| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 2098.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER ADS 2500W, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 3696.61 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 96000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 570.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 348-9, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 31.53 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 348-9, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 5500.00 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS -IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.000866/2008-32 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 302389/D, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 768.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1440.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1100.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 620.00 | 00035922273434 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PRÓTESES DENTARIAS DESTINADAS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 220.00 | 00006182403497 | CRISTIANE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA, PORTADORA DE BRONQUITE ALERGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 300.00 | 00070295811480 | CÍCERO ALEX RAMOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 300.00 | 00006748667461 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE SUA FAMÍLIA DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA A CIDADE DE SANTA INÊS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 150.00 | 00011698126433 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2015 | 300.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER MIE), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 115.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 165.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 320.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 3960.00 | 09143330000100 | AMVAP-ASSOCAÇÃO MUN. VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP-ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13/14 E 15 DE JANEIRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2015 | 372.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR JUNTO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTOU O TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 405.00 | 00007279953409 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORMATAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E IMPRESSORAS E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES DAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 2447.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - RECURSOS DA CIDE, EXERCICIO 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2015 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGF-0640 PARA O INMETRO, PARA REVISÃO DE TACOGRÁFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE REGULAMENTAÇÃO DO TACOGRAFO JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0640, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2015 | 2900.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 698.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2015 | 2685.15 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2015 | 115.00 | 10555446000136 | J BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2015 | 1040.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (ATESTADO MÉDICO, RECEITUÁRIO, BPA E FICHA DE ENCAMINHAMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2015 | 500.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (VINÍCIUS LAVOZIER DE SOUZA FRANÇA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2015 | 280.00 | 00011586898450 | CICERO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2015 | 200.00 | 00065813790420 | JESUS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2015 | 200.00 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA (PAGAMENTO DE ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2015 | 250.00 | 00006236659486 | NOELBA MARIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO JOSE RAFAEL MARIANO DE MOURA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2015 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2015 | 1850.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (CPU/HD COM TECLADO E MOUSE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2015 | 308.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2015 | 1786.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (CAIBROS, LINHAS E RIPAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2015 | 3800.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2015 | 310.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2015 | 845.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2015 | 300.00 | 00009755419438 | ALINE VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2015 | 186.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES A DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 870.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2015 | 3000.00 | 00066067600463 | ROSENI RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DÉPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETÁRIAS, EXRECÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2015 | 2400.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR (PROJETO DESENVOLVIDO PELO SEBRAE EM PARCERIA COM MUNICÍPIO), RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2015 | 1165.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, PEQUENA REFORMA E PINTURA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2015 | 300.00 | 00009755419438 | ALINE VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2015 | 6000.00 | 00065937821815 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133, TERREO- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2015 | 6000.00 | 00065937821815 | LUIS PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. 29 DE ABRIL, 133- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2015 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SALA DE REFORÇO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2015 | 3600.00 | 00009842653412 | MARIA GILBERLÂNIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. VER. JOSÉ PEREIRA DA SILVA-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2015 | 120.00 | 00003352126461 | LUIS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA MARIA VILANI DIAS, REALIZAR USG ABDOMINAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2015 | 400.00 | 05761516000172 | NEUROLOGIA DIAGNÓSTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE (EDIVAM DUARTE DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2015 | 220.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (ARIELA KEMILY FRANÇA FRANCO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2015 | 220.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2015 | 380.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE (JOSÉ PEREIRA SOBRINHO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2015 | 220.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECG EM PACIENTE (IVANILMA GOMES DE LEMOS VIEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2015 | 400.00 | 00002592349405 | CICERO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOMODELO D-20 DE PLACA CDK-2392, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, A FIM DE RELIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2015 | 1800.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MÂE CABOCLA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FUNASA (AGENTE DE ENDEMIAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2015 | 400.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME EM PACIENTES (ROSINALBA ALVES BEZERRA(COLPOSCOPIA) E CRISTIANE GERALDO DE LIMA(CONSULTA)), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8872-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2015 | 200.00 | 00009811732418 | CÍCERO ERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2015 | 2400.00 | 00025181530478 | RAIMUNDA ALVES VIEIRA CARLOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE ABILIO DE SOUZA, SN, CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS A ABERTURA DAS AÇÕES 2015 DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2015 | 3600.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DE SOUSA LEITE, 159- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, EXERCÍCO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2015 | 2400.00 | 00004346647820 | FRANCISCO HERMES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÃE CABOCLA, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DE 6 A 15 ANO, RELATIVO AO EXRECÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000064 | 19/01/2015 | 26000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS CANINANA DO FORRÓ E BOM DE MEXER, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2015 | 1610.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA O PESSOAL DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA INÊS, A SER REALIZADAEM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2015 | 1000.00 | 00003488949451 | NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGENS A SEREM PRESTADOS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA MUNICIPAL, A SER REALIZADA EM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2015 | 400.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2015 | 925.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL E CAMARIM, ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA INÊS, EM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 900.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL POR OCASIÃO REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 21.01.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2015 | 2364.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2015 | 34081.55 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2015 | 11648.81 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2015 | 2333.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2015 | 10591.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2015 | 3788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2015 | 4728.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIIERA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2015 | 300.00 | 00027213537806 | ADELIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2015 | 20586.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2015 | 35596.54 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2015 | 107742.67 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2015 | 45348.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2015 | 12920.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2015 | 3394.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2015 | 11749.74 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2015 | 151.20 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2015 | 450.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2015 | 4240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2015 | 12849.31 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2015 | 13312.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 2235.85 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 4001.60 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 24019.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2015 | 1800.00 | 00009566710470 | JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2015 | 2334.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENA REFORMA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2015 | 2950.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, REFORMA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 2553.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 3102.32 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 24450.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 11016.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 16418.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 1426.73 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 9218.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 300.00 | 00064230660430 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 200.00 | 00039273541801 | THIAGO CESAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 947.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SPIN DE PLACA Nº QFF-6335, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2015 | 1148.71 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 7354.95 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2015 | 2877.30 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 5088.31 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 5109.44 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 2600.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MICROÕNIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 11970.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAISA SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 450.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19.09.2014, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00071289534420 | NEYTON SANTANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIGURGIA DE PROSTATA EM PACIENTE (SEBASTIÃO DE SOUSA RAMALHO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 300.00 | 00027791600803 | IVANILDA MARCULINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE CONSULTA), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 70.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2015 | 300.00 | 00017954860400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (CLARICE HELENA ABILIO DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 300.00 | 00017954860400 | JOSÉ FERNANDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTE (CLARICE HELENA ABILIO DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRIGUDA ZONA RURAL PARA OS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO-PB, SERRA TALHADA-PE E BONOME-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 1605.10 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE MANICURE E CABELEREIIRO REALIZADOS NO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 113.53 | 00071068658428 | IVON RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 150.00 | 00006138785401 | NAILMA ROSENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 200.00 | 00031178098800 | GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 193.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SANTORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODE URNA FUNERAL DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (ESPEDITA MIGUEL DA SILVA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 700.00 | 00003176638442 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO CAMINHÃO DE PLACA CBO-5901, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA O JUAZEIRO DA BAHIA, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 980.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 120.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UM JOGO DE FAIXAS REFLETIVAS, DESTINADO AO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 856.40 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TACOGRAFO JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2389, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 856.40 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TACOGRAFO JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0640, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 856.40 | 09193681000126 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO TACOGRAFO JUNTO AO INMETRO, REFERENTE AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 2415.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 285.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004303262463 | FRANCISCO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2015 | 300.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2015 | 775.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A DIVERSAS SECRTARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2015 | 1080.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2015 | 300.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2015 | 300.00 | 00058030948468 | HELDER VALÉRIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DENTARIA EM PACIENTE (SIBELE MARIA DA SILVA RODRIGUES), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2015 | 150.00 | 00007677593461 | FRANCISCO LUCIOLO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DE BLOCO CARNAVALESCO "GERA FOLIA", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2015 | 150.00 | 00008224921484 | GEIZA MARIA ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ORGANIZAÇÃO DE BLOCO CARNAVALESCO "AS ATREVIDAS", COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2015 | 450.00 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA NQA-7110, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2015 | 220.00 | 00006182403497 | CRISTIANE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA, PORTADORA DE BRONQUITE ALERGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2015 | 300.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA OS MUNICÍPIOS DE CONCEIÇÃO-PB E SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BREJO SANTO-CE, BARBALHA-CE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2015 | 150.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BPG-8572, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2015 | 400.00 | 00006783705404 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2015 | 2460.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2015 | 200.00 | 00065813790420 | JESUS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2015 | 250.00 | 00002384972405 | JOSÉ JALDECY RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2015 | 2175.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIÁRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2015 | 3845.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS, FICHAS E CARIMBOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2015 | 270.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE QUE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NOS DIAS 19 E 20/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2015 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2015 | 391.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2015 | 60.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER UMA (01) DIÁRIA A SER CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFC-2389 PARA O INMETRO, PARA REVISÃO DE TACOGRÁFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2015 | 1088.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2015 | 400.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 E13 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2015 | 740.00 | 00009096678451 | EMMANOEL MESSIAS RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS, PERTECENTES A DIVERSAS SECRTARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2015 | 6108.00 | 00097795046487 | GILMAR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL COBRADA EM FAVOR DE GILMAR FIRMINO DOS SANTOS - PROCESSO Nº 015.2011.002.344-5, 2ª VARA MISTA COMARCA DE CONCEIÇÃO -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0000270 | 11/02/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2015 | 12543.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2015 | 325.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2015 | 599.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2015 | 925.00 | 00070148881459 | SIMARIA LIGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2015 | 300.00 | 00010615076459 | WILDEVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2015 | 114.35 | 00007876667422 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2015 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2015 | 3207.00 | 14143771000142 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2015 | 440.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2015 | 214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2015 | 210.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA BPG-8572, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2015 | 500.00 | 00003176638442 | JOSE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CBG-5901, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA OS MUNICÍPIOS DE SANTA INÊS-PB E CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2015 | 175.06 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENCEDOR DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2015 | 200.00 | 00006578112464 | SIMONE PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2015 | 300.00 | 00010869189409 | CÍCERO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2015 | 1257.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2015 | 3000.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2015 | 1000.00 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS (CARTA COMERCIAL, SEDEX ), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2015 | 4500.00 | 21652969000117 | JOSÉ EDINANDO CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NOS DIAS 19 E 20/02, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2015 | 361.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175, OGB-2820 E OFC-2389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/02/2015 | 400.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. SIMAIDE VIEIRA LEITE-ORIENTADORA DE ESTUDO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2015 | 600.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. EDILZENY LEITE VIIERA-COORDENADORA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2015 | 200.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de apoio aos Recursos Hídricos | Construção, recuperação e/ou ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2015 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSES 0214392-52 (AÇÕES DE COMBATE A SECA 2007) CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2015 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23/24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2015 | 2138.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2015 | 90576.77 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2015 | 31856.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2015 | 3115.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2015 | 27392.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2015 | 12920.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2015 | 550.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-9846, OFC-2389, OGC-5359 E NQF-4175, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2015 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E SALA DE REFORÇO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2015 | 1225.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO, REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SOBRADO E ALTINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2015 | 1500.00 | 09667087000120 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2015 | 11830.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2015 | 469.90 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2015 | 146.15 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000343 | 23/02/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2015 | 4502.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2015 | 13312.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2015 | 500.00 | 00001926584414 | GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2015 | 310.00 | 00011192921402 | ZEALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE ATERRAMENTO (COM CASCALHO) EM TRECHOS DA RUA AFONSO BEZERRA LEITE E AV. 29 DE ABRIL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIIERA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2015 | 2364.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2015 | 346.00 | 00074781391320 | LUCIANA SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE CABELEIRA JUNTO AO CURSO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO CRAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2015 | 5407.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2015 | 9126.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2015 | 34074.58 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2015 | 800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2015 | 12092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2015 | 9343.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2015 | 2288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2015 | 803.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2015 | 4100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2015 | 150.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM B. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2015 | 400.00 | 00096764180300 | GESSIANE C. L. PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTES (AURINEIDE GOMES DOS REIS E RITA DE CASSIA BARBOSA DE SÁ), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2015 | 250.00 | 00047283700382 | ADSON MATIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (JOSÉ ROBERIO CANDIDO DOS SANTOS), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2015 | 270.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (ANTONIA FERREIRA ALVES), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS FORA DO DOMICILIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2015 | 155.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2015 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2015 | 700.00 | 00009058811417 | SHEILA KERLE HOLANDA IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2015 | 700.00 | 00049164104400 | RONICLEI NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE RECEPCIONISTA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2015 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2015 | 3800.00 | 00002176148410 | DAMIÇO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2015 | 240.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000387 | 26/02/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2015 | 950.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E SERRALHARIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E VEICULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2015 | 1110.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2015 | 160.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ATUALIZAÇÃO DE SENHA DO TACOGRAFO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2015 | 230.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA DZM-5061, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2015 | 620.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINAS EM FERRO PERTECENTES A MOTONIVALADORA/PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2015 | 640.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA/SHORTE, DESTINADO A TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 200.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2015 | 13552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2015 | 20770.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2015 | 8560.64 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2015 | 1250.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 800.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2015 | 23984.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2015 | 630.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 150.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FORD F-4000 DE PLACA MUK-6070, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA OS MUNICÍPIOS DE JUAZEIRO DO NORTE-BA E PETROLINA-PE, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2015 | 150.00 | 00006138785401 | NAILMA ROSENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2015 | 4000.00 | 00038056135472 | VERA LUCIA XAVIER EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO SCFV. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2015 | 1172.50 | 00036084003893 | CICERA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2015 | 6196.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2015 | 11454.65 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 420.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BREJO SANTO-CE E CRATO-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAISA SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2015 | 220.00 | 00006182403497 | CRISTIANE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA, PORTADORA DE BRONQUITE ALERGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2015 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/03/2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2015 | 250.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2015 | 370.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME DE COLPOSCOPIA EM PACIENTE (TEREZINHA VIEIRA CRUZ MOURA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2015 | 1000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (NELSON ROSENO DE LIMA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2015 | 440.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (VICENTE FERREIRA DE SOUSA E JOSE ALDEIR PEREIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2015 | 140.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENCEDOR DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2015 | 1327.05 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2015 | 5084.67 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2015 | 1400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2015 | 921.25 | 00007238540410 | VALQUIRIA LIERGE DE MELO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. CONV. FORT VINCULOS 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO-JOVEM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2015 | 551.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE ABATECIMENTO DAGUA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2015 | 2139.00 | 11460344000108 | J V DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2015 | 1235.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS LASERS, CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR E CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2015 | 305.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2015 | 546.66 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA Nº MNP-9804. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2015 | 360.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SEIS (06) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA O INMETRO, PARA REVISÃO DE TACOGRÁFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2015 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2015 | 1620.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (DISCO DE FREIO PAPER) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000444 | 09/03/2015 | 112300.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA DE PNEUS, TRAÇÃO 4 X4 ,TRANSMISSÃO COM (12 X4), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2015 | 473.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2015 | 920.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA, BORRACHARIA EREBOQUE EM VEICULOS PERTECENTES A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2015 | 1480.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS, PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/03/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2015 | 540.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE VASSOURÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2015 | 616.00 | 63493092000109 | FRANCISCO DEOCLECIO SALVIANO LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE VASSOURÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2015 | 8636.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2015 | 353.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/03/2015 | 550.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/03/2015 | 3228.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2015 | 300.00 | 00009137015486 | FRANCISCO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2015 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2015 | 250.00 | 00008523167471 | MARIA SIMONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM NEUROCIRUGIÃO PARA SEU FILHO CARLOS MANOEL LIMA DOS SANTOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2015 | 2036.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/03/2015 | 986.40 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER. COM. DE PROD.MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2015 | 14900.00 | 13637564000181 | CONCRETEX-COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA/ RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, TAIS COMO: PRAÇA CENTRAL, CENTRO CULTURAL, MATADOURO, GINÁSIO E A CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2015 | 1798.00 | 00004928328469 | JOSE FABIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAÇÃO) DE RUAS, AVENIDAS, CANTEIROS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2015 | 1300.00 | 00002985831431 | JOAO NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152014 | 0000463 | 11/03/2015 | 69114.57 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, CONFORME REPASSE DE RECURSOS DO FNDE/PAC II PARA O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. | 00072014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2015 | 624.15 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2015 | 20.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PARA SANAR PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2015 | 1700.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2015 | 2220.00 | 11460344000108 | J V DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/03/2015 | 2385.00 | 11768637000149 | CERAMICA GOMES DE MATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A MANUTENÇÕES EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2015 | 300.00 | 00004377278401 | FRANCISCO VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2015 | 200.00 | 00045761566400 | JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2015 | 65.00 | 01420327000509 | MOTOGAS IND. COMPRESSÃO E COM. DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2015 | 533.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000479 | 17/03/2015 | 5775.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000480 | 17/03/2015 | 1533.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/03/2015 | 200.00 | 00007708251419 | ELIZOMAR BELMIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPLLER), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/03/2015 | 250.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KKL-1043, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, PARA A CIDADE DE BREJO SANTO-CE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/03/2015 | 333.36 | 00007574812489 | ESPEDITO NETO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000477 | 17/03/2015 | 5170.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/03/2015 | 242.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/03/2015 | 920.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2015 | 1100.40 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÂES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA COM PEDIDO DE RPV - REQUESIÇÃO D EPEQUENO VALOR, COBRADA EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÂES LEITE- PROCESSO Nº 015.2012.001.295-8, 2ª VARA MISTA COMARCA DE CONCEIÇÃO -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000475 | 17/03/2015 | 2786.64 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000476 | 17/03/2015 | 9363.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2015 | 250.00 | 00009471599407 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELIX PEREIRA DOS REIS E CRECHE MUNICPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 10558-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000478 | 17/03/2015 | 6042.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2015 | 5320.00 | 00006797925460 | CINOBIA MACEDO DE MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BARREIRO A TERRA NOVA, SITIO DESERTO A SANTA INÊS E DO SITIO FAZENDA NOVA AO SITIO CACHOEIRA, ZONA RUARAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2015 | 1104.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2015 | 1370.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2015 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIX DE LIMA, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2015 | 850.00 | 00004140815442 | FRANCISCO ALVES MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE QUEIMA ARANHA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2015 | 1023.57 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAPAS PARA COLCHONETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2015 | 426.43 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CAPAS PARA COLCHONETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/03/2015 | 700.00 | 10777978000118 | CARMEN CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (MOLA MESTRE E BUCHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/03/2015 | 1858.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000523 | 19/03/2015 | 4644.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/03/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000527 | 19/03/2015 | 7081.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2015 | 600.00 | 00003190106355 | FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS DE TAPEÇARIA , COBERTURA DE CADEIRAS E SOFÁS, PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2015 | 280.00 | 00006606976456 | VALDOMIRO LINS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/03/2015 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2015 | 160.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/03/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2015 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2015 | 662.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS COM AS MÂES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000525 | 19/03/2015 | 3510.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2015 | 40.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2015 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2015 | 100.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. MARIA AURICELIA CARDOSO DE LACERDA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MENEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2015 | 570.00 | 00013423541334 | DR. SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAMES EM PACIENTE (ZULEIDE ALVES DE MOURA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/03/2015 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE (HIVINA KELLY FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/03/2015 | 250.00 | 00035713399400 | DRA. IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZA COM PEDIATRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/03/2015 | 420.00 | 00045868433300 | ISAAC ANBRÓSIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES (ROMÁRIO ALVES BARROS E DOMILSON CANDIDO DE SOUSA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/03/2015 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTE (JOSEANY ALVES TEIXEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000521 | 19/03/2015 | 5779.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000526 | 19/03/2015 | 4719.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2015 | 500.00 | 00010215416481 | FRANCISCO GENOÁRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA NQA-7110, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/03/2015 | 311.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2015 | 750.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES E ESPAÇO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2015 | 300.00 | 00010037566466 | MAGNADY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-BA, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/03/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIIERA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/03/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/03/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2015 | 1050.75 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000537 | 24/03/2015 | 3246.50 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/03/2015 | 3164.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/03/2015 | 25716.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/03/2015 | 4700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/03/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/03/2015 | 800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/03/2015 | 8112.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/03/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/03/2015 | 5407.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2015 | 3788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2015 | 9343.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/03/2015 | 12092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2015 | 300.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2015 | 1846.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2015 | 230.00 | 00009165401387 | MARIA DAS GRAÇAS N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (KARINA VIEIRA DE LIMA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2015 | 80.00 | 10555446000136 | J BRANDÃO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2015 | 690.77 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2015 | 469.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2015 | 109.23 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000535 | 24/03/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/03/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/03/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/03/2015 | 559.72 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2015 | 203.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2015 | 660.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/03/2015 | 11268.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/03/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/03/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000597 | 24/03/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/03/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/03/2015 | 4240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/03/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2015 | 13312.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/03/2015 | 27392.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/03/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/03/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/03/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/03/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2015 | 87400.10 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/03/2015 | 500.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SALA DE REFORÇO, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/03/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/03/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/03/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/03/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/03/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2015 | 200.00 | 00009588588456 | EDIVALDO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2015 | 190.75 | 00004984875470 | JOSE CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2015 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (ANA SILVA LEITE), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2015 | 420.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA OCONSERTO E PARA REVISÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2015 | 400.00 | 10777978000118 | CARMEN CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (MOLAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UMDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ANUIDADE 2015, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/03/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2015 | 1070.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2015 | 205.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A DIVERSAS SECRTARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2015 | 805.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2015 | 1700.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2015 | 720.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2015 | 320.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2015 | 753.75 | 00009058811417 | SHEILA KERLE HOLANDA IZAQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2015 | 753.75 | 00049164104400 | RONICLEI NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE RECEPCIONISTA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2015 | 800.00 | 00042525411404 | ALRILENE PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. CONV. FORT VINCULOS 15 A 17 ANOS (ANTIGO PRO-JOVEM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2015 | 1591.25 | 00036084003893 | CICERA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2015 | 300.00 | 00005199815458 | JESUS DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 1372.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FAIXAS, BANNERS E ADESIVOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, CRAS E PAIF NA CAMINHADA CIVICA A SER REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, EM 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2015 | 6303.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2015 | 9747.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2015 | 3587.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 220.00 | 00006182403497 | CRISTIANE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA, PORTADORA DE BRONQUITE ALERGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAISA SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2015 | 200.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA TRIPLICE VIRAL, PÓLIO E HPV REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 31 /03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2015 | 200.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA TRIPLICE VIRAL, PÓLIO E HPV REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 31 /03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2015 | 200.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA TRIPLICE VIRAL, PÓLIO E HPV REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 31 /03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAJAZEIRAS-PB, JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, SOUSA-PB E BREJO SANTO -CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2015 | 9262.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2015 | 20071.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2015 | 1250.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2015 | 470.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DE PLACAS (NQE-5341, OFC-2389, OGB-2820 E RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2015 | 1160.00 | 09660506000100 | DL BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (BATERIAS) DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2015 | 670.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIO E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2015 | 24934.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2015 | 1525.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS (NQE-5341, NQF-4175, OEY-3783, OFC-2389, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA), PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000665 | 06/04/2015 | 5901.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000666 | 06/04/2015 | 3044.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000669 | 06/04/2015 | 9831.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/04/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000664 | 06/04/2015 | 5182.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000667 | 06/04/2015 | 2015.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000668 | 06/04/2015 | 7215.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2015 | 2012.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ (NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2015) E PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/04/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/04/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/04/2015 | 200.00 | 00005743892458 | JOSE DE SOUZA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2015 | 150.00 | 00006138785401 | NAILMA ROSENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2015 | 200.00 | 00005779819432 | MARIA APARECIDA VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2015 | 340.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2015 | 150.00 | 00003673865420 | ZILVANI MARCULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2015 | 150.00 | 00008712726443 | MARIA AURICÉLIA CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. MARIA AURICELIA CARDOSO DE LACERDA NA QUALIDADE DE COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/04/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2015 | 150.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/04/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2015 | 150.00 | 00004440836429 | SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. SHEYLA DAYANE VIEIRA PEREIRA NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/04/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃOEM TABAGISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000675 | 07/04/2015 | 2624.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2015 | 2566.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2015 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGC-9846, PARA REVISÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/04/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2015 | 200.00 | 00086013131597 | SUZANA MARIA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA ANA BEATRIZ ALVES PEREIRA, PORTADORA DE ANEMIA FALSIFORME, CONFORME ATESTADO MÉDICO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000687 | 09/04/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2015 | 1302.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2015 | 351.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2015 | 100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000688 | 09/04/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2015 | 11369.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/04/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2015 | 600.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2015 | 200.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PIANCÓ-PB NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBREO GARANTIA SAFRA 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2015 | 400.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. EDILZENY LEITE VIIERA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 E 11/04/2015 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FÓRUM ORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2015 | 589.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2015 | 600.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2015 | 300.00 | 00002423222475 | RUBENALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP- 5835, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2015 | 496.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (CAIBROS, LINHAS E RIPAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/04/2015 | 660.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACAS NQF-4175 E OEY-3783, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/04/2015 | 788.00 | 00002098352492 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2015 | 288.00 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2015 | 940.10 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2015 | 3507.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2015 | 651.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/04/2015 | 5818.40 | 04064641000160 | DIMEDONT- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BASICA DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2015 | 1420.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2015 | 200.00 | 00001926584414 | GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/04/2015 | 1139.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MOBILIÁRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2015 | 150.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2015 | 1250.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTE (JOSINARIA RAMOS DE FIGUEIREDO, JOSENY LEITE VIEIRA, MARINEZ MIGUEL DA SILVA, JANIEDSON LEITE VIEIRA E FLAVIO MARTINS DA SILVA ), ENCAMINHADOPELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000721 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/04/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000719 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/04/2015 | 400.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOSA -PB, NOS DIAS 16 E17 DE ABRIL DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2015 | 300.00 | 00006201831444 | SUETONIO LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMU-9992, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000724 | 15/04/2015 | 3431.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000725 | 15/04/2015 | 14000.10 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000727 | 15/04/2015 | 3430.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, PEQUENA REFORMA E PINTURA DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000731 | 15/04/2015 | 14638.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000732 | 15/04/2015 | 10004.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2015 | 374.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/04/2015 | 39.92 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2015 | 5183.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E REDE DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000726 | 15/04/2015 | 4590.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2015 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/04/2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000733 | 15/04/2015 | 5003.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2015 | 3350.00 | 19504097000106 | CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS + EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2015 | 200.00 | 00003349671470 | EDILSON MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000734 | 15/04/2015 | 2987.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000747 | 20/04/2015 | 7195.20 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2015 | 300.00 | 00002906681407 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2015 | 150.00 | 00031178098800 | GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2015 | 200.00 | 00071896171400 | ANTONIO ROMUALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2015 | 1300.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTECENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2015 | 400.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2015 | 400.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2015 | 220.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (SILVIO MARQUES MARINHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2015 | 1330.00 | 00007440911440 | FRANCISCO VANDECARLOS CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS NOS MUROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CAMPO DA FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2015 | 200.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2015 | 14484.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2015 | 100.01 | 05413751000153 | ELIAS NUNES & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO ONIBUS DE PLACA Nº OEY-3783, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2015 | 1000.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE ESTANDARTE MEDINDO 1,12 X 1,60M NAS CORES AZUL ROYAL E BRANCO, DESTINADO A EMEF FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2015 | 248.00 | 00021498040349 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2015 | 155.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2015 | 2138.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2015 | 300.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE PATROCÍNIO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL (POEIRÃO), COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2015 | 26604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2015 | 2620.78 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2015 | 98736.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2015 | 436.70 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2015 | 4277.12 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2015 | 280.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2015 | 120.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA OCONSERTO E PARA REVISÃO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/04/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2015 | 11244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000807 | 22/04/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2015 | 455.10 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2015 | 158.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0000808 | 22/04/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2015 | 4240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2015 | 1800.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO A FIM DE GURADAR MATERIAL UTILIZADO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/04/2015 | 1485.00 | 00006201826440 | CLEVERTON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/04/2015 | 3628.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS EM DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/04/2015 | 1950.00 | 00007440911440 | FRANCISCO VANDECARLOS CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2015 | 4700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2015 | 729.50 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2015 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (MARIA ZILMA LEITE LACERDA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2015 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (MARIA DO CARMO ALVES), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000825 | 22/04/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2015 | 200.00 | 00004149002436 | MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2015 | 200.00 | 00062888986434 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIIERA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2015 | 5407.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2015 | 10105.20 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2015 | 26591.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2015 | 3788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2015 | 10007.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000810 | 22/04/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2015 | 200.00 | 00011914053460 | LEONARDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2015 | 250.00 | 00003352201420 | MACRINA FERRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA AIRLES ZIUELIDA RAMALHO BEZERRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2015 | 400.00 | 00003348465443 | ADALBERTO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A APRESENTAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 29.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0000864 | 27/04/2015 | 43000.00 | 05539503000153 | FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA PROMOCOES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DAS BANDAS SAIA RODADA E PEGADA DE LUXO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 29.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DO BOLO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2015 | 1572.42 | 11351008000119 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2015 | 1500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA INÊS, A SER REALIZADA EM 29.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2015 | 1105.00 | 00070148881459 | SIMARIA LIGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL E CAMARIM ANTES E DEPOIS DA FESTA EM HOMENAGEM AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE SANTAN INES EM 29 DE ABRIL DE 2015, COMO TAMBÉM PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE ANIMARAM A REFERIDA FESTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000856 | 27/04/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2015 | 954.01 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS E PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2015 | 369.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COMO TAMBÉM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2015 | 505.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000854 | 27/04/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000868 | 27/04/2015 | 5901.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000842 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2015 | 725.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS DE PLACA Nº OFG-3783,OGF-0640,NQF-4175,MNP-5835 E OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/04/2015 | 230.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA DZM-5061, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2015 | 1360.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000872 | 27/04/2015 | 5295.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000873 | 27/04/2015 | 9351.49 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2015 | 970.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMINHADA CIVICA A SER REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, EM 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2015 | 280.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000869 | 27/04/2015 | 3401.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000837 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000839 | 27/04/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000840 | 27/04/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0000844 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2015 | 185.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000870 | 27/04/2015 | 1703.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0000871 | 27/04/2015 | 7531.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2015 | 30.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2015 | 300.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2015 | 550.00 | 00050091727472 | MARIA NAZARE LOPES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 1º, 2º E 3º LUGAR NA MAROTONA FEMININA, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2015 | 550.00 | 00006201831444 | SUETONIO LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 1º, 2º E 3º LUGAR NA CORRIDA DE JUMENTO, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2015 | 550.00 | 00009343566450 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 1º, 2º E 3º LUGAR NA MARATONA MASCULINA, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2015 | 550.00 | 00009402313443 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 1º, 2º E 3º LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2015 | 650.00 | 00005906907440 | GUTEMBERG SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÕES DO 1º, 2º, 3º E 4º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2015 | 300.00 | 00007351493480 | PAULO SERGIO CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NA DISPUTA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE SOLTEIROS E CASADOS, RELIZADA EM 29.04.2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2015 | 180.00 | 11351008000119 | FRANCINALDO FERREIRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 866, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2015 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0000884 | 04/05/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2015 | 1930.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2015 | 600.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2015 | 1497.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000893 | 04/05/2015 | 1882.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIÁRIAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000894 | 04/05/2015 | 2254.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2015 | 599.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2015 | 250.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (ALEXSANDRA MARIA ALVES LEITE), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2015 | 200.00 | 00026321424404 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA NETA AIRLES ZIUELIDA RAMALHO BEZERRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2015 | 600.00 | 41344243000124 | JOÃO ALENIO TAVARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 TC DE ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE (MARIA ZILMA LEITE LACERDA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2015 | 220.00 | 00006182403497 | CRISTIANE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA KARINA VIEIRA DE LIMA, PORTADORA DE BRONQUITE ALERGICA SEVERA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAISA SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00009079339474 | VALERIA CIDELY DE MELO RAMALHO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT PALIO DE PLACA KIV-0390, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2015 | 400.00 | 00006783705404 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BREJO SANTO -CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2015 | 2900.00 | 00008347943494 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DOBLO DE PLACA DLL-4608, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2015 | 360.00 | 00076385043487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO-TDF, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E BARBALHA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2015 | 350.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2015 | 260.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA OFZ-6365, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2015 | 515.25 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2015 | 150.00 | 00006138785401 | NAILMA ROSENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2015 | 300.00 | 00069699615400 | JOSENILDO LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA Nº QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2015 | 1410.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNI-6140, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000923 | 05/05/2015 | 6221.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2015 | 371.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGG-8285, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2015 | 400.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2015 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2015 | 615.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MDELO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2015 | 2000.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CARNÊS PARA PAGAMENTO DO IPTU COMO TAMBÉM ENTREGA DOS MESMOS NAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2015 | 577.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2015 | 352.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2015 | 1050.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2015 | 200.00 | 00066067375400 | RANIERE NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 06 DE MAIO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000926 | 11/05/2015 | 5446.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO, PEQUENA REFORMA E PINTURA DO MERCADO PÚBLICO, QUIOSQUE, PRAÇA EM FRENTE AO QUIOSQUE, CEMITÉRIO E PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2015 | 4440.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, PEQUENA REFORMA E PINTURA DO MERCADO PÚBLICO, QUIOSQUE, PRAÇA EM FRENTE AO QUIOSQUE, CEMITÉRIO E PRAÇA EM FRENTE AO CEMITÉRIO, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2015 | 11782.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2015 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS LASERS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/05/2015 | 26027.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 79,28-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2015 | 200.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000930 | 11/05/2015 | 3800.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000931 | 11/05/2015 | 4200.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/05/2015 | 120.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DUAS (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, PARA REVISÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2015 | 22759.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2015 | 9310.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/05/2015 | 14311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2015 | 360.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, PARA REVISÃO DE TACOGRAFO, PARA REVISÃO PERÍODICA E PARA O CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2015 | 264.85 | 18602587000174 | NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (MOLAS) DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/05/2015 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO BEBÊ (NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2015), REALZIADA NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2015 | 400.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (2) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2015 | 6570.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (JOSEANY ALVES TEXEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000929 | 11/05/2015 | 1555.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2015 | 7104.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2015 | 150.00 | 00001823944337 | JOSEFA DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO FRANCISCO GABRIEL DELMIRO DE LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2015 | 164.00 | 00004440718493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2015 | 85.07 | 04704259000174 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2015 | 200.00 | 00060547759363 | DAYANE CLAUDINO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2015 | 1800.71 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (MOLAS) DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-98469, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2015 | 715.12 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGC-98469, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/05/2015 | 1983.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMINHA CIVICA REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/05/2015 | 200.00 | 00007440909461 | ADALBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/05/2015 | 1609.00 | 03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/05/2015 | 999.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DOS GRUPOS DO SCFV, CRAS/PAIF NA CAMINHA CIVICA REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DESANTA INÊS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/05/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/05/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2015 | 200.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2015 | 300.00 | 00004322889450 | FRAVILANIA LINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/05/2015 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/05/2015 | 270.00 | 00004549991437 | ELIANE OLEGARIO DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO) CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2015 | 300.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KKH-1077, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO FAZENDA NOVA MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2015 | 117.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E FERRO ELETRICO, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2015 | 335.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2015 | 788.00 | 00002098352492 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2015 | 952.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E MAQUETES DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAMINHADA CÍVICA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015, DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 19 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/05/2015 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2015 | 745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2015 | 910.00 | 00062243349434 | JOSÉ DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 7KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DO MEIO AO SITIO SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2015 | 1505.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DE 16KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INGAZEIRA AO SITIO UMBUZEIRO DOS RANGEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/05/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/05/2015 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2015 | 520.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/05/2015 | 3258.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2015 | 1120.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA FILAMÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NA CAMINHADA CIVICA REALIZDA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, EM 29.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2015 | 240.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. 29 DE ABRIL E RUA MANOEL PEREIRA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/05/2015 | 233.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2015 | 497.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/05/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2015 | 23.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2015 | 280.00 | 00008219723408 | LUCIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO MEIO A DIVISA DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2015 | 280.00 | 00085949794524 | FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA DA LAGOA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/05/2015 | 640.00 | 00008685171431 | FRANCISCO ARRUDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAPA MEL AO SITIO RIACHO FUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2015 | 507.50 | 00003300843480 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TELHADO E PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/05/2015 | 150.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/05/2015 | 8001.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2015 | 270.00 | 00003353253432 | MARIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE), CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2015 | 471.25 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PAAF DE TIREÓIDE COM HISTOPATOLOGICO GUIADO POR ULTRASSON EM PACIENTE (KASSIA BARBOSA DE SÁ TERTO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/05/2015 | 4450.00 | 19504097000106 | CLINICA AMBULATORIAL ITALO TALES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS + EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/05/2015 | 400.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00004817239433 | CICERO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA NMA6575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE PARENTE FALECIDO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000990 | 18/05/2015 | 8094.60 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/05/2015 | 1344.60 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON.MEDICO HOSPLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001009 | 22/05/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/05/2015 | 138.37 | 00003348462428 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00044055307349 | ADRIANO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (HAMILTON FIRMINO BEZERRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/05/2015 | 4200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NOS PACIENTES (ROMARIO ALVES BARROS-TC DE CÂNIO, RAIMUNDO A. DA SILVA-TC DE CRÂNIO, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA -TC ABD TOTAL, MARIA DO SOCORRO R. DOS SANTOS-TC DE CRÂNIO, LUCIENE O. DA SILVA-TC DE CRÂNIO, ANNA SUEMY V. DA SILVA-TC DE CRÂNIO, MARIA DAS GRAÇAS L. XAVIER-TC DE CRÂNIO,MARIA PEREIRA DE SOUSA-TC DE CRÂNIO, FLAVIO P. DE SOUSA-TC DE CRÂNIO, MARIA FABIANA M. DA SILVA-TC DE CRÂNIO, EDIVAN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/05/2015 | 420.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001012 | 22/05/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001013 | 22/05/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/05/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001016 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001017 | 22/05/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001015 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/05/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/05/2015 | 600.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO,MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/05/2015 | 960.00 | 00004377278401 | FRANCISCO VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 12 KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MINADOR/AROEIRA DO COURO DO SITIO TABULEIRO AO SITIO PAPA MEL/RIACHO DO MINADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/05/2015 | 26866.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001008 | 22/05/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/05/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/05/2015 | 200.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 22 DE MAIO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001003 | 22/05/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/05/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/05/2015 | 600.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/05/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/05/2015 | 2000.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWU-9828, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2015 | 4240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/05/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/05/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/05/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/05/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/05/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/05/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/05/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001104 | 26/05/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2015 | 11244.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001087 | 26/05/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/05/2015 | 164.65 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2015 | 453.25 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/05/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/05/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2015 | 87100.10 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/05/2015 | 400.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº OEY-3783, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/05/2015 | 135.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/05/2015 | 988.00 | 00071624520430 | MARIA CECILIA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEFAIXAS E FARDAMENTOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NA CAMINHADA CÍVICA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/05/2015 | 1295.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DOS PELOTÕES DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS E CRECHE NA CAMINHADA CÍVICA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/05/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/05/2015 | 4285.00 | 00006295652441 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/05/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/05/2015 | 500.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2015 | 700.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MINADOR AO SITIO BARRO BRANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2015 | 805.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GROTA FUNDA/UMBUZEIRO E DO SITIO CAPIM/TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2015 | 500.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINAS EM FERRO PERTECENTES A MOTONIVALADORA/PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/05/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/05/2015 | 560.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INGAZEIRA AO SITIO ALTO DA AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/05/2015 | 805.00 | 00003349671470 | EDILSON MARCULINO DUARTE | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS NÁFRICA/TAMAMDUÁ E SITIO AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/05/2015 | 910.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INGAZEIRA/SÃO VICENTE E SITIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/05/2015 | 320.00 | 00006987289476 | FLÁVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBUZEIRO AO SITIO MINADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2015 | 180.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA O CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2015 | 1043.87 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (PEÇAS E OLEOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2015 | 160.00 | 09256546000182 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2015 | 200.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/05/2015 | 150.00 | 09533651000111 | VILA ESPERANÇA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/05/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001101 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/05/2015 | 1000.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/05/2015 | 420.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BREJO SANTO -CE, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/05/2015 | 250.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (CLARICE HELENA ABILIO DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2015 | 33216.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2015 | 4700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2015 | 8112.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2015 | 19843.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS E 15 A 17 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/05/2015 | 500.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, CRAS/PAIF E DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/05/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/05/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2015 | 1800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2015 | 250.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2015 | 250.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMEIRA JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2015 | 250.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 04/05 A 04/06/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2015 | 155.15 | 00005032910481 | VILMA BARBOSA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2015 | 300.00 | 00009700211436 | MARIA DE FÁTIMA VICENTE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2015 | 300.00 | 00039598209415 | MARINHO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2015 | 15.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2015 | 175.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2015 | 325.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2015 | 1615.00 | 00006632197442 | CAIO HEITOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2015 | 274.06 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8610-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001115 | 29/05/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2015 | 792.50 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001135 | 01/06/2015 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICASDO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001130 | 01/06/2015 | 7999.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2015 | 410.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2015 | 180.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001153 | 01/06/2015 | 2251.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001131 | 01/06/2015 | 9994.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001132 | 01/06/2015 | 4999.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2015 | 750.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2015 | 1354.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001129 | 01/06/2015 | 2428.16 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2015 | 700.00 | 00011316517403 | WANDERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ GROSSO /LAGOA E DO SITIO MARIA TEREZA/OITICICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0001143 | 01/06/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2015 | 1050.00 | 00074328875434 | JOAO LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UNHA DE GATO/BARAÚNAS E DO SITIO DAMIANA/UMBUZEIRO DOS RANGEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2015 | 2456.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001127 | 01/06/2015 | 5999.97 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001128 | 01/06/2015 | 2005.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2015 | 150.02 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2015 | 430.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2015 | 200.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KKH-1077, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO FAZENDA NOVA MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2015 | 1289.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PERINEOPLASTIA EM PACIENTE (ALEXSANDRA MARIA LEITE DOS SANTOS), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2015 | 890.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSION38373AIS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2015 | 1375.00 | 00004740191440 | DIOLINA ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVANDERIA NA LAVAGEM DE ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO PERTECENTES A UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2015 | 1600.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (ALEXSANDRA MARIA ALVES LEITE), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2015 | 400.00 | 00062888986434 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SUA FAMÍLIA PARA CIDADE DE PETROLINA-PE COM A FINALIDADE DE VISITAR PARENTE FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2015 | 730.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02/03 E 04 DE JUNHO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/06/2015 | 300.00 | 00007225513478 | JOBSON RICARDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2015 | 475.15 | 00010026771497 | DANIEL ROSENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Estratégia Saúde da | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142014 | 0001179 | 04/06/2015 | 177659.88 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2ª (SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REPASSE FNS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS. | 00052014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2015 | 99.34 | 00217046000167 | BELOPETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAISA SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2015 | 412.00 | 00009471599407 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO MAPEAMENTO (CONFECÇÃO DE MAPA) DAS AREAS DE ABRANGÊNCIA ATENDIDADS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2015 | 840.00 | 00079518290482 | EDILMO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 12KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FLAMENGO/CALDEIRÃO E DO SITIO BARRIGUDA/LAGOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2015 | 525.00 | 00070295785462 | JOSÉ JUCELINO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOZINHO AO SITIO MINADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2015 | 2817.50 | 00009096678451 | EMMANOEL MESSIAS RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2015 | 1575.00 | 00006748667461 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AÇUDINHO AO SITIO JUAZEIRO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2015 | 4280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2015 | 3580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2015 | 430.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DE PLACAS (MMP-5835, OGB-2820, OGF-0640 E RETROESCAVADEIRA) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2015 | 3180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2015 | 254.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2015 | 1500.00 | 00051507668953 | SILVESTRE PEREIRA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRÁFO NA PRODUÇÃO DE FOTOS AEREAS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2015 | 1425.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2015 | 840.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-6 (FPM), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2015 | 950.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA E SERRALHARIA PARA DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E VEICULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001190 | 09/06/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2015 | 210.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº OGC-9846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2015 | 595.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTINHO AO SITIO INGAZEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2015 | 280.00 | 00049162926420 | SILVINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXA DO JUÁ AO POVOADO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2015 | 770.00 | 00002906681407 | FRANCISCO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXA DO JUÁ/AÇUDINHO AO SITIO FLAMENGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2015 | 140.00 | 00004984874406 | JOSE VANDERLEY DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ GROSSO/BAIXA DO JUÁ AO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/06/2015 | 270.00 | 00045868433300 | ISAAC ANBRÓSIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (LUANA OLIVEIRA DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2015 | 750.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTE (MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2015 | 750.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTES (ANDRESSA V. D.RODRIGUES, JANAILDA VIEIRA DE MOURA E ADJALMY VINICIUS M. RAMALHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/06/2015 | 300.00 | 00003353165495 | MARIA LÚCIA ABILIO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NICHELSON ABILIO FLORENTINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/06/2015 | 150.00 | 00007386304463 | NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE POMBAL-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2015 | 755.00 | 00080563759453 | FRANCCISCO JANIEDSON FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE QUADROS (MOLDURAS COM TELAS ILUSTRATIVAS COM OS DEZ PASSOS DA GESTANTE)DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/06/2015 | 150.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/06/2015 | 200.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/06/2015 | 150.00 | 00006138785401 | NAILMA ROSENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/06/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/06/2015 | 360.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS (06 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,BARBALHA-CE, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/06/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/06/2015 | 100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/06/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICOS EM PACIENTE (ANA PAULA ALVES VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/06/2015 | 700.00 | 00008772350407 | JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SOBRADO AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/06/2015 | 1250.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/06/2015 | 626.50 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/06/2015 | 170.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/06/2015 | 250.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NA FORMA DE PATROCÍNIO PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DESTINADO A PARTICIPAR DE CAMPEONATO MUNICIPAL, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/06/2015 | 12041.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/06/2015 | 1522.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/06/2015 | 420.00 | 00010482877421 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO OLHO D'ÀGUA AO SITIO TERRA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/06/2015 | 355.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000102015 | 0001223 | 15/06/2015 | 1700.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/06/2015 | 190.53 | 00003947647492 | SONIA MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2015 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2015 | 200.00 | 00010658525417 | JULIENE LEITE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001237 | 16/06/2015 | 7345.10 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE, A SER PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/06/2015 | 2080.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA Nº NQB-1821, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2015 | 350.00 | 05817818000115 | JOSÉ MARTINS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE (CARLOS DANIEL FERREIRA DE CARVALHO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2015 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2015 | 1227.00 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 BOMBA ELETRICA- MB SUB 4BPSE1-12, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2015 | 760.00 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2015 | 3694.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2015 | 950.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-STRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001243 | 17/06/2015 | 4017.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2015 | 10718.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/06/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/06/2015 | 345.65 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE RETROVISORES DE VEICULOS PERETCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/06/2015 | 359.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/06/2015 | 515.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/06/2015 | 4240.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/06/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/06/2015 | 13133.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001241 | 17/06/2015 | 1698.65 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2015 | 957.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2015 | 1045.00 | 00006081127478 | FRANKIELE BARROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/06/2015 | 26604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/06/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/06/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/06/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/06/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001240 | 17/06/2015 | 2871.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001242 | 17/06/2015 | 3605.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001238 | 17/06/2015 | 2606.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001239 | 17/06/2015 | 1601.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/06/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/06/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/06/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2015 | 200.00 | 00031178098800 | GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/06/2015 | 992.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NOTORIAIS DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/06/2015 | 26149.29 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/06/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/06/2015 | 5407.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2015 | 7098.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2015 | 19843.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2015 | 4788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2015 | 2028.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/06/2015 | 6570.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/06/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2015 | 7104.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/06/2015 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICOS (TOMOGRAFIA) EM PACIENTE (MARIA DO SOCORRO MOURATO COSMO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/06/2015 | 350.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME EM PACIENTE (MARIA DA CONCEIÇÃO DE SÁ E SILVA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2015 | 200.00 | 05339425000143 | ELIANE OLIVEIRA BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/06/2015 | 199.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2015 | 350.00 | 00007931366441 | JOSÉ RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO UMBUZEIRO DOS RANGEL AO SITIO BIRÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2015 | 170.00 | 00002006012452 | ELIO GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO FAZENDA NOVA AO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2015 | 87100.10 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/06/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/06/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VALDETE RODRIGUES DA SILVA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2015 | 9310.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2015 | 22759.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/06/2015 | 14311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/06/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2015 | 1155.00 | 00007284076470 | FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2015 | 449.55 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2015 | 166.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2015 | 149.04 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/06/2015 | 26027.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/06/2015 | 380.00 | 21028191000170 | DOUGLAS CAMILO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SERIGRAFICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2015 | 391.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2015 | 200.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001324 | 22/06/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001323 | 22/06/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001328 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001329 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001335 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001337 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001330 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/06/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8609-6 (ICMS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2015 | 6150.00 | 18201684000155 | NEVES COM. ATACAD. PROD.ALIMENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBNAISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/06/2015 | 1400.00 | 00007440911440 | FRANCISCO VANDECARLOS CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001333 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/06/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2015 | 155.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA RADIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/06/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/06/2015 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EMEF JOÃO NUNES WANDERLEY ZONA RURAL DE SANTA INÊS, RELATIVO A MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/06/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/06/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001350 | 23/06/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/06/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/06/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/06/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001345 | 23/06/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/06/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/06/2015 | 300.00 | 00016108801883 | ELDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001354 | 26/06/2015 | 6000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO PEDRO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0001355 | 26/06/2015 | 11000.00 | 19922377000126 | DANILO FILGUEIRA VERAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28/06/2015 DA BANDA DANILO PERNAMBUCANO, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0001356 | 26/06/2015 | 54000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DOS ARTISTAS PEDRO CARPELLI E BANDA, FÁBIO CARNEIRINHO E BANDA E DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/06/2015 | 600.00 | 00070148881459 | SIMARIA LIGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL E CAMARIM ANTES E DEPOIS DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SÃO PEDRO A SERE REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/06/2015 | 1320.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO CAMARIM DO ESPAÇO CULTURAL PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO A SER REALIZDO NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/06/2015 | 1450.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS AO PESOAL DE APOIO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NO TRADICIONAL SÃO PEDRO A SER REALIZDO NOS DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2015 | 15.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001361 | 29/06/2015 | 2133.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001362 | 29/06/2015 | 5830.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001367 | 29/06/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2015 | 225.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001368 | 29/06/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001369 | 29/06/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001379 | 29/06/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001363 | 29/06/2015 | 2265.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2015 | 216.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA/LINHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2015 | 4150.00 | 00003379291498 | JOSÉ SANDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2015 | 2050.00 | 00003379291498 | JOSÉ SANDRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHA/GUINCHO DESTINADO AO TRANSPORTE DE VEICULO MDELO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO PARA A CIDADE DE POCINHOS-PB COM A FINALIDADE DE CONSERTAR A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001364 | 29/06/2015 | 5001.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001365 | 29/06/2015 | 9842.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2015 | 235.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA DZM-5061, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001376 | 29/06/2015 | 4225.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001377 | 29/06/2015 | 5913.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2015 | 1325.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001366 | 29/06/2015 | 5021.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2015 | 310.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0001391 | 01/07/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2015 | 420.00 | 00032956035886 | CÍCERO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE 6KM DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TERRA NOVA/BAIÃO AO SITIO BARREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2015 | 250.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (BIODISEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA Nº MNP-5767 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8609-6 (ICMS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2015 | 31.20 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2015 | 275.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG COBRADA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2015 | 300.00 | 00003353165495 | MARIA LÚCIA ABILIO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO NICHELSON ABILIO FLORENTINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003539656421 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. MARIA DE LOURDES RODRIGUES NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/07/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2015 | 1317.60 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE INFORMÁTICA E ESTÉTICA OFERECIDOS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00008368760402 | MARCIEL CESÁRIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO CAMINHÃO F4000 DE PLACA KKJ-5311, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE BELMONTE-PE E JUAZEIRO-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2015 | 360.00 | 00008140460451 | ROBERIANO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE GOIANIA-GO, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2015 | 300.00 | 00006981133490 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/07/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 5ª (QUINTA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/07/2015 | 1180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (BATERIAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0001427 | 06/07/2015 | 15935.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMABA PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2015 | 300.00 | 00006201831444 | SUETONIO LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMU-9992, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/07/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2015 | 800.75 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2015 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/07/2015 | 184.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001425 | 06/07/2015 | 18220.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS DE PLACAS OEY-3783, NQF-4175, OGC-5359 E OGF-0640, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/07/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/07/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/07/2015 | 263.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2015 | 1140.00 | 00002985831431 | JOAO NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2015 | 3638.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/07/2015 | 200.00 | 00004303259403 | MARIA DALVANI BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/07/2015 | 400.00 | 00006783705404 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/07/2015 | 360.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS (06 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE BREJO SANTO -CE, CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DECONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/07/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (CASA DA FUNASA /AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2015 | 373.75 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2015 | 308.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/07/2015 | 370.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE PEÇA (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112015 | 0001426 | 06/07/2015 | 4520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNP-9804 E QFF-6587, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/07/2015 | 360.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (CONSOLIDADOS MENSAIS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS E REQUISIÇÃO DE EXAMES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2015 | 300.00 | 00004549989459 | FRANCISCO NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/07/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/07/2015 | 600.00 | 00048460087468 | EDILTON PSEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO FORD F-4000 DE PLACA MUK-6070, DESTINADO AO TRANSPORTE AREIA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2015 | 1000.00 | 00014778884892 | BENTO EDSON DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA NMA6575, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE PARENTE FALECIDO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/07/2015 | 195.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2015 | 2407.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 FOGÃO 6B E 01 NOTE BOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2015 | 85.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2015 | 262.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001437 | 10/07/2015 | 2910.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PEQUENA REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001438 | 10/07/2015 | 2757.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REFORMA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE EXECUÇÃO DE PROJETO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2015 | 4000.00 | 00002188411404 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO REFORMA, PINTURA E RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO MERCADO PÚBLICO, CAIXA DÁGUA , EMEF JOSÉ PEREIRA FRADE POSTO MÉDICO LOCALIZADO NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001440 | 10/07/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão Democrática e Popular | Promoção de Ações de Planejamento Participativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2015 | 500.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (PASTAS, CRACHÁS E CERTIFICADOS ) DESTINADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ORÇAMENTO PARTICIPARTIVO MUNICIPAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2015 | 1027.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2015 | 800.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 15 DE JULHO DE 2015, COM FINALIDADE DO I FÓRUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/07/2015 | 100.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO (TALÕES PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA TAENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/07/2015 | 564.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECERETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2015 | 400.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KKH-1077, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO FAZENDA NOVA MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2015 | 970.00 | 13027658000139 | CLINICA SAUMEDONTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/07/2015 | 600.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTECENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/07/2015 | 140.00 | 00378736000106 | AGUA FRIA REVENCEDOR DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), EM CARATER EMERGENCIAL PARA O VEÍCULO MODELO GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/07/2015 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2015 | 200.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2015 | 300.00 | 00005016942420 | ANTONIO FRANÇA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 KIT DE LIVROS COM ORIENTAÇÃO PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS INFANTIS DESTINADOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/07/2015 | 990.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 COLEÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS INFANTIS DESTINADOS PARA USO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2015 | 825.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2015 | 825.00 | 00005319657404 | ADELMÁRIA AMÂNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE ESTÉTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2015 | 687.33 | 07622184000170 | COSMECENTER COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURSO DE ESTÉTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001464 | 17/07/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/07/2015 | 1500.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLÍNICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/07/2015 | 11501.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2015 | 1050.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2015 | 120.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2015 | 780.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/07/2015 | 735.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001483 | 20/07/2015 | 2890.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/07/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/07/2015 | 26027.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0001497 | 20/07/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2015 | 585.00 | 00003352772410 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001482 | 20/07/2015 | 5000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/07/2015 | 9310.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/07/2015 | 22759.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/07/2015 | 14311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2015 | 164.00 | 00004440718493 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CLINICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/07/2015 | 360.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS (06 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2015 | 150.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA A SRª. LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA NA QUALIDADE DE COORDENADORA, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA22/07/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "36ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO ". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001481 | 20/07/2015 | 2990.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/07/2015 | 7104.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/07/2015 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLOGIA) EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/07/2015 | 548.56 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/07/2015 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PAR DE TARJETAS REFLETIVAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000102015 | 0001496 | 20/07/2015 | 1300.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/07/2015 | 6570.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001484 | 20/07/2015 | 3090.60 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/07/2015 | 420.00 | 00049164104400 | RONICLEI NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE RECEPCIONISTA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2015 | 300.00 | 00001926584414 | GILSERLANDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2015 | 300.00 | 00003460170417 | LUCIANO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/07/2015 | 300.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/07/2015 | 1000.00 | 00085586188449 | FERNANDO JUCÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (LUIS FERREIRA DA SILVA, ANA PAULA A. VIEIRA, EDILIANE MOREIRA DUARTE E MARIA ZILDA V. DE FIGUEIREDO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/07/2015 | 250.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/07/2015 | 750.00 | 00047283700382 | ADSON MATIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (DIMAS RODRIGUES DA SILVA, LUCIANA ALVES VIEIRA E FRANCISCO FLÁVIO R. DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/07/2015 | 630.00 | 00045868433300 | ISAAC ANBRÓSIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA RODRIGUES, MARIA VALDILENE PEREIRA DE MAGALHÃES MELO E LETICIA DA SILVA NASCIMENTO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/07/2015 | 600.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8610-X (IPVA), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/07/2015 | 4500.00 | 07177559000130 | ELETRO-LASER SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS TORRES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/07/2015 | 61.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM PLACAS REFLETIVAS (TARJ INCLUSAS) DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PAR DE TARJETAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/07/2015 | 1100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001519 | 24/07/2015 | 9676.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001520 | 24/07/2015 | 4312.80 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/07/2015 | 100.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA DE PLACA QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/07/2015 | 100.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/07/2015 | 300.00 | 00005463393443 | MARIA SILVANIA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/07/2015 | 200.00 | 00007686895467 | JOÃO INÁCIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/07/2015 | 300.00 | 00071624341420 | GERALDO AMANCIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/07/2015 | 300.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/07/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVO ANTONIO BEZERRA DA SILVA) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/07/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/07/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/07/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/07/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/07/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/07/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2015 | 5407.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/07/2015 | 9205.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/07/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2015 | 27928.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/07/2015 | 22633.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2015 | 4788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/07/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/07/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001574 | 27/07/2015 | 7045.30 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA FNS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142015 | 0001575 | 27/07/2015 | 19021.00 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2015 | 1014.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (FRANCISCA ELAINE PAULO DE ANDRADE) CONTRATADO DO PROGRAMA NASF, LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/07/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/07/2015 | 900.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2015 | 4202.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/07/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/07/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/07/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001572 | 27/07/2015 | 2201.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001573 | 27/07/2015 | 5123.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001581 | 27/07/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001583 | 27/07/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001584 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001585 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/07/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/07/2015 | 26604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/07/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/07/2015 | 35760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/07/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/07/2015 | 87100.10 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/07/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/07/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/07/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/07/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001571 | 27/07/2015 | 5478.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001576 | 27/07/2015 | 7500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGF-0640, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/07/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/07/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/07/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001570 | 27/07/2015 | 7995.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/07/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/07/2015 | 3884.12 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/07/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001569 | 27/07/2015 | 2439.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/07/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/07/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/07/2015 | 160.95 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/07/2015 | 451.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001587 | 27/07/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/07/2015 | 10456.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/07/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001588 | 27/07/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001601 | 29/07/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001615 | 29/07/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001604 | 29/07/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2015 | 1110.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/07/2015 | 350.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2015 | 140.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2015 | 530.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MODELO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2389, OGF-640 E NQF-4175, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001612 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2015 | 1100.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001602 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001613 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2015 | 750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTES (ERICA JOYCE S. FIGUEIREDO E JARDELMA LETICIA RAMALHO MELO NUNES), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2015 | 601.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2015 | 375.31 | 00076052362472 | RIVANEIDE FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2015 | 300.00 | 00003101753481 | EDVALDO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2015 | 75.72 | 00005823215495 | ANTONIA JOSEVANIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2015 | 3440.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO AUTOCLAVE STERMAX DIGITAL, DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/07/2015 | 300.00 | 00024701799807 | JOSE AUDEIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2015 | 185.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2015 | 1094.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2015 | 521.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2015 | 592.50 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001630 | 31/07/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2015 | 400.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2015 | 1600.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS DE PLACA Nº NQF-4175,OFC-2389 E OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2015 | 300.00 | 00040223962880 | EDNA ABILIO FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA CLARICE HELENA ABILIO DE SOUZA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2015 | 3400.50 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2015 | 719.00 | 03980826000152 | ANTONIA APARECIDA PEIXOTO -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/08/2015 | 670.00 | 00070165800402 | FRANCISCO WERLIS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/08/2015 | 1191.00 | 00009755419438 | ALINE VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUINDO CONFECÇÃO DE SALGADOS, LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA MESMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19215,5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2015 | 3898.80 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2015 | 400.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. EDILZENY LEITE VIIERA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 E 04/08/2015 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/08/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000062015 | 0001645 | 03/08/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2015 | 600.00 | 00006783183440 | THAYRONNE CLEBERTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2015 | 400.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE (02) DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E BARBALHA-CE, NOS DIAS 31/07/2015 E 01/08/2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/08/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2015 | 150.00 | 20700995000100 | BARBARA VIANNE CARVALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BOLAS DESTINADAS A TIMES DE FUTEBOL AMADORES DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/08/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/08/2015 | 970.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (01 CARTUCHO, 02 ESTABILIZADO E 01 FONTE), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTECENTES AO SETOR DE EMPENHO E LICITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/08/2015 | 1926.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€ÇO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/08/2015 | 140.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DE PLACAS (NQE-5341) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/08/2015 | 140.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5359 E OEY-3783 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/08/2015 | 500.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. SIMAIDE VIEIRA LEITE-ORIENTADORA DE ESTUDO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001656 | 04/08/2015 | 2680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/08/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/08/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/08/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/08/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADO NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/08/2015 | 438.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/08/2015 | 270.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (EDIVAN DAMIAO DA SILVA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/08/2015 | 2226.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Construção e/ou ampliação da Rede de Abastecimento Dágua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001663 | 04/08/2015 | 1049153.65 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE IMPLANTACAO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVÉS DA PERFURACAO E INSTALAÇÃO DE 30 POCOS TUBULARES COM PROFUNDIDADE APROX DE 50M NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS, CONFORME CONVENIO 0631/2014 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNASA. | 00022015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/08/2015 | 935.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/08/2015 | 1000.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/08/2015 | 935.00 | 00005319657404 | ADELMÁRIA AMÂNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE ESTÉTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/08/2015 | 1029.40 | 17326872000147 | H.P. DE VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/08/2015 | 300.00 | 00004322889450 | FRAVILANIA LINO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/08/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/08/2015 | 250.00 | 00001706944454 | FRANCISCO MARCOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/08/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/08/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/08/2015 | 1599.50 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) E CONFECÇÃO DE APOSTILAS DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE INFORMÁTICA, ESTÉTICA, DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDOS PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/08/2015 | 360.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SEIS (06 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE BREJO SANTO -CE, CAJAZEIRAS-PB, CRATO-CE E BARBALHA-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000102015 | 0001669 | 06/08/2015 | 1650.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/08/2015 | 788.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001673 | 06/08/2015 | 12007.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001674 | 06/08/2015 | 6998.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001672 | 06/08/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00009566710470 | JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESIC E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, PARA ADEQUAR A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2015 | 72.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2015 | 704.08 | 12687276000179 | MAGAMOBI E- BUSINESS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (APARELHO GPS PORTÁTIL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2015 | 40.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DO NASCIMENTO E JOÃO FELIX DE LIMA, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2015 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (FUNASA ), RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2015 | 120.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10), EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO PARA O VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2015 | 5.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CHEQUE DA CONTA 24.433-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2015 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004956576463 | JOSE ROBERTO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2015 | 300.00 | 00047723980582 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2015 | 300.00 | 00009455953447 | JOELSON SANDRO MARCULINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004303367486 | JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2015 | 91.32 | 00003351808410 | JULIÊ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2015 | 300.00 | 00003944734424 | MARIA CLEONICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2015 | 300.00 | 00071624171400 | ROSIMAR ALVES BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2015 | 1675.00 | 00009096678451 | EMMANOEL MESSIAS RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/08/2015 | 4126.31 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/08/2015 | 2543.91 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 6ª (SEXTA) PARCELA DA TAXA DE ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2014/2015 DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/08/2015 | 382.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/08/2015 | 960.00 | 24355745000212 | HGV HUGO GURGEL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/08/2015 | 907.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E IPVA DO VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/08/2015 | 3900.00 | 00002188411404 | JOAO BATISTA PEREIRA ALVES | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS ALT BONITO, INGAZEIRA, BIRÓ, BARREIROS E ALTO DA AREIA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/08/2015 | 400.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. EDILZENY LEITE VIIERA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 E 14/08/2015 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO SEMINÁRIO INICIAL DO PNAIC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/08/2015 | 6715.00 | 00004958370404 | CÍCERO JOSÉ GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 48 HORAS MÁQUINAS EM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS (SITIO FAZENDA NOVA/CACHOEIRINHA) E ATERRAMENTO DE TERRENO NO POVOADO DO UMBUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/08/2015 | 230.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCULTA EM PACIENTE (MARIA SOARES RODRIGUES LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/08/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8772-6 (FUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/08/2015 | 63.40 | 00011356229492 | ZIVANALDA RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2015 | 1072.00 | 05523866000109 | MARIA IRICELIA COURA URTIGA PORDEUS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS PARA LIMPEZA DE PELE E TRATAMENTO PARA OS CABELOS JUNTO AO CURSO DE ESTÉTICA OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001705 | 13/08/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/08/2015 | 405.69 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/08/2015 | 2426.94 | 04064641000160 | DIMEDONT- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/08/2015 | 59.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/08/2015 | 518.49 | 00009200405436 | SILVANIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/08/2015 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/08/2015 | 234.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/08/2015 | 370.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA (QUADRIL ARTICULAÇÕES COXA FEMORAL) EM PACIENTE JOSÉ JAMERSON LAURINDO LOPES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2015 | 737.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/08/2015 | 112.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANSMO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/08/2015 | 900.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/08/2015 | 570.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/08/2015 | 11824.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/08/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/08/2015 | 3931.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/08/2015 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/08/2015 | 4204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/08/2015 | 54.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/08/2015 | 563.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/08/2015 | 917.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NOS DEPÓSITOS DE MATERIAL DIDATICO E MERENDA ESCOLAR, COMO TAMBÉM QUEIMA ARANHA E CAPINAÇÃO NOS MUROS DOS MESMOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/08/2015 | 14311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/08/2015 | 20005.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/08/2015 | 9435.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/08/2015 | 61.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO COM PLACAS REFLETIVAS (TARJ INCLUSAS) DO VEICULO MODELO SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/08/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 01 PAR DE TARJETAS REFLETIVAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/08/2015 | 600.00 | 10777978000118 | CARMEN CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (MOLA DIANT. PARABÓLICA VOLARE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÕNIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/08/2015 | 23808.71 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0001740 | 20/08/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/08/2015 | 10803.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/08/2015 | 600.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DEZ (10 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/08/2015 | 300.00 | 08359190000220 | OTICA PARAIBA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE (JOSEFA ISANILDA DELMIRO MATEUS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2015 | 9910.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/08/2015 | 450.00 | 00007386304463 | NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/08/2015 | 300.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/08/2015 | 1200.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (03) TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26/27 e 28 DE AGOSTO DE 2015, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOSTRA PARAÍBA TRANSPARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2015 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (JOSIMARIA ALVES DE FIGUEIREDO E RYAN VINICIUS MAGALHÂES DO NASCIMENTO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001747 | 25/08/2015 | 2700.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001749 | 25/08/2015 | 1500.15 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001751 | 25/08/2015 | 1984.40 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2015 | 600.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (3) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 E 28 DE AGOSTO DE 2015, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃOAO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001752 | 25/08/2015 | 1672.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001753 | 25/08/2015 | 3056.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001748 | 25/08/2015 | 1800.05 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001750 | 25/08/2015 | 4607.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/08/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/08/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/08/2015 | 26604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/08/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/08/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/08/2015 | 87100.10 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/08/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/08/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/08/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/08/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/08/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/08/2015 | 440.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A AGOSTO /2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/08/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/08/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/08/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/08/2015 | 10718.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/08/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/08/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/08/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/08/2015 | 687.35 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2015 | 270.95 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001801 | 26/08/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/08/2015 | 13133.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/08/2015 | 3452.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/08/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/08/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/08/2015 | 689.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/08/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/08/2015 | 27554.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/08/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/08/2015 | 7773.94 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/08/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2015 | 18771.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2015 | 5802.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/08/2015 | 1800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/08/2015 | 12892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/08/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/08/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORE(S) EFETIVO(S) (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA) LOTADO(S) NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/08/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2015 | 4202.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/08/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/08/2015 | 4700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/08/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10), EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 EM VIÁGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001802 | 26/08/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0001804 | 26/08/2015 | 1450.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/08/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/08/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/08/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/08/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/08/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, EPORTES E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0001807 | 28/08/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001808 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001809 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001815 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/08/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001821 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/08/2015 | 926.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALZIADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/08/2015 | 380.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALZIADA NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/08/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/08/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/08/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/08/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/08/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/08/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/08/2015 | 31.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-3 (FPM), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0001813 | 28/08/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0001816 | 28/08/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0001819 | 28/08/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/08/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/08/2015 | 2754.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/08/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/08/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001814 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/08/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/08/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/08/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/08/2015 | 235.00 | 00001497058406 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA DZM-5061, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/08/2015 | 1280.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/08/2015 | 355.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS DE PLACA Nº NQF-4175 E OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/08/2015 | 455.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000152015 | 0001860 | 31/08/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/08/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001839 | 31/08/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001852 | 31/08/2015 | 3218.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001853 | 31/08/2015 | 3176.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/08/2015 | 11812.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/08/2015 | 750.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE PIAS E NAS REDES DE ESGOTOS DO CRAS-PAIF E DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2015 | 648.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS TRABALHO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2015 | 250.00 | 00004956577435 | JOSÉ ROBERIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2015 | 65.58 | 00071624708404 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2015 | 196.67 | 00002444566408 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/08/2015 | 123.58 | 00004395495400 | TEREZINHA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/08/2015 | 15.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/08/2015 | 235.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL-POLIO EMULTIVACINAÇÃO, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/08/2015 | 300.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL-POLIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/08/2015 | 300.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMEIRA JUNTO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL-POLIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15/08 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/08/2015 | 1546.50 | 00003488949451 | NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS JUNINOS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/08/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2015 | 500.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA KIQ-8237, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRIGUDA, PARA AS CIDADES DE CONCEIÇÃO-PB E SANTA INÊS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2015 | 1140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2015 | 340.00 | 00093214421387 | JACOB OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE (JOSÉ RODRIGUES VIIERA E CÍCERA ANTÔNIA DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2015 | 150.00 | 00031178098800 | GILBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2015 | 880.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2015 | 2160.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS LASERS, CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLORIDO PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2015 | 150.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2015 | 585.00 | 00003352772410 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/09/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001876 | 02/09/2015 | 7891.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001877 | 02/09/2015 | 6349.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/09/2015 | 5582.20 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001878 | 02/09/2015 | 7500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0001885 | 02/09/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/09/2015 | 1955.00 | 00005319657404 | ADELMÁRIA AMÂNCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE ESTÉTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/09/2015 | 2100.00 | 00007213165496 | IVANILMA GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SOBRANCELHAS OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/09/2015 | 1785.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/09/2015 | 200.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001874 | 02/09/2015 | 4608.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001875 | 02/09/2015 | 5318.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0001879 | 02/09/2015 | 3494.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434 E NTH-2336 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/09/2015 | 320.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/09/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/09/2015 | 250.00 | 00000696133113 | MONICA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/09/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/09/2015 | 294.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/09/2015 | 7677.78 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/09/2015 | 2303.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/09/2015 | 98.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/09/2015 | 1164.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/09/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BREJO SANTO-CE, CAJAZEIRAS-PB, SERRA TALHADA-PE E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/09/2015 | 700.00 | 00009812673431 | ALGACY NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACA KKU-4050, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE CONCEIÇÃO-PB, SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE E MAURITI-CE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/09/2015 | 1000.00 | 05460439000110 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA-DRª DANIELLE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (ANTONIO DE SOUZA RAMALHO (PARTE DO PAGAMENTO DA CIRURGIA)) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/09/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/09/2015 | 220.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (JOSÉ CLEITON PEREIRA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/09/2015 | 1796.40 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/09/2015 | 64.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (CRAS/PAIF) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001895 | 08/09/2015 | 6745.50 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA FNS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/09/2015 | 960.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/09/2015 | 221.75 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5359, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001901 | 08/09/2015 | 7500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGF-0640, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/09/2015 | 1500.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/09/2015 | 480.00 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152015 | 0001908 | 08/09/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/09/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012015 | 0001907 | 08/09/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/09/2015 | 251.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001918 | 09/09/2015 | 3970.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS MODELO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0001921 | 09/09/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/09/2015 | 788.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001916 | 09/09/2015 | 790.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OFC-2389, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001917 | 09/09/2015 | 3340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OGF-0640, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/09/2015 | 470.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/09/2015 | 400.00 | 00058608273420 | JOAQUIM SEVERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM REFRIGERADORES PERTENCENTES AOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/09/2015 | 300.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS POR OCASIÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA OFERECIDO PELO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/09/2015 | 450.00 | 00005463399484 | ANA LÚCIA FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE SÃO PAULO-SP, EM BUSCA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/09/2015 | 363.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/09/2015 | 300.00 | 10777978000118 | CARMEN CELIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (BUCHA DE MOLA E ABRAÇADEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA OFC-2389, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/09/2015 | 300.00 | 00088565076415 | EMIDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (GINECOLOGISTA) EM PACIENTE (GÉSSICA MAIARA VIEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/09/2015 | 280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/09/2015 | 567.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTECENTE A ESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/09/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/09/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19214-7 (IGD-BF), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGC-5359, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/09/2015 | 391.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº OFC-2389, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/09/2015 | 360.00 | 00069700702472 | AFONSO JUNIOR BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SEIS (06) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE SOUSA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA, PARAREVISÃO PERÍODICA E PARA O CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/09/2015 | 70.00 | 10798022000100 | M LUCINEIDE SALES BARBOZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/09/2015 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-3, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2015 | 200.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA SRª. EDILZENY LEITE VIIERA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/09/2015 , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/09/2015 | 200.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA A SER CONCEDIDA SRª. EDILZENY LEITE VIEIRA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/09/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCCONTRO DO FORUMESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-FEEB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001940 | 15/09/2015 | 9703.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/09/2015 | 400.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NUNES WANDERLEY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2015 | 1330.00 | 20009441000161 | MARIA DA GUIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (VIDROS) DESTINADAS A REPOSIÇÃO DAS JANELAS DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA Nº NQF-4175, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001942 | 15/09/2015 | 1196.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001943 | 15/09/2015 | 1808.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142015 | 0001948 | 15/09/2015 | 4865.26 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2015 | 200.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/09/2015 | 120.00 | 00038056259449 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001941 | 15/09/2015 | 2316.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/09/2015 | 3360.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO AMBULÂNCIA DE PLACAS MNP-9804 E QFF-6587, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/09/2015 | 8671.73 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/09/2015 | 1647.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGÍCO (RETIRADA DE POLICISTOS) EM PACIENTE (MARIA SOARES RODRIGUES LEITE) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/09/2015 | 10548.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTE DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0001958 | 17/09/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142015 | 0001960 | 17/09/2015 | 13100.00 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/09/2015 | 14138.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/09/2015 | 9262.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/09/2015 | 20005.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/09/2015 | 274.00 | 10798022000100 | M LUCINEIDE SALES BARBOZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA NQF-4175, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/09/2015 | 450.00 | 00003740377445 | AURELIANO OTAVIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA VIEIRA A PEDRA DO REINO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/09/2015 | 23829.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/09/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 17/09/2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/09/2015 | 180.00 | 00039554457472 | JONAS ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS NA QUALIDADE DE MOTORISTA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/09/2015 | 1810.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NOS PACIENTES (IVAN MARCULINO DE MOURA (TC COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE)MARGARIDA DE FIGUEIREDO DE SOUSA (TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRATSTE) E ALINE VIEIRA DE LACERDA (RNM PELVE COM CONTRASTE)) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/09/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BARBALHA-CE E SOUSA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/09/2015 | 350.00 | 00003350774474 | HAMILTON FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/09/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10), EM CARATER EMERGENCIAL, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 EM VIÁGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/09/2015 | 750.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA CIA. E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ESPECILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE (KAMILA MIKAELY FERREIRA GOMES DE LEMOS), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001977 | 22/09/2015 | 2000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/09/2015 | 670.65 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS BIOANÁLIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/09/2015 | 206.50 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE FOTOGRAFO NA PRODUÇÃO DE FOTOS 3X4 DE PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/09/2015 | 640.00 | 00071896651453 | ANTONIO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS (CRAS/PAIF, SCFV E CASA DOS CONSELHOS ). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001976 | 22/09/2015 | 999.95 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/09/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/09/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/09/2015 | 475.00 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/09/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEB, NO DIA 23/09/2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/09/2015 | 1110.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS DE PLACAS (MMP-5835, OFC-2389, NQF-4175 E MMP-5767), PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001978 | 22/09/2015 | 1923.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/09/2015 | 790.45 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÂES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL (RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) RELATIVO AS CUSTAS AO PROCESSO Nº0000729-16.2013.8.15.0151, QUE TEVE COMO PROMOVENTE O SERVIDOR ERICLEVERTON CÍCERO MORAES LEITE, CONFORME SETENÇA JUDICIALEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/09/2015 | 838.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/09/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001979 | 22/09/2015 | 3000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001980 | 22/09/2015 | 6000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/09/2015 | 588.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8610-x, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/09/2015 | 800.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/09/2015 | 438.00 | 00070148881459 | SIMARIA LIGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/09/2015 | 3000.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (ANTONIA IZAQUIEL DA SILVA, ARIEL ANICETO DA SILVA,RAYSSA ALESSANDRA N. DOS SANTOS,ANA ROCILDA T. DE ARAÚJO,LUANNA NEDY F. DE OLIVEIRA, ANDREZZA VIIERA DINIZ RODRIGUES, JOSELHA MARCULINO DE LIMA, RAFAELE FRANÇA DE SOUSA, MARIA DE LOURDES HENRIQUE E DANIEL HENRIQUE DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/09/2015 | 840.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/09/2015 | 500.00 | 00047283700382 | ADSON MATIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ENDOSCOPIA) EM PACIENTES (FRANCISCO BEZERRA DE FIGUEIREDO E ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/09/2015 | 540.00 | 00054599350320 | ANDRÉ QUENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (ANTONIO PEDRO DA SILVA LUCENA E RIVALDO PEREIRA DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/09/2015 | 100.00 | 00008287185475 | DEBORA DE FÁTIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SRª. DEBORA DE FATIMA FERREIRA FONSECA VIEIRA NA QUALIDADE DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 10/09/2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MANOEL VIEIRA DE FIGUEIREDO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/09/2015 | 903.39 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/09/2015 | 335.61 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/09/2015 | 480.20 | 07328023000179 | O.C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE (VERIDIANO ALVES FEITOSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/09/2015 | 800.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET NO GINÁSIO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/09/2015 | 200.00 | 00041157552889 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/09/2015 | 512.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/09/2015 | 300.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. SIMAIDE VIEIRA LEITE-ORIENTADORA DE ESTUDO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2015 | 26604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/09/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2015 | 26818.19 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2015 | 8941.73 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2015 | 84882.32 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/09/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/09/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002071 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/09/2015 | 145.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS DE PLACA Nº OGC-9846 E OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/09/2015 | 1322.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO FNDE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/09/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/09/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2015 | 10456.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/09/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/09/2015 | 1307.10 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002068 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002070 | 28/09/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/09/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2015 | 448.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2015 | 165.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2015 | 315.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002053 | 28/09/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2015 | 13133.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2015 | 3452.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2015 | 394.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR UQE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/09/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2015 | 4202.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/09/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2015 | 28170.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2015 | 7435.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2015 | 21343.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2015 | 5802.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2015 | 11892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2015 | 200.00 | 00008814720428 | LEONARDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULO MODELOFIAT UNO MILLE DE PLACA HWM-4525, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL (SITIO BARREIROS) DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, A FIM DE RELIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/09/2015 | 1400.00 | 13027658000139 | CLINICA SAUMEDONTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2015 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICOS (UROTOMOGRAFIA SEM CONTRASTE) EM PACIENTE (OSVALDO VIEIRA RODRIGUES ) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2015 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUÁRIO TIPO B) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2015 | 1250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ADENOAMIGDALECTOMIA EM PACIENTE, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2015 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002059 | 28/09/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002061 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002062 | 28/09/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002063 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002065 | 28/09/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002067 | 28/09/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/09/2015 | 200.00 | 00011421865475 | ROMÁRIO VICTOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/09/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2015 | 197.60 | 00003286957429 | IVANILDA SALVIANO TIMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2015 | 200.00 | 00003349727441 | EDLEUSA COSMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002107 | 30/09/2015 | 2014.17 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002093 | 30/09/2015 | 633.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002099 | 30/09/2015 | 4316.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002111 | 30/09/2015 | 1213.05 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002112 | 30/09/2015 | 2455.40 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2015 | 820.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2015 | 540.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE NOVE (09 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002102 | 30/09/2015 | 2311.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434 E NTH-2336 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002103 | 30/09/2015 | 6013.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002104 | 30/09/2015 | 1443.60 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0002105 | 30/09/2015 | 4745.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0002106 | 30/09/2015 | 2400.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO (2ª DOSE HPV) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002113 | 30/09/2015 | 5701.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2015 | 150.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2015 | 150.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE HPV, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 13 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2015 | 980.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALORQUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002100 | 30/09/2015 | 1000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002124 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002085 | 30/09/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002088 | 30/09/2015 | 3255.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002097 | 30/09/2015 | 7500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGF-0640, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002098 | 30/09/2015 | 4000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002101 | 30/09/2015 | 8943.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002110 | 30/09/2015 | 208.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002114 | 30/09/2015 | 4000.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002115 | 30/09/2015 | 680.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2015 | 966.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2015 | 600.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMIALIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2015 | 400.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2015 | 960.75 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002134 | 01/10/2015 | 0.08 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2114, QUE DISPÔE SOBRE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2015 | 470.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092015 | 0002133 | 01/10/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2015 | 690.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTES (AMAURY VIEIRA DE MELO E LUZIA ALVES LEITE VIEIRA) ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2015 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTÓRIO MÉDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADO EM PACIENTES (ADEMIR OLIMPEIO RODRIGUES E MARIA DO SOCORRO BEZERRA)ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2015 | 973.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CANECAS EM PORCELANA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO EM 01/10/2015, NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2015 | 690.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS, DOOCES) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DO IDOSO EM 01/10/2015 NO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2015 | 1674.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2015 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/10/2015 | 500.00 | 00000725095547 | SILVINO RONIVON FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO F4000 EM CARTER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE JUAZEIRO NORTE -BA PARA O SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2015 | 600.00 | 00037419617449 | MARIA PEREIRA CAMPOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (3) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE OUTUBRO DE 2015, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152015 | 0002141 | 02/10/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio à Agricultura e a Pecuária | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2015 | 595.00 | 00005956725400 | MARCELO ALVES BEZERRA | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIL QUE LIGA O AÇUDE AO SITIO QUIXABEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0002140 | 02/10/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0002143 | 02/10/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/10/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/10/2015 | 585.00 | 00003352772410 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALTO BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/10/2015 | 157.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/10/2015 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/10/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/10/2015 | 15.60 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 17708-6 (FPM), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/10/2015 | 1715.00 | 00007440911440 | FRANCISCO VANDECARLOS CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA (49 DIAS A R$ 35,00) POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DE MATOS COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS, PRAÇAS E CANTEIROS E NOS MUROS DO CAMPO DE FUTEBOL, CEMITÉRIO, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2015 | 7.80 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19215-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/10/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/10/2015 | 1062.00 | 00008714515814 | JOÃO PORDEUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS DE FORNECIMENTO BRINDES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/10/2015 | 1647.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS E MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/10/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19215-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 22372-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/10/2015 | 200.00 | 00009471599407 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES), CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/10/2015 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/10/2015 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/10/2015 | 3000.05 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002161 | 09/10/2015 | 5800.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/10/2015 | 788.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/10/2015 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/10/2015 | 310.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DE PLACAS (MNP-9804,NQE-5341,OGG-8285 E MMP-5967) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/10/2015 | 285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002173 | 13/10/2015 | 3365.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8610-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/10/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2015 | 3000.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (FRANCISCO RODRIGUES), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002165 | 13/10/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002168 | 13/10/2015 | 7195.20 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA FNS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/10/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/10/2015 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE FESTA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA RÁDIO ALTERNATIVA DE SANTA INÊS, EVENTO REALIZADO ANUALMENTE, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/10/2015 | 1885.10 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/10/2015 | 2687.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/10/2015 | 240.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002192 | 15/10/2015 | 1300.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/10/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/10/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/10/2015 | 880.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/10/2015 | 80.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/10/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E BARBALHA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/10/2015 | 120.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DO UMBUZEIRO ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8772-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002193 | 15/10/2015 | 2099.85 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/10/2015 | 11694.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/10/2015 | 661.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/10/2015 | 1440.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/10/2015 | 450.00 | 00006201831444 | SUETONIO LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MMU-9992, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/10/2015 | 4000.00 | 09096400000206 | MARIA GRACILENE DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA DE PNEUS (RECAPEAMENTO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/10/2015 | 14311.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/10/2015 | 9435.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/10/2015 | 19517.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/10/2015 | 370.00 | 04364791000190 | NILVA M. SOUZA SIMPLES-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO SILVERADO DE PLACA MMP-5835, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/10/2015 | 400.00 | 00011498673880 | ADEILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS, TERRENOS BALDIOS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/10/2015 | 5738.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/10/2015 | 675.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/10/2015 | 23540.29 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092014 | 0002205 | 19/10/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012015 | 0002206 | 19/10/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/10/2015 | 9163.21 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (SANDRA MARIA ABILIO FLORENTINO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2015 | 600.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (SANDRA MARIA ABILIO FLORENTINO, ALINE VIEIRA LACERDA E WILLIO MARCIO DA COSTA FIGUEIREDO), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/10/2015 | 323.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002211 | 19/10/2015 | 1899.95 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002212 | 19/10/2015 | 2000.15 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002214 | 19/10/2015 | 2565.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/10/2015 | 10463.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2015 | 4728.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2015 | 1200.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE AÇOES NO TERITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2015 | 492.00 | 13067433000297 | CÍCERA SÂNGELA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MICRO-ONDAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2015 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS (CRAS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002235 | 20/10/2015 | 2435.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2015 | 1000.00 | 00003348627443 | ALDO APARECIDO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EM CARATER EVENTUAL DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACANVN-4459, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA JUAZEIRO DO NORTE-BA, COM A FINALIDADE DE VISITAR PARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2015 | 2970.00 | 00054599350320 | ANDRÉ QUENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE FIGUEIREDO,MARIA DE LOURDES PEREIRA DUARTE,KATIA REJANE ALVES VIEIRA, ALAÍDE DE SOUZA RAMALHO, LUANA OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS LEITE, EDIVAN DAMIÃO DA SILVA, KAMILA MIKELY FERREIRA GOMES DE LEMOS, ROMERO PEREIRA DE FRANÇA, JOSÉ JAMERSON LAURINDO LOPES E JOSLEIANE DE SOUSA LEMOS), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2015 | 1440.00 | 00045868433300 | ISAAC ANBRÓSIO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (FRANCISCA APARECIDA ALVES, JANDASON MARCULINO LEITE, MARIA VALDILENE PEREIRA DE MAGALHÃES, MARIA SELMA DE OLIVEIRA, FRANCISCA APARECIDA ALVES E JEANE DUARTE DE ANDRADE), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2015 | 810.00 | 00043136931300 | HÉRICLES GEORGE F. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECILIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (ANDREZZA VIEIRA DINIZ RODRIGUES, LINDEMBERG GOMES ALVES E RONIELIDA EURICA ALVES DA SILVA), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2015 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2015 | 900.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO BARRIGUDA PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E BONOME-PE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2015 | 449.40 | 07328023000179 | O.C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0002236 | 20/10/2015 | 2050.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/10/2015 | 607.00 | 24100554000129 | ANÁLISES CLÍNICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/10/2015 | 100.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2015 | 900.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2015 | 483.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2015 | 400.00 | 00066067979420 | EDILZENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. EDILZENY LEITE VIEIRA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27/10/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCCONTRO PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PANAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2015 | 1899.00 | 00009096678451 | EMMANOEL MESSIAS RODRIGUES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS, PERTECENTES A SECRTARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2015 | 800.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DE OUVIDORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/10/2015 | 1130.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/10/2015 | 1160.00 | 09660506000100 | DL BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS (BATERIAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/10/2015 | 1220.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS MODELO ÔNIBUS E SILVERADO DE PLACA OFC-2389, NQF-4175, OEY-3783 E MMP-5835, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/10/2015 | 840.00 | 00007284076470 | FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/10/2015 | 1450.00 | 00006903684450 | ANTONIER RAMALHO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VEICULO (MMP-5767), PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/10/2015 | 450.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/10/2015 | 200.00 | 07154660000176 | CLÍNICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE (IVAN MARCULINO DE MOURA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/10/2015 | 2900.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATÓRIOS E COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 CENTRIFUGA DESTINADA PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES LOCALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/10/2015 | 27029.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/10/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/10/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/10/2015 | 8790.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/10/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/10/2015 | 11892.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/10/2015 | 21935.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/10/2015 | 5802.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/10/2015 | 270.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA (DIFERENCIADA) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/10/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/10/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/10/2015 | 4202.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/10/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/10/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/10/2015 | 306.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/10/2015 | 12870.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/10/2015 | 3452.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/10/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/10/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/10/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/10/2015 | 10456.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/10/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/10/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002291 | 26/10/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2015 | 27924.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/10/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/10/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/10/2015 | 34972.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/10/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADO NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/10/2015 | 79882.32 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/10/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/10/2015 | 18736.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES)CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/10/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/10/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/10/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/10/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/10/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/10/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/10/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/10/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/10/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/10/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/10/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/10/2015 | 1838.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/10/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002316 | 29/10/2015 | 7213.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8285, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/10/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002313 | 29/10/2015 | 7500.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175, OFC-2389 E OGF-0640, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 061/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002317 | 29/10/2015 | 5712.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SILVERADO DE PLACA Nº MMP-5835 E ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002318 | 29/10/2015 | 3187.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2015 | 600.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2015 | 952.50 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2015 | 800.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS ADQUIRIDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2015 | 415.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE RETROVISORES DE VEICULOS PERETCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002324 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002325 | 29/10/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002329 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/10/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2015 | 492.10 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2015 | 166.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2015 | 175.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/10/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/10/2015 | 500.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/10/2015 | 788.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/10/2015 | 788.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/10/2015 | 788.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/10/2015 | 788.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002310 | 29/10/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2015 | 407.00 | 00025703171873 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE ENTREGA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002294 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002298 | 29/10/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002301 | 29/10/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/10/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002304 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002307 | 29/10/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002311 | 29/10/2015 | 4398.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002312 | 29/10/2015 | 5589.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002332 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/10/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2015 | 1070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE JUNTO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO AS FAMILIAS BENEFICIDAS PELO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2015 | 542.55 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/10/2015 | 272.45 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002023282446 | SIMAIDE VIEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS SRª. SIMAIDE VIEIRA LEITE-ORIENTADORA DE ESTUDO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO-PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/11/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/11/2015 | 360.00 | 05593308000101 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SANTA INES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCETES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000092015 | 0002355 | 03/11/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/11/2015 | 537.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002350 | 03/11/2015 | 340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE (01) PNEU DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/11/2015 | 35.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/11/2015 | 200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00002471980481 | LELIS ANTÔNIO TRINDADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE JUNTO A CATEGORIA DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/11/2015 | 1366.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | 632VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19709-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/11/2015 | 300.00 | 00070295767480 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/11/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/11/2015 | 282.15 | 07328023000179 | O.C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA8772-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000152015 | 0002359 | 04/11/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/11/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/11/2015 | 56.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 225 RELATIVO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/11/2015 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS DEBITADA DA CONTA 7928-6, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/11/2015 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002369 | 05/11/2015 | 490.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PROTETORES E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA MNP-5767, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/11/2015 | 5727.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112015 | 0002363 | 05/11/2015 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA OEY-3783, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/11/2015 | 130.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNCIO Nº 061/2015, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002370 | 05/11/2015 | 1985.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5341, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002364 | 05/11/2015 | 1340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DSTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/11/2015 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE(AMAURY VIEIRA DE MELO) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/11/2015 | 4600.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS + EXAMES (VIDEOLARINGOSCOPIA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/11/2015 | 279.50 | 07328023000179 | O.C. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PACIENTE (GISELE FRANCELINO SANTOS) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/11/2015 | 270.00 | 00011033503401 | JUCILENE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO OS CURSOS DE ELETRICISTA E PEDREIRO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADO DA CONTA 19215-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/11/2015 | 2075.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMRA DE TECIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DIÁRIAS REALIZADAS PELOS GRUPOS DO SCFV, CRAS/PAIF DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002384 | 09/11/2015 | 3019.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002385 | 09/11/2015 | 5841.39 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/11/2015 | 2727.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETRO-ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/11/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/11/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/11/2015 | 0.37 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/11/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 13/11/2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE FAZER CADASTRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/11/2015 | 197.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/11/2015 | 300.00 | 00009566710470 | JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/11/2015 | 150.00 | 00004194378431 | MONICA HOLANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE EMPENHO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/11/2015, COM FINALIDADE DE FAZER UMA ASSISNATURA DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/11/2015 | 200.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (01) UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DIA 12/112015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17715-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2015 | 336.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/11/2015 | 900.00 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACA DE FORMANDOS DO 8º ANO DO ENSINO MÉDIO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO POVOADO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/11/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/11/2015 | 880.00 | 00039598357449 | FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA E PINTURA NAS ESCOLAS DOS SITIOS ALTO DA AREIRA, BARRIGUDA, BARREIROS E PÉ GROSSO NA INSTALÇAÕ E PINTURA DE PORTAS E JANELAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/11/2015 | 788.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2015 | 18.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/11/2015 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS (JOÃO DE MOURA FERRAZ, JOÃO FELIX DE LIMA E JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/11/2015 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/11/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2015 | 600.00 | 00009812673431 | ALGACY NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE DE PLACAKKU-4050, EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO AÇUDINHO PARA AS CIDADES DE SANTA INÊS-PB E SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (CASA DA FUNASA /AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/11/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E BREJO SANTO -CE, SERRA TALHADA-PE E CAJAZEIRAS-PB NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2015 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO (CRAS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/11/2015 | 250.00 | 00007030027400 | CICERO JUNHO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/11/2015 | 250.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/11/2015 | 170.00 | 00009275915458 | EDSON CANDIDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/11/2015 | 200.00 | 00006952644350 | LEANDRA LANDIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/11/2015 | 800.00 | 00020488700400 | JOAO NILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO JUNTO A SEDH (SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/11/2015 | 200.00 | 00008747434430 | MAISA ISABELY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/11/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/11/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/11/2015 | 750.00 | 00035622463823 | VANDERLUCIA CORDEIRO BIRÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/11/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/11/2015 | 200.00 | 00004246201464 | MANOEL MARCULINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SÁÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/11/2015 | 600.00 | 00058030948468 | HELDER VALÉRIO DE MEDEIROS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DENTARIA EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002419 | 13/11/2015 | 2900.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434 E NTH-2336 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/11/2015 | 243.00 | 00002752397488 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE VENTILADORES PERTENCENTES A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/11/2015 | 700.00 | 00005584169420 | JAIRO VANILSON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÀGUA NA RUA. GREGÓRIO DE SOUSA LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/11/2015 | 421.00 | 00004927380416 | LUIS CAMILO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS NQE-5341 E MMP-5767 PERTECENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/11/2015 | 305.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/11/2015 | 860.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN) PARA AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTROLADORIA GERAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER EXIGÊNCIA DOSISTEMA SICONFI-STN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/11/2015 | 7.48 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/11/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002428 | 16/11/2015 | 4918.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002429 | 16/11/2015 | 4300.00 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002434 | 16/11/2015 | 13811.90 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGB-2820, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/11/2015 | 396.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº OGF-0640, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/11/2015 | 883.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO/NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/11/2015 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (TC COL. LOMBO-SACRA) EM PACIENTE (MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA DE FIGUEIREDO) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/11/2015 | 311.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002425 | 16/11/2015 | 2050.20 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002426 | 16/11/2015 | 2283.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/11/2015 | 1680.00 | 20495725000105 | RODRIGUES & BOMFIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM MÉDICO NEUROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/11/2015 | 450.00 | 00003349739458 | EDMUNDO MORENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA DIJ-6726, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PESSOAS DOENTES DO SITIO BARRIGUDA, PARA AS CIDADES DE CONCEIÇÃO-PB E SANTA INÊS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002427 | 16/11/2015 | 2501.70 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002430 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/11/2015 | 1260.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (DERMATOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/11/2015 | 2493.34 | 19702111000178 | GRUPO LAERCIO MACEDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS + EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/11/2015 | 975.00 | 00022994220300 | AFRANIO LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (GINECOLOGISTA, MASTOLOGISTA E OBSTETRA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/11/2015 | 720.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (ENDOCRINOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/11/2015 | 180.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE VIDROS NAS JANELAS DOS VEICULOS MODELO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-4175 E OGF-0640, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/11/2015 | 19517.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/11/2015 | 9262.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/11/2015 | 14948.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2015 | 396.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA Nº MNI-6140, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002457 | 19/11/2015 | 4957.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROECAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/11/2015 | 23944.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002455 | 19/11/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/11/2015 | 1450.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002458 | 19/11/2015 | 2050.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTECENTE A SECRETRAIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNIICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/11/2015 | 9591.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/11/2015 | 220.00 | 00097961710400 | DR. ANTONIO G.C. SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (JOÃO LUCAS VIEIRA HENRIQUE), ENCAMINHADO PELA ECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/11/2015 | 620.00 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO + 02 CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/11/2015 | 10212.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/11/2015 | 185.67 | 00068973209434 | JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/11/2015 | 382.76 | 00009459093493 | ALBERIANA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/11/2015 | 300.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/11/2015 | 208.00 | 00003352764409 | MARIA DE LOURDES LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO JUNTO AS REUNIÕES REALIZADAS NA CASA DOS CONSELHOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/11/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002463 | 20/11/2015 | 2163.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/11/2015 | 873.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COMO TAMBÉM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTECENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/11/2015 | 4.70 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMANTAÇÃO REFRENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 348-9, EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2015 | 274.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1152, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002464 | 20/11/2015 | 5521.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-3783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002465 | 20/11/2015 | 5000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-3783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002466 | 20/11/2015 | 2832.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-3783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0002476 | 24/11/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002477 | 24/11/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012015 | 0002478 | 24/11/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/11/2015 | 300.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/11/2015 | 480.00 | 16948268000190 | PAULO CESAR CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERV DE CONV. E FORT. DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO AO AGUAS PARQUE NA CIDADE DE TRIUNFO-PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/11/2015 | 5766.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE USO FISIOTERAPICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/11/2015 | 150.00 | 00050120972468 | MARIA IVONETE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/11/2015 | 300.00 | 00003351121458 | JORDELMA LETICIA RAMALHO MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/11/2015 | 2200.00 | 00027900487468 | ADAUTO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA KJA-7423, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANÇAS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCADE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/11/2015 | 700.00 | 00009339643402 | JOSÉ ALADIM RODRIGUES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CAMINHÃO DE PLACA OVB-4955, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE MUDANÇA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA O MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0002472 | 24/11/2015 | 1700.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/11/2015 | 617.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/11/2015 | 2500.00 | 41343187000456 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA -HCC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (GESSICA MAIARA VIEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/11/2015 | 200.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTOPATOLOGIA EM PACIENTE (GESSICA MAIARA VIEIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/11/2015 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RAD. SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UROTOMOGRAFIA EM PACIENTE (MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/11/2015 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO/NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002497 | 25/11/2015 | 2421.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/11/2015 | 200.00 | 00004793859470 | FRANCISCA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/11/2015 | 270.00 | 00004056402850 | ANTÕNIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-1290, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA JUAZEIRO DO NORTE NA BAHIA PARA EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002492 | 25/11/2015 | 6745.50 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA FNS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/11/2015 | 1214.75 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DOS CURSOS (ELETRICISTA E PEDREIRO) DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/11/2015 | 532.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INGRESSOS PARA ENTRADA NO AGUAS PARQUE NA CIDADE DE TRIUNFO-PE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/11/2015 | 1404.25 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/11/2015 | 4871.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002495 | 25/11/2015 | 3190.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002496 | 25/11/2015 | 1453.10 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/11/2015 | 66.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/11/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002498 | 25/11/2015 | 10000.70 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002500 | 25/11/2015 | 1209.85 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/11/2015 | 28646.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/11/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/11/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/11/2015 | 84882.32 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/11/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES)CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2015 | 31999.93 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/11/2015 | 3072.07 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/11/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002550 | 27/11/2015 | 1999.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/11/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/11/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/11/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/11/2015 | 10718.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/11/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/11/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002553 | 27/11/2015 | 655.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/11/2015 | 3714.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/11/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/11/2015 | 17030.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/11/2015 | 13696.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/11/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002551 | 27/11/2015 | 1900.50 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/11/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19214-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/11/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/11/2015 | 7098.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/11/2015 | 20032.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/11/2015 | 1100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/11/2015 | 8272.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS -PSF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/11/2015 | 5970.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/11/2015 | 12592.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/11/2015 | 1100.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS-PSF NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2015 | 5802.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/11/2015 | 20748.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS- PSF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/11/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/11/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/11/2015 | 4202.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/11/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/11/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/11/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/11/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/11/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/11/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/11/2015 | 200.00 | 00008002993454 | GILDIVAN MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO DESTINADO A TIME DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO INGAZEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE INGAZEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/11/2015 | 250.00 | 00014875768893 | ARANILSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PATROCINIO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2015 | 720.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUN.RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2015 | 125.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/11/2015 | 2000.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (ALINE VIEIRA LACERDA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/11/2015 | 1017.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OOFORECTOMIA EM PACIENTE (ALINE VIEIRA DE LACERDA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2015 | 200.00 | 12980853000116 | CLINICA DE PNEUMOLOGIA PEDIATRICA VIEDJA CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE (CLARICE HELENA ABILIO DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002575 | 30/11/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2015 | 200.00 | 00071624457487 | MARIA DE FATIMA GALDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SÁÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2015 | 300.00 | 00020410883468 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA RAIMUNDA MOTA DA SILVA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002585 | 30/11/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002586 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002587 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002588 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002589 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-5449 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2015 | 382.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDERD DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/11/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142015 | 0002563 | 30/11/2015 | 19443.28 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/11/2015 | 1048.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/11/2015 | 12078.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2015 | 280.00 | 00007284076470 | FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2015 | 500.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/11/2015 | 1048.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2015 | 1048.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2015 | 1048.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2015 | 180.00 | 19990868000104 | GILSON ÉLIO GERALDO DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002604 | 30/11/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002554 | 30/11/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002571 | 30/11/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2015 | 300.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2015 | 305.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/11/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2015 | 543.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2015 | 175.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ( PROFESSORES EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2015 | 1550.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2015 | 450.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DE MÚSICA DA BANDA MARCIAL COMPOSTA PELOS ALUNOS DA ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS, NESTE MUNICÍPIO-PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002597 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2015 | 220.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICA E AUTOELETRICA EM VEICULOS DE PLACA Nº MMP-5835 E OGC-9846, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2015 | 1800.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2015 | 255.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM PAR DE LÂMINAS EM FERRO PERTECENTES A MOTONIVALADORA/PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2015 | 475.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2015 | 1000.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS LASERS, CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR E CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2015 | 2080.00 | 00025154463889 | VALFREDO LACERDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 104 CARREGAMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE E DE ALGUMAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM DECORRÊNCIA DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2015 | 400.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GLP ENVASADO EM BOTIJÕES DE GÁS13KG, DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2015 | 450.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMP-5767, PERETENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002609 | 01/12/2015 | 321.86 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALDE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002610 | 01/12/2015 | 1984.09 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/12/2015 | 850.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UTENSILIOS DE USO DOMÉSTICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2015 | 479.69 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/12/2015 | 321.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO SERV.CONV. E FORT. VINC., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002614 | 01/12/2015 | 1829.65 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMÍLIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2015 | 960.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002627 | 01/12/2015 | 4000.00 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2015 | 250.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECICLAGENS DE TONERS LASERS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002608 | 01/12/2015 | 1397.80 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO COMO TAMBÉM MATERIAIS DESTINADOS AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZULREALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2015 | 1085.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HEMORROIDECTOMIA EM PACIENTE (ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2015 | 480.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, BREJO SANTO -CE, SERRA TALHADA-PE, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2015 | 480.00 | 00006578109404 | TIAGO JUNIOR LEITE ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE OITO (08 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A THIAGO JÚNIOR LEITE ABILIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003349121489 | AURILUCIO ALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU FILHO ANTHONY PEDRO DA SILVA LUCENA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102015 | 0002626 | 01/12/2015 | 1350.00 | 09311371000169 | CLIN.DE IMAGEM MEDICA DE CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/12/2015 | 788.00 | 00004987400480 | EVERTON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS, TERRENOS BALDIOS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/12/2015 | 445.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMANCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS DE PLACAS (NQE-5341,OGG-8285 E MMP-5767) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/12/2015 | 701.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/12/2015 | 4967.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS - 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO LEI 12.810/2013, 0,5% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/12/2015 | 220.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO EM PACIENTE MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/12/2015 | 150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE (FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/12/2015 | 300.00 | 01751192000130 | CENTRO DE DIAG. E TRAT. D. DO CORA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE (CLARICE HELENA ABILIO DE SOUSA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/12/2015 | 400.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE EQUIPE DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA (CÃES E GATOS), REALIZADA NO PERÍODO DE 30/10 A 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002641 | 04/12/2015 | 3546.30 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002642 | 04/12/2015 | 5487.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/12/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/12/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/12/2015 | 300.00 | 00075954370400 | MARCIA CRISTINA NUNES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/12/2015 | 121.08 | 00097960705534 | VALDEMAR COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/12/2015 | 200.00 | 00003334110567 | LUCIMAR RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/12/2015 | 1034.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE USO FISIOTERAPICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/12/2015 | 600.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRURGICO COM OFTALMOLOGISTA EM PACIENTE (FRANCISCO IZAQUIEL DA SILVA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/12/2015 | 2400.00 | 10410806000101 | CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE BREJO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM MÉDICO UROLOGISTA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012015 | 0002648 | 07/12/2015 | 3100.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COTÁBIL REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000012015 | 0002651 | 07/12/2015 | 6200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000092014 | 0002654 | 07/12/2015 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DE TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002652 | 07/12/2015 | 3100.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDÍCA ADMINISTRATVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000152015 | 0002653 | 07/12/2015 | 1600.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 07/12/2015 | 380.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA/ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062015 | 0002655 | 07/12/2015 | 6200.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (DOMICILIAR VOLUMOSO) ATRAVÉS DE ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/12/2015 | 500.00 | 00008851031495 | ALEXANDRE ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTO DE PLACA BRV-0670, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/12/2015 | 400.00 | 00018880274449 | MANOEL RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB, NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2015 | 40.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA- 3488-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2015 | 300.00 | 00009566710470 | JOSÉ ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2015 | 57.20 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17708-3 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2015 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2015 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587 QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2015 | 400.00 | 00062888919400 | MARIA APARECIDA GENESIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO RÁPIDO DE TODAS AS VACINAS DE ROTINA COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA (CÃES E GATOS), REALIZADA NO PERÍODO DE 30/10 A 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2015 | 400.00 | 00004543059409 | MARIA SUELY LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO RÁPIDO DE TODAS AS VACINAS DE ROTINA COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA (CÃES E GATOS), REALIZADA NO PERÍODO DE 30/10 A 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2015 | 400.00 | 00007691235461 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NO MONITORAMENTO RÁPIDO DE TODAS AS VACINAS DE ROTINA COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA (CÃES E GATOS), REALIZADA NO PERÍODO DE 30/10 A 11/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002668 | 09/12/2015 | 6299.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL COMUM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OGG-4434 E NTH-2336 LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/12/2015 | 300.00 | 00007386304463 | NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM (02) DIÁRIAS A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2015 | 1500.00 | 00080563759453 | FRANCCISCO JANIEDSON FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUADROS DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS BOLA FAMÍLIA E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2015 | 425.00 | 00035277580468 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA- AREA DE LAZER VALE CLIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMO TAMBÉM BANHO DE PISCINA EM DIA DE LAZER REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, EM 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2015 | 744.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS COMO TAMBÉM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTES DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002669 | 09/12/2015 | 3316.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/12/2015 | 2325.00 | 00009417480499 | POUSADA VIEIRA E SOUSA ACONCHEGO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMO FORMA DE APOIO AOS INSTRUTORES DOS CURSOS DE QUALIDFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DERENDA ( ELETRICISTA E PEDREIRO) OFERECIDO PELOS CRAS/PAIF DESTE MUNCÍPIO, AS FAMILIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/12/2015 | 800.00 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF E SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2015 | 1039.75 | 00002005732419 | EDINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO IGD-BF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/12/2015 | 752.80 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIAS (XEROX) DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/12/2015 | 1500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE (ADEMIR OLIMPIO RODRIGUES) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/12/2015 | 200.00 | 00005712956497 | CICERO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/12/2015 | 484.79 | 00004303367486 | JOSEFA DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/12/2015 | 300.00 | 00092951570449 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/12/2015 | 110.00 | 00051850044449 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESATDOS DE MECÃNICA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA MNP-9804, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/12/2015 | 1350.00 | 00054599350320 | ANDRÉ QUENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES (HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO, FABLÍCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO, ALAN DHAYVISON DE OLIVEIRA HOLANDA, VICTOR JAMERSON OLIVEIRA DE FIGUEIREDO E JAIRO VANILSON RAMALHO), ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/12/2015 | 40.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112015 | 0002677 | 14/12/2015 | 1580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE (02) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-6587, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/12/2015 | 2736.28 | 19702111000178 | GRUPO LAERCIO MACEDO LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS + EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/12/2015 | 2000.00 | 00021958815420 | DR. JUCELIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE (IDELVANIA LEITE PEREIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002687 | 14/12/2015 | 6932.10 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLÉO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº QFF-6587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/12/2015 | 54.00 | 90400888243126 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 348-9, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/12/2015 | 1080.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/12/2015 | 515.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/12/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/12/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/12/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/12/2015 | 9784.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/12/2015 | 4988.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2015 | 465.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2015 | 24917.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/12/2015 | 12608.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/12/2015 | 3404.07 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/12/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/12/2015 | 3988.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/12/2015 | 85980.46 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/12/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/12/2015 | 34737.67 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/12/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO(S) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2015 | 26596.67 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2015 | 14760.76 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2015 | 3854.59 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2015 | 5429.41 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002728 | 16/12/2015 | 7999.41 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL-S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGF-0640, OEY-8783, OGC-9846, OGC-5359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002731 | 16/12/2015 | 4240.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS Nº OGB-2820, NQF-4175, OFC-2389, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/12/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2015 | 11503.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/12/2015 | 150.00 | 00070295880457 | RAI ROSENO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/12/2015 | 200.00 | 00005265603476 | MARGARIDA MAÇAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/12/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13ºSALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/12/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2015 | 250.00 | 00007030027400 | CICERO JUNHO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/12/2015 | 5070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2015 | 17638.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS-PSF NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2015 | 5300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS -PSF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2015 | 7520.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2015 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002721 | 16/12/2015 | 4000.00 | 00008697841453 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO | VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO MODELO MICROONIBUS DE PLACA Nº OFG-3735, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2015 | 9091.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002730 | 16/12/2015 | 1070.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/12/2015 | 3964.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA (SCFV DE 6 A 15 ANOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DOS CURSOS (ELETRICISTA E PEDREIRO) DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/12/2015 | 621.00 | 00006201829466 | JANAILDA VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMISSÃO DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO ABONO NATALINO AOS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002807 | 18/12/2015 | 1161.10 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DEBITADA DA CONTA 19709-2, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/12/2015 | 1433.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/12/2015 | 23458.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/12/2015 | 5970.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) (AGENTES DE ENDEMIAS) EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/12/2015 | 2000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE-NASF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/12/2015 | 8272.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS -PSF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/12/2015 | 7435.97 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/12/2015 | 13692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2015 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADO(S) LOTADO(S) NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/12/2015 | 5802.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Saúde da Família - ESF / equipes de Saúde da Família - e | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/12/2015 | 20748.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS- PSF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00006874924400 | GERALDO SOARES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO A TITULO DE CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO SR. GERALDO SOARES GUEDES (MÉDICO), O QUAL PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES EFETIVOS (NORMA DALIANE RODRIGUES VIEIRA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/12/2015 | 5000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/12/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SEAS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/12/2015 | 7092.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/12/2015 | 1000.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES E TANATOPRAXIA PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (ALCINA VIIERA GALDINO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/12/2015 | 6500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/12/2015 | 7425.70 | 10906080000100 | AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LABORATÓRIOS CLÍNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/12/2015 | 180.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGISTA) + EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE (TEREZINHA ALVES LACERDA) ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002784 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00002141695457 | MARCELO RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO GOLF 1.6 DE PLACA Nº ADD-7657, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/12/2015 | 394.00 | 00021942390491 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE IMUNIZAÇÃO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE ROTINA DE BCG, EM PACIENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002791 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00004316480421 | OSMARIO SUELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQD-1870, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/12/2015 | 3000.00 | 00039554759487 | VANDUIR CELVO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTORISTA MICROONIBUS DE PLACA Nº NTH-2336, PARA TRASPORTE DIÁRIO IDA E VOLTA (CONCEIÇÃO-PB A SANTA INÊS-PB) DOS PROFISSIONAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO E PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00003486865447 | FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA KFE-544 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002794 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00058611029453 | JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO MODELO MICROÔNIBUS DE PLACA KNS-4342, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÂO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122015 | 0002800 | 18/12/2015 | 1500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002804 | 18/12/2015 | 6937.14 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA Nº MNP-9804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E GOLF DE PLACA Nº ADD-7657, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/12/2015 | 2103.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO HISTERECTOMIA EM PACIENTE (IDELVANIA LEITE PEREIRA), ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/12/2015 | 27136.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/12/2015 | 1588.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/12/2015 | 15760.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/12/2015 | 32308.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/12/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/12/2015 | 84882.32 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/12/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/12/2015 | 17160.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/12/2015 | 3835.56 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/12/2015 | 3940.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/12/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS (GIRLENE RODRIGUES DA SILVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/12/2015 | 19517.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/12/2015 | 788.00 | 00033221609809 | GIZELIA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/12/2015 | 788.00 | 00004012829459 | FRANCISCO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MATERIAL NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002801 | 18/12/2015 | 1500.00 | 00075258978400 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA MQQ-0308, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENRA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA, ENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSOS DO PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002808 | 18/12/2015 | 4111.60 | 06128655000126 | JOSE JACKSON CARDOSO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/12/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/12/2015 | 4288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/12/2015 | 788.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/12/2015 | 3452.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/12/2015 | 17293.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/12/2015 | 16136.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002782 | 18/12/2015 | 1986.40 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/12/2015 | 500.00 | 00005016941459 | ALEXANDRO MANGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/12/2015 | 120.00 | 00070295764465 | FLAVIO ROGACIONO RAIMUNDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E MONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/12/2015 | 4200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/12/2015 | 450.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EFETIVOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/12/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/12/2015 | 175.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/12/2015 | 158.29 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13ª SALÁRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/12/2015 | 788.00 | 00003350674410 | GILBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO MOTO DE PLACA NQJ-7470, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/12/2015 | 10718.64 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/12/2015 | 5288.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(E) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLENEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/12/2015 | 2376.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/12/2015 | 112.00 | 00051833638468 | FRANCISCO JAILSON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA-ORDINÁRIO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012015 | 0002803 | 18/12/2015 | 2500.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMISSÃO DE PREGÃO E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS-PB, REALTIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/12/2015 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/12/2015 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/12/2015 | 6000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/12/2015 | 2400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) COMISSIONADO (CHEFE DE GABINETE) LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/12/2015 | 1876.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/12/2015 | 1576.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO(S) SERVIDOR(ES) CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/12/2015 | 300.00 | 00061168165415 | FRANCISCO ROMERO DE OLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/12/2015 | 250.00 | 00026132487859 | ANDREA LEITE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/12/2015 | 150.00 | 00007440909461 | ADALBERTO RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/12/2015 | 208.57 | 00076052338415 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00005530693490 | CICERO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDERD DESPESAS COM LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEICULO MODELO D-20 DE PLACA IFD-6669, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/12/2015 | 580.00 | 00003286278440 | EUNICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082015 | 0002822 | 22/12/2015 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS INFORMAÇÕES COMTEMPORÂNEAS E EXTEMPORÂNEAS A RECEITA PREVIDÊNCIARIA, RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURADO FUNDO MUNICIPAL E DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/12/2015 | 678.00 | 00003289633489 | MARIA JUBERLÂNIA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE FINANÇAS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072015 | 0002813 | 22/12/2015 | 3800.00 | 00009837879483 | LEONARDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA Nº BWU-9828 (COM MOTORISTA), DESTINADO A COLETA DE LIXO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/12/2015 | 1048.00 | 00060938501291 | JOSE RONALDO MOURATO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/12/2015 | 1048.00 | 00005016935483 | FRANCISCO ROBERTO MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/12/2015 | 1048.00 | 00085315370453 | CARLOS FERREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/12/2015 | 1048.00 | 00005472161495 | EDNALDO RAMOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE LIXO EM RUAS, AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/12/2015 | 500.00 | 00003352849498 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/12/2015 | 970.00 | 00002985831431 | JOAO NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA FISICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/12/2015 | 788.00 | 00004987400480 | EVERTON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIÁRISTA NA CAPINAÇÃO COM RETIRADA DE ENTULHOS EM CANTEIROS, TERRENOS BALDIOS E RUAS DO POVOADO DO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/12/2015 | 400.00 | 00009471599407 | DANIEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA/ESCOLA FELIX PEREIRA DOS REIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/12/2015 | 570.00 | 00004395489427 | JOSE RONILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, COMO TAMBÉM CONSERTO DE BRAÇOS DE LÂMPADAS E FOTO CELERON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/12/2015 | 500.00 | 00008501347817 | JOAO BATISTA VIEIRA VALOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MATERIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/12/2015 | 1440.00 | 00012692974492 | JARDEL LAURINDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TODOS OS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/12/2015 | 600.00 | 00007284076470 | FRANCISCO EVERTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTO NA AV. 29 DE ABRIL E NA RUA MÂE CABOCLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/12/2015 | 394.00 | 00028741573846 | MARIA JOSÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ENVETUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA JUNTO A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/12/2015 | 788.00 | 00002790132569 | MARIA LEDINELBE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSÉ PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2015 | 410.00 | 00005016937427 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS NA QUALIDADE DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BARRIGUDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | Programa Inclusão Digital | Manutenção do Laboratório de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO-SN- CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2015 | 18915.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2015 | 7642.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2015 | 9318.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2015 | 10653.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/12/2015 | 19517.94 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil Construindo a Cidadania | Manutenção da Educação Infantil/Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/12/2015 | 886.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS E COMEMORAÇÃO DO NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/12/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE REFORÇO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/12/2015 | 250.00 | 00007624441420 | RAIMUNDO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/12/2015 | 1636.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/12/2015 | 550.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002873 | 23/12/2015 | 10341.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012015 | 0002874 | 23/12/2015 | 7830.45 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA DE PLACA Nº OGG-8582, CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-5341 E PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2015 | 640.00 | 00005584169420 | JAIRO VANILSON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO DE MOURA FERRAZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/12/2015 | 345.00 | 00070624204413 | RODRIGO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Municipal | Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00016205480468 | JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS A SEREM PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/12/2015 | 350.00 | 00076818195415 | PEDRO NUNES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), DESTINADO PARA DÉPOSITO DE ENTULHOS RETIRADOS DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/12/2015 | 885.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/12/2015 | 5519.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002872 | 23/12/2015 | 6993.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA Nº MMP-5767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO E CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA Nº BWU-9828 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2015 | 11753.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2015 | 24126.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG-DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/12/2015 | 45.05 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 8609-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/12/2015 | 18.00 | 00005906910409 | MICHELSON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2640, EM RAZÃO DE DO CHEQUE TER SIDO DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2015 | 300.00 | 00024556970881 | FRANCISCO AILTON LOPES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO - CENTRO- SANTA INÊS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/12/2015 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E SECRETARIA DE ESTADO E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2015 | 4155.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/12/2015 | 9918.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/12/2015 | 11314.15 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/12/2015 | 230.00 | 00008223082403 | ENNERSON PEREIRA DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA BHK-3832 EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTINADO AO TRANSPORTE EVENTUAL DE PACIENTES DO SITIO EMGENHO VELHO PARA AS CIDADES DE SANTA INÊS-PB E CONCEIÇÃO-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2015 | 378.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/12/2015 | 200.00 | 00007708250447 | DIMAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/12/2015 | 200.00 | 00000815050860 | SANTINO BARROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/12/2015 | 200.00 | 00003351368429 | JOSÉ EDSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NECESSIDADES BÁSICAS DE SUA FAMÍLIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/12/2015 | 300.00 | 00005125241490 | ZELI DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VIEIRA,89, CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (NASF, CER e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2015 | 5200.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG- AGENTES DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE, PSF E NASF, COMPETÊNCIA 13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002860 | 23/12/2015 | 6745.50 | 21870877000103 | EDGAR PEREIRA CARREIRO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA FNS/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000142015 | 0002867 | 23/12/2015 | 7001.21 | 01530452000148 | EDIVANIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/12/2015 | 1120.00 | 00009417480499 | POUSADA VIEIRA E SOUSA ACONCHEGO DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM COMO FORMA DE APOIO AOS INSTRUTORES DOS CURSOS DE QUALIDFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DERENDA ( ELETRICISTA E PEDREIRO) OFERECIDO PELOS CRAS/PAIF DESTE MUNCÍPIO, AS FAMILIAS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/12/2015 | 910.00 | 00070295491477 | SINTIA ERICA MARCOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS BENEFICIARIOS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DO ANO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/12/2015 | 150.00 | 00003019689422 | TEREZA NEUMA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIÁRIAS REALIZADAS NO SERV.DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002871 | 23/12/2015 | 2080.90 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2015 | 1235.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PORTAL VALE DO PIANCÓ NOTICIAS, COMO TAMBÉM COBERTURA COMPLETA DE EVENTOS E PUBLICAÇÃO DE MATERIA EXCLUSIVA RELATIVA A TODASAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATUAL GESTÃO NO EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002884 | 28/12/2015 | 515.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIÁRIAS DOS PROGRAMAS CÓ-FINANCIADOS PELO FNAS NESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO IGD-BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/12/2015 | 385.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DIÁRIAS REALIZADAS PARA OS BENEFICIÁRIOS PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002886 | 28/12/2015 | 1299.50 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002887 | 28/12/2015 | 1400.00 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NOS PROGRAMAS CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002891 | 28/12/2015 | 3658.20 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2015 | 31.40 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 19214-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132015 | 0002888 | 28/12/2015 | 837.70 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE DIREITOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/12/2015 | 1920.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS NOTORIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 2º VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CASAMENTO E AUTETICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2015 | 2145.00 | 00022994220300 | AFRANIO LUCENA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (GINECOLOGISTA, MASTOLOGISTA E OBSTETRA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2015 | 420.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE SETE (07 ) DIÁRIAS CONCEDIDAS A FRANCISCO ABILIO DE SOUSA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRODO NORTE-CE, PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2015 | 3450.00 | 03301159000134 | OLHO D ÀGUA POÇOS ARTESIANOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NAPERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DESTINADO A MELHORIA NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/12/2015 | 11644.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/12/2015 | 1280.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL (MADEIRA/LINHAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/12/2015 | 440.00 | 00003486905414 | GENICLEIDSON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-8285, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002892 | 28/12/2015 | 138.74 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002893 | 28/12/2015 | 1811.16 | 05135290000102 | FRANCISCO RIVALDO CAMPOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2015 | 3427.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DA FOPAG FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2015 | 5075.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Fundamental Construindo a Cidadania | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SEED | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2015 | 1409.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2015 | 960.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAMA | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2015 | 950.00 | 00066067103400 | ESPEDITO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CONHA E DE UM PAR DE LÂMINAS EM FERRO PERTECENTES A MOTONIVALADORA/PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2015 | 720.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA EMPREITADA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO/AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (MERCADO PÚBLICO,PRAÇA PÚBLICA, QUIOSQUE E ESPAÇO CULTURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2015 | 5732.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2015 | 615.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEIEU | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estru | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2015 | 12919.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEADMP | Manutenção das atividades da Secretaria de administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2015 | 300.00 | 20417902000135 | JOSE ROBSON DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SANTAINES.PB.GOV.BR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2015 | 99.00 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEFIN | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 17704-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2015 | 690.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIO -X EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2015 | 185.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SES | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2015 | 412.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL (UNIDADE BÁSICA E POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DO UMBUZEIRO ), RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2015 | 15.00 | 00070295515406 | RAIERIK ROBSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QFF-6335, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2015 | 64.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO CULTURAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024