| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 02/01/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 02/01/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 214.00 | 00002028228423 | ALICE LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 02/01/2015 | 250.00 | 00065498860820 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 02/01/2015 | 250.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAME DE TC DE CRANIO DE SUA FILHA IRENE ALICE DE QUEIROZ SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 02/01/2015 | 200.00 | 00010522669409 | VALDILENE ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 02/01/2015 | 200.00 | 00001168076447 | DIVANIR IZIDRO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 02/01/2015 | 250.00 | 00033391325852 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 02/01/2015 | 350.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 02/01/2015 | 200.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 02/01/2015 | 500.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CIRURGIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 02/01/2015 | 250.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 02/01/2015 | 500.00 | 00010286806436 | FRANCISCA MARILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 02/01/2015 | 500.00 | 00008561501421 | MARIA AUDENICE GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 02/01/2015 | 250.00 | 00008218099468 | JOSE ISMAEL DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 02/01/2015 | 250.00 | 00040898025800 | JOSIANE DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 02/01/2015 | 200.00 | 00003709695457 | EDMILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 02/01/2015 | 300.00 | 00007385837409 | MARIA LIDIANE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 02/01/2015 | 1820.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 02/01/2015 | 250.00 | 00009564539455 | FRANCISCA JACINTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 02/01/2015 | 100.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005946642413 | JULIANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIFICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 02/01/2015 | 100.00 | 00011541411447 | ARTUR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 02/01/2015 | 500.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 02/01/2015 | 300.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 02/01/2015 | 300.00 | 00001462258484 | LUCINALDO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 02/01/2015 | 500.00 | 00057647631420 | ANA MARIA SARMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 02/01/2015 | 500.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 02/01/2015 | 150.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 02/01/2015 | 200.00 | 00008749137484 | VALDIVIA LOPES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 02/01/2015 | 350.00 | 00076249395415 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 02/01/2015 | 250.00 | 00098284029472 | ESTER FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 02/01/2015 | 76.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 02/01/2015 | 620.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 05/01/2015 | 335.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO ABASTECIMENTO D'AGUA II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 05/01/2015 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 05/01/2015 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUFUMBAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 05/01/2015 | 307.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 05/01/2015 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 05/01/2015 | 14146.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 05/01/2015 | 438.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA CASINHA DO HOMEM II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 05/01/2015 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 05/01/2015 | 999.90 | 04906621000190 | IMOBAUTOS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 05/01/2015 | 108.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 05/01/2015 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000100 | 05/01/2015 | 470.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 05/01/2015 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 05/01/2015 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA SIT PANATIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 05/01/2015 | 280.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 05/01/2015 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 05/01/2015 | 2900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( AUTOCLAVE BIOEX ANALOGICA ), DESTINADO AO SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 05/01/2015 | 94.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 05/01/2015 | 10.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 05/01/2015 | 329.56 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 05/01/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 05/01/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 05/01/2015 | 300.00 | 00070943242436 | LAYSSY FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 05/01/2015 | 400.00 | 00094467110887 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 05/01/2015 | 400.00 | 00004433662410 | DEINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 05/01/2015 | 250.00 | 00036080668882 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005327260496 | FRANCISCA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.803-X NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 05/01/2015 | 200.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ENXOVAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 05/01/2015 | 300.00 | 00070043404499 | MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 05/01/2015 | 300.00 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 05/01/2015 | 200.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 05/01/2015 | 350.00 | 00010035393432 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 05/01/2015 | 150.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 05/01/2015 | 350.00 | 00005090746427 | FRANCISCO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 05/01/2015 | 100.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 05/01/2015 | 400.00 | 00010035393432 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000105 | 05/01/2015 | 350.00 | 00005895845452 | MARIA DO SOCORRO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 05/01/2015 | 300.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000114 | 05/01/2015 | 350.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 05/01/2015 | 250.00 | 00002742163450 | HERONIDES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 05/01/2015 | 300.00 | 00005861602484 | FRANCISCA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 05/01/2015 | 350.00 | 00005894562457 | MARIA GORETHE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 05/01/2015 | 250.00 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 05/01/2015 | 150.00 | 00005483864476 | EDIJAILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 05/01/2015 | 200.00 | 00007453926440 | JOSE LUIZ DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 05/01/2015 | 358.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 05/01/2015 | 83.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 05/01/2015 | 400.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 05/01/2015 | 333.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 05/01/2015 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 05/01/2015 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A REVISÃO EM AMBULÂNCIA DE RENAULT, PLACA NQH 8212 NO DIA 06/01/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 05/01/2015 | 995.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 05/01/2015 | 200.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 05/01/2015 | 1277.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 05/01/2015 | 308.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 05/01/2015 | 4902.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA S/ OSSO, FRANGO ABATIDO ), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 05/01/2015 | 150.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 05/01/2015 | 33.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 05/01/2015 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 05/01/2015 | 169.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 05/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 05/01/2015 | 520.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 05/01/2015 | 247.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 05/01/2015 | 567.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 05/01/2015 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000109 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 05/01/2015 | 175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 05/01/2015 | 254.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO E PÃO ), DESTINADO A CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF GENURA G SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 05/01/2015 | 693.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO E PÃO ), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 05/01/2015 | 104.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 05/01/2015 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC. COMUNITARIA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 05/01/2015 | 248.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 05/01/2015 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 05/01/2015 | 670.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 05/01/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 05/01/2015 | 419.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 05/01/2015 | 257.50 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 53 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA, REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 05/01/2015 | 79.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 05/01/2015 | 107.03 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000107 | 05/01/2015 | 95.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 06/01/2015 | 1125.00 | 00003226703498 | CLAUDIA CARINA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 06/01/2015 | 195.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 06/01/2015 | 261.80 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO A CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 06/01/2015 | 1800.00 | 00056990111453 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PSICOLOGO JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 06/01/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 06/01/2015 | 500.00 | 00035900375803 | FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 06/01/2015 | 26.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 06/01/2015 | 375.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 07/01/2015 | 633.25 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 07/01/2015 | 455.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 07/01/2015 | 310.00 | 00005022633426 | EDSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 07/01/2015 | 300.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL- RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ( MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU ), NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 07/01/2015 | 4850.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E CONSERTO DOS BICOS INJETORES EM VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 07/01/2015 | 474.12 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 07/01/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 07/01/2015 | 500.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 07/01/2015 | 1009.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 07/01/2015 | 92.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 07/01/2015 | 92.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 07/01/2015 | 250.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAYNARA S. SILVA, FILHA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 07/01/2015 | 4850.00 | 00013020919487 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTÉCNICO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 08/01/2015 | 218.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GAROTO CAIXA DE BOMBOM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 08/01/2015 | 300.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 08/01/2015 | 500.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 08/01/2015 | 500.00 | 00096558709449 | FELIX BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 08/01/2015 | 1969.66 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 08/01/2015 | 599.90 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE REVISÃO E DIAGNOSTICO ELETRONICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 08/01/2015 | 206.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 08/01/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 08/01/2015 | 35.42 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 08/01/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 08/01/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 08/01/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 08/01/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 09/01/2015 | 3690.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 9.000 BTUS, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 09/01/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 09/01/2015 | 431.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 09/01/2015 | 12250.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 09/01/2015 | 1090.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 09/01/2015 | 1040.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 09/01/2015 | 7350.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 09/01/2015 | 4121.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 09/01/2015 | 0.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 09/01/2015 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 09/01/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000195 | 09/01/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 09/01/2015 | 8749.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 09/01/2015 | 11030.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 09/01/2015 | 180.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 09/01/2015 | 206.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 09/01/2015 | 200.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 09/01/2015 | 150.00 | 00007048829494 | NELI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 09/01/2015 | 500.00 | 00001670857433 | JOILTON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 09/01/2015 | 7900.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 09/01/2015 | 5355.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 09/01/2015 | 1448.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 09/01/2015 | 20031.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 09/01/2015 | 3469.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 09/01/2015 | 725.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINSITRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIONISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 12/01/2015 | 60.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A FORMATAÇÃO, BACKUP, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 12/01/2015 | 365.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 12/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO/2015, DO VEICULO HONDA CIVIC DE PLACA : MNZ - 7707, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 12/01/2015 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOV 0122, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGB 1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 6599, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOK 8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ 8286, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNK 1529, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LINCECIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2015 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD 1346, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 12/01/2015 | 438.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, VISTORIA, PLACA BXH8312 DO VEICULO DA UNIDADE ODONTOLOGICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 12/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA NQF9675, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 12/01/2015 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 12/01/2015 | 324.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA NQG2360 DESTINADO AO VEICULO FIAT PSF NOVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 12/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA NQH8212, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MASTER, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 12/01/2015 | 168.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 12/01/2015 | 431.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOJ5766, DESTINADO AO VEICULO FIAT PSF BRANCO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 12/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA NQG2390, DESTINADO AO VEICULO FIAT PSF NOVO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 12/01/2015 | 4637.20 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 12/01/2015 | 239.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOJ5866, DESTINADO AO VEICULO FIAT PSF PRATA ANTIGO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 12/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOL4529, DESTINADO A MOTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 12/01/2015 | 350.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 12/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOU0188, DESTINADO A MOTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 12/01/2015 | 425.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA NQJ1120, DESTINADO A MOTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 12/01/2015 | 248.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 12/01/2015 | 329.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOI5499, DESTINADO A AMBULANCIA DOBLO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 12/01/2015 | 810.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 12/01/2015 | 244.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO, PLACA MOQ2164, DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 12/01/2015 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 12/01/2015 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 12/01/2015 | 9.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 12/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO, SEGURO E VISTORIA/2015, DO VEICULO CAÇAMBA ANTIGA PLACA : MMX 2284, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 12/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO, SEGURO E VISTORIA/2015, DO VEICULO PIPA PLACA : NQD 7011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 12/01/2015 | 302.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2015,BOMBEIRO, SEGURO E VISTORIA/2015, DO VEICULO CAÇAMBA NOVA PLACA : OGD 4117, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 12/01/2015 | 230.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 12/01/2015 | 170.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 12/01/2015 | 1960.00 | 00009653208470 | ARTUR MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 12/01/2015 | 310.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 12/01/2015 | 835.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 13/01/2015 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 13/01/2015 | 1140.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA, 02 LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA INOZ 05 L, DESTINADOS AO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 13/01/2015 | 810.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO DO VIDRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 2390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 13/01/2015 | 1100.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 13/01/2015 | 608.40 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO PSF DA SEDE E CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 13/01/2015 | 520.00 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 13/01/2015 | 3946.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARRO - PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 13/01/2015 | 876.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 13/01/2015 | 1160.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS EM 02 REFORMAS DE PNEUS 275/80R22 E 02 CONSERTOS DE PNEUS, PERTENCENTE A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 13/01/2015 | 18.72 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 13/01/2015 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 13/01/2015 | 100.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 13/01/2015 | 120.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000278 | 13/01/2015 | 100.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 13/01/2015 | 2990.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ( 01 GELADEIRA 1 PORTA, 03 LIXEIRAS COM PEDAL E TAMPA INOX 15 L, 01 AR CONDICIONADO TIPO SPIT CAP DE 12.000 BTUS ), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 13/01/2015 | 290.17 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 13/01/2015 | 1800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQF 9675, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 13/01/2015 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 13/01/2015 | 250.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO INGNAL, REALIZADA EM JOSE PAZ SOBRINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 13/01/2015 | 2756.27 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 13/01/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 13/01/2015 | 421.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000274 | 13/01/2015 | 1057.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 13/01/2015 | 150.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 13/01/2015 | 104.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 13/01/2015 | 543.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 13/01/2015 | 520.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 13/01/2015 | 520.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS EM CARATER DE URGENCIA, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 13/01/2015 | 670.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000272 | 13/01/2015 | 485.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 13/01/2015 | 3475.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000276 | 13/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, NO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 14/01/2015 | 13454.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 14/01/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO - SEDAM, ESCRITORIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO E ESCRITORIO DEADVOCACIA RODRIGO LIMA MAIA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 14/01/2015 | 210.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005657321456 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SAMUEL FELIX VIEIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 14/01/2015 | 400.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM VITORIA PEREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 14/01/2015 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS NA PARAIBA NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 14/01/2015 | 215.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/CORSA MILENIUM PLACA MYD 0473 COR PRATA ANO 2002/2002, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 14/01/2015 | 400.00 | 00053745850530 | JOSE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LOURIVAL DANTAS NETO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 14/01/2015 | 331.18 | 16624611012823 | EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 14/01/2015 | 150.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 14/01/2015 | 350.00 | 00034025595877 | GERCIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 14/01/2015 | 300.00 | 00010101498497 | ADALTON PERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 14/01/2015 | 188.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 14/01/2015 | 100.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 14/01/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 14/01/2015 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 14/01/2015 | 320.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMARA DE AR ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 15/01/2015 | 1100.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CORPO DISTRIBUIDOR, JOGO DE REPARO, BOMBA ALIMENTADORA ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 15/01/2015 | 907.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ARAME, TUBOS 20X20, ARREMATES COM MODURA, FECHADURAS, FORRA DE PVC ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 15/01/2015 | 1280.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ARAME, TUBOS 20X20, ARREMATES COM MODURA, FECHADURAS, FORRA DE PVC ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 15/01/2015 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 15/01/2015 | 58.52 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 15/01/2015 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 15/01/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 15/01/2015 | 358.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRANGO EM CORTE, CARNE BOVINA S/OSSO ), DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 15/01/2015 | 1070.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A INTERNAMENTO DO SR. FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 15/01/2015 | 103.63 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 15/01/2015 | 290.17 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 15/01/2015 | 880.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 15/01/2015 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 15/01/2015 | 1000.00 | 15505401000170 | JOSE VIEIRA DA SILVA - JVS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 15/01/2015 | 140.00 | 16675672000137 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( FECHADURAS, PERFIL DE ALUMINIO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 15/01/2015 | 520.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 15/01/2015 | 364.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA S/OSSO, FRANGO EM CORTE ), DESTINADO AO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 15/01/2015 | 340.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA S/OSSO ), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 16/01/2015 | 1740.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 16/01/2015 | 2300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 16/01/2015 | 370.00 | 08983999000148 | MIL PECAS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( ALAVANCA MARCHA DOBLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 16/01/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM LOURIVAL SOARES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 16/01/2015 | 210.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO DE AMBULÂNCIA DOBLÔ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 16/01/2015 | 220.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 16/01/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 16/01/2015 | 558.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF. A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 19/01/2015 | 3900.00 | 00003039101439 | RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARRO - PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 19/01/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 19/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 19/01/2015 | 295.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DO OUTUBRO ROSA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 19/01/2015 | 150.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM MIRIA THAYANE DA SILVA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 19/01/2015 | 200.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM SEVERINA PEREIRA MUNIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 19/01/2015 | 450.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( PARABRISA DOBLO LAM DEG ), DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO DE PLACA MOI 5499, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 19/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 19/01/2015 | 500.00 | 00003154724486 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO ( RESSONANCIA MAGNETICA ) , NOS TERMO DA LEI 482/2014. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 19/01/2015 | 520.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 19/01/2015 | 5400.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEU 900X20 PIRELI ), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 19/01/2015 | 150.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR NO DIA 20 DE JANEIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 19/01/2015 | 754.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 20/01/2015 | 880.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 16HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS DE PLACAS OGF4120 E OGF4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000358 | 20/01/2015 | 2097.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 20/01/2015 | 837.21 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF 4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000361 | 20/01/2015 | 732.66 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 20/01/2015 | 150.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA OGF- 4120, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 20/01/2015 | 880.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 20/01/2015 | 575.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, CAPSULOTOMIA ( YAG LASER ), REALIZADO EM JOSE LUIZ DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 20/01/2015 | 2135.00 | 00089762940415 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 20/01/2015 | 150.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM TATIANA SOARES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 20/01/2015 | 83.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 20/01/2015 | 300.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM JAQUELLINE RAQUEL PEREIRA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 20/01/2015 | 1300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO GAS CIL ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 20/01/2015 | 200.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 20/01/2015 | 540.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO GAS CIL, OXIGENIO MEDICINAL CIL ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 20/01/2015 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 20/01/2015 | 30.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 20/01/2015 | 200.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 20/01/2015 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 20/01/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000367 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 20/01/2015 | 4394.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 20/01/2015 | 1425.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA, SOUSA/NATAL/SOUSA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 20/01/2015 | 828.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 20/01/2015 | 235.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000365 | 20/01/2015 | 1060.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BATERIA 150 AH ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 20/01/2015 | 440.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 20/01/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 20/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A USF JOSE ZELIO PORDEUS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 20/01/2015 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 20/01/2015 | 260.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 21/01/2015 | 620.00 | 00002677313456 | ANTONIO CESAR DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000397 | 21/01/2015 | 150.00 | 00026227851434 | ALBANIZA FERNANDES DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO NO DIA 22 DE JANEIRO/2015, CONFORME DIARIAEM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000390 | 21/01/2015 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT/SIENA ESSENC 1.6 ANO 2011 COR CINZA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 21/01/2015 | 319.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 21/01/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 21/01/2015 | 330.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 21/01/2015 | 570.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 21/01/2015 | 570.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 21/01/2015 | 570.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000383 | 21/01/2015 | 735.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000384 | 21/01/2015 | 2065.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 21/01/2015 | 875.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000389 | 21/01/2015 | 880.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000391 | 21/01/2015 | 3097.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 21/01/2015 | 1789.00 | 08164121000180 | PETRAL - PEÇAS PARA TRATORES E CAM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 21/01/2015 | 1040.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 21/01/2015 | 310.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000395 | 21/01/2015 | 570.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 21/01/2015 | 875.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATADORO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000401 | 21/01/2015 | 14713.32 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª.MEDIÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 21/01/2015 | 250.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 21/01/2015 | 200.00 | 00008894092429 | MARCIA MARIA NUNES JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 21/01/2015 | 2315.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000396 | 21/01/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000376 | 21/01/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 21/01/2015 | 300.00 | 00002892259495 | IVANIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 21/01/2015 | 200.00 | 00003669252452 | MARIA DO SOCORRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 21/01/2015 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000408 | 22/01/2015 | 196.00 | 00053639472500 | FLAVIO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORRO ( ACABAMENTO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000409 | 22/01/2015 | 723.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE EM EXCURSÃO A CARAUBAS/RN COM ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000402 | 22/01/2015 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM PROCEDIMENTO DE AGULHAMENTO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000403 | 22/01/2015 | 250.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000410 | 22/01/2015 | 500.00 | 00009039114420 | LUIZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 22/01/2015 | 725.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 22/01/2015 | 1279.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 23/01/2015 | 615.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ELETRICO NA SERRA DO COMISSARIO EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 23/01/2015 | 1102.09 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 23/01/2015 | 360.50 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 23/01/2015 | 536.84 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 23/01/2015 | 300.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 23/01/2015 | 100.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 23/01/2015 | 350.00 | 00009161247464 | FRANCINEUMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 23/01/2015 | 500.00 | 00012467990818 | GERALDO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 23/01/2015 | 350.00 | 00079835813434 | MARIA CECILIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA , CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 23/01/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 23/01/2015 | 257.50 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 23/01/2015 | 154.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 23/01/2015 | 412.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 23/01/2015 | 825.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 23/01/2015 | 194.30 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 23/01/2015 | 397.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 23/01/2015 | 397.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 23/01/2015 | 520.00 | 00006463849456 | ADAFRAN ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 23/01/2015 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 23/01/2015 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE PET-SCAN, REALIZADO EM LOURIVAL SOBREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 23/01/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 26/01/2015 | 200.00 | 00001422933423 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 26/01/2015 | 300.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 26/01/2015 | 1354.08 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 26/01/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 26/01/2015 | 2302.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 26/01/2015 | 14.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 26/01/2015 | 300.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 26/01/2015 | 250.00 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 26/01/2015 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIGOV E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GIGOV DO ESTADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 27/01/2015 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 27/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 27/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 41.949-4, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 27/01/2015 | 82.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 27/01/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DO TORAX PA, REALIZADO EM RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 27/01/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000446 | 27/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 39.102-6, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 27/01/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.681-2, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 27/01/2015 | 1045.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 19HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS DE PLACAS MOK 8932, OGF 4120 E OGB 1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000451 | 27/01/2015 | 2926.27 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 27/01/2015 | 7900.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 28/01/2015 | 513.38 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 28/01/2015 | 647.62 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 28/01/2015 | 600.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 28/01/2015 | 250.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 28/01/2015 | 700.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( EXTINTOR, FECHADURA, CABO CAPO, BOTÃO DE PARTIDA E AMORTECEDOR ), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 28/01/2015 | 1765.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADA EM VIVIANE MEDEIROS BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 28/01/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 28/01/2015 | 2200.00 | 49967797000270 | TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 28/01/2015 | 10000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 01/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 28/01/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 28/01/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.359-X, NO MÊS DE JANEIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 29/01/2015 | 16.22 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 29/01/2015 | 1900.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DE PLACAS PARA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 29/01/2015 | 450.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NA PACIENTE AYNNARA KATARINE PINTO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 29/01/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA, REALIZADA EM FRANCISCA LUCIA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 29/01/2015 | 850.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA BHX 8312, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 29/01/2015 | 939.81 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 29/01/2015 | 2982.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO EM CORTE ), DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 29/01/2015 | 1040.00 | 08365312000100 | MAJ - MISSAO ATALAIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO RESIDENCIAL E ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 29/01/2015 | 890.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 29/01/2015 | 1133.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 30/01/2015 | 800.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 30/01/2015 | 186.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE MESAS E CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 30/01/2015 | 360.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 30/01/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 30/01/2015 | 520.00 | 00005007251445 | Francisco Clecio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA VITORIA DE OLIVEIRA E NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 30/01/2015 | 7439.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 30/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO N° 167/2013, FIRMADO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME-PB, SECCIONAL PARAIBA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 30/01/2015 | 39196.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 30/01/2015 | 250.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROINFO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/01/2015 | 16925.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 30/01/2015 | 500.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/01/2015 | 3567.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 30/01/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO PNAIC NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/01/2015 | 10080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 30/01/2015 | 480.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/01/2015 | 120184.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/01/2015 | 11127.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 30/01/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, REALIZADA EM JAIANE SOARES DANTAS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 30/01/2015 | 1862.54 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO - PERECIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/01/2015 | 15200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 30/01/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 30/01/2015 | 16793.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 30/01/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 30/01/2015 | 250.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/01/2015 | 12444.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/01/2015 | 31147.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 30/01/2015 | 380.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( VIDRO TRASEIRO ESQUERDO E JUNTA ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 30/01/2015 | 360.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 30/01/2015 | 905.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 30/01/2015 | 7716.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 30/01/2015 | 243.20 | 00008939038410 | CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/01/2015 | 28167.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 30/01/2015 | 3502.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/01/2015 | 29248.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/01/2015 | 2471.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 30/01/2015 | 1839.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/01/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/01/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/01/2015 | 16224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/01/2015 | 4388.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/01/2015 | 11888.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 30/01/2015 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 30/01/2015 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, NO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 30/01/2015 | 2.16 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, NO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202013 | 2000500 | 30/01/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVERES), REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 30/01/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 30/01/2015 | 4416.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 30/01/2015 | 700.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 30/01/2015 | 12532.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/01/2015 | 3776.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 30/01/2015 | 1125.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 30/01/2015 | 8188.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/01/2015 | 5764.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 30/01/2015 | 487.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 30/01/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 30/01/2015 | 1946.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/01/2015 | 3013.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/01/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FNDE E MIN. DO TURISMO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 02/02/2015 | 565.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 02/02/2015 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 02/02/2015 | 618.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 02/02/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 02/02/2015 | 333.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 02/02/2015 | 54.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 02/02/2015 | 489.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 02/02/2015 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 02/02/2015 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 02/02/2015 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 02/02/2015 | 1600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, SAUDE E TURISMO NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 02/02/2015 | 190.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 02/02/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 02/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 02/02/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 02/02/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 02/02/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO PSF, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 02/02/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 02/02/2015 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 02/02/2015 | 363.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 02/02/2015 | 520.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 02/02/2015 | 14041.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 02/02/2015 | 472.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 02/02/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 02/02/2015 | 76.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 02/02/2015 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 02/02/2015 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 02/02/2015 | 300.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 02/02/2015 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 02/02/2015 | 448.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 02/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 02/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 02/02/2015 | 153.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 02/02/2015 | 316.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 02/02/2015 | 83.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000610 | 02/02/2015 | 4750.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 02/02/2015 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 02/02/2015 | 360.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇAOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 02/02/2015 | 350.00 | 00098284029472 | ESTER FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 02/02/2015 | 52.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 02/02/2015 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 02/02/2015 | 1338.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 02/02/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DOCUMENTAÇAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE NO DIA 03/02/2015,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 02/02/2015 | 262.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 02/02/2015 | 600.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME MEDICA ESPECIALIZADA EM UMA COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES ELIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000601 | 02/02/2015 | 10249.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 02/02/2015 | 336.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 02/02/2015 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 02/02/2015 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 02/02/2015 | 320.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 02/02/2015 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 02/02/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 02/02/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 02/02/2015 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 02/02/2015 | 174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 02/02/2015 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 02/02/2015 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 02/02/2015 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 03/02/2015 | 700.40 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIA MOURA M195QD), DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 03/02/2015 | 190.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000621 | 03/02/2015 | 415.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICO EM EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO CEMEI A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 03/02/2015 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 04HS, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MOK-8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 03/02/2015 | 500.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇAO DE PUNÇAO DE NODULO DA TIREOIDE A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. CONF TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000631 | 03/02/2015 | 385.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 03/02/2015 | 1292.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO AR-CONDICIONADO E ELEMENTO FILTRO AR PRIM 4400, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 03/02/2015 | 160.00 | 10973773000108 | R F LOGISTICA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CONCHA PARA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 03/02/2015 | 3400.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 03/02/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 03/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 03/02/2015 | 21.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 03/02/2015 | 1647.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000618 | 03/02/2015 | 7.01 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.821-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 03/02/2015 | 33.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 03/02/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 03/02/2015 | 400.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME CÓPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/007, ART.2o.DA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.803-X, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 03/02/2015 | 415.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS (FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 04/02/2015 | 350.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB E GIDUR NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 04/02/2015 | 77.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 04/02/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 04/02/2015 | 391.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 04/02/2015 | 97.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, PÃO ), DESTINADOS AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 04/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 04/02/2015 | 550.00 | 13900330000185 | O VAREJAO DOS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FOROIS, DESTINADOS PARA MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 04/02/2015 | 7670.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 04/02/2015 | 430.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE SIOPS REALATIVO AO ANO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 04/02/2015 | 580.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 04/02/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA COM CONTRASTE, REALIZADA EM RAIMUNDA ALVES DE SOUSA CIPRIANO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 04/02/2015 | 1445.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE FORROS E CORTINAS DO VEICULO DE PLACA BXH-8312, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 04/02/2015 | 290.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 04/02/2015 | 310.00 | 00002548588483 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA BXH-8312 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 04/02/2015 | 600.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 04/02/2015 | 450.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 04/02/2015 | 66.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO AO FUNDAMENTAL, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 05/02/2015 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 05/02/2015 | 500.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JAN/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 05/02/2015 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE O MES DE JAN/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 05/02/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTESALUGUEL DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 05/02/2015 | 1800.00 | 00056990111453 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PSICOLOGO JUNTO AO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 05/02/2015 | 788.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 05/02/2015 | 1885.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 05/02/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 05/02/2015 | 600.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA BEM COMO SOUSA/FORTALEZA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 05/02/2015 | 287.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JAN/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 05/02/2015 | 276.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 05/02/2015 | 2725.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL PERMANENTE ( 01 MOCHILA CARRINHO PARA NOTEBOOK, 01 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX500 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 05/02/2015 | 2000.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 05/02/2015 | 3796.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS COM ESCALA DE JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JOAO PESSOA EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO ANTUNES BATISTA E O ACESSOR DO PREFEITO LUIZ GUSTAVO SARMENTO PEREIRA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 06/02/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 06/02/2015 | 263.25 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 06/02/2015 | 350.00 | 00006182367407 | REJANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 06/02/2015 | 170.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE & CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS A FAVOR DO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, CONCEDIDO ATRAVES DAS EC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. CONF. TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 06/02/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 06/02/2015 | 587.25 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 09/02/2015 | 250.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI Nº482/2014. CONF. COMPROVANTTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 09/02/2015 | 431.00 | 07671797000289 | NEW OTICA-SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOAÇAOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 09/02/2015 | 1130.00 | 00004231000417 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 09/02/2015 | 236.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 09/02/2015 | 2542.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 09/02/2015 | 520.00 | 00007681597417 | MARIO SIMON G. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 09/02/2015 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 10/02/2015 | 6608.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 10/02/2015 | 4432.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 7117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2000727 | 10/02/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2000735 | 10/02/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 10/02/2015 | 200.00 | 00042835177809 | KARLLA MONIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 10/02/2015 | 400.00 | 00002370947462 | FRANCISCO EDIGLECE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 10/02/2015 | 100.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 10/02/2015 | 350.00 | 00006528315400 | ANA PAULA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 10/02/2015 | 250.00 | 00079839487434 | PEDRO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 10/02/2015 | 400.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 10/02/2015 | 200.00 | 00016616168875 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 10/02/2015 | 200.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 10/02/2015 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 10/02/2015 | 200.00 | 00033968339886 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 10/02/2015 | 200.00 | 00005025557429 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 10/02/2015 | 450.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006889159497 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 10/02/2015 | 370.00 | 00073697060449 | DALVANETE MACHADO TELIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 10/02/2015 | 100.00 | 00004507607400 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 10/02/2015 | 9927.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 10/02/2015 | 200.00 | 00011500068462 | FRANCUELITON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 10/02/2015 | 9929.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 10/02/2015 | 9927.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 10/02/2015 | 11972.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 10/02/2015 | 9925.59 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000716 | 10/02/2015 | 4214.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000724 | 10/02/2015 | 2193.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000729 | 10/02/2015 | 2044.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTESE FRUIDO DE FREIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000733 | 10/02/2015 | 2189.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 10/02/2015 | 250.00 | 00079831532449 | EDNIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000695 | 10/02/2015 | 1063.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000706 | 10/02/2015 | 800.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 10/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000721 | 10/02/2015 | 154.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 10/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000697 | 10/02/2015 | 1864.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000701 | 10/02/2015 | 1026.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000704 | 10/02/2015 | 2262.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 10/02/2015 | 520.00 | 00007023122400 | MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 10/02/2015 | 655.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 10/02/2015 | 26264.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 10/02/2015 | 220.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 10/02/2015 | 520.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 10/02/2015 | 100.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 10/02/2015 | 150.00 | 00070344215440 | LUKESIA ANTONIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 10/02/2015 | 125.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE UM PARA-BRISA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 10/02/2015 | 200.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 10/02/2015 | 350.00 | 00002638611476 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 10/02/2015 | 180.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 10/02/2015 | 100.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 10/02/2015 | 500.00 | 00004069332430 | JOSE GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE CONSULTA ESPECIFICA UROLOGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000719 | 10/02/2015 | 1896.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 10/02/2015 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 10/02/2015 | 150.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 10/02/2015 | 200.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESONÂNCIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 10/02/2015 | 200.00 | 00079833365434 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 10/02/2015 | 218.00 | 00002028228423 | ALICE LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 10/02/2015 | 300.00 | 00012992285420 | MARIA CONSUELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 10/02/2015 | 1400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 10/02/2015 | 850.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO DE PLACA BHX 8312, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 10/02/2015 | 360.50 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 10/02/2015 | 400.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE E FUNASA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 10/02/2015 | 6229.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 10/02/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 10/02/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM TIARA SOARES DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 10/02/2015 | 669.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINSITRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIONISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 10/02/2015 | 475.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 10/02/2015 | 350.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEDAM E CAGEPA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 10/02/2015 | 350.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO E TJ-PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 10/02/2015 | 515.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000742 | 10/02/2015 | 292.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 11/02/2015 | 520.00 | 00005883944400 | ROSEANE ANTUNES DE QUEIROGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 11/02/2015 | 1040.00 | 00004987601460 | MARIA LIDIANE F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 11/02/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 11/02/2015 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE, REALIZADA EM EMILIA DINIZ SARMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 11/02/2015 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 11/02/2015 | 788.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 11/02/2015 | 196.00 | 00053639472500 | FLAVIO ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORRO ( ACABAMENTO ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 11/02/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 11/02/2015 | 1000.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 11/02/2015 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 11/02/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 12/02/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 12/02/2015 | 132.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 12/02/2015 | 440.00 | 00004138848487 | AGOSTINHA GOMES MANICOBA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 12/02/2015 | 2105.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 12/02/2015 | 876.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 12/02/2015 | 292.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 12/02/2015 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 12/02/2015 | 725.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 12/02/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANÇA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 12/02/2015 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 12/02/2015 | 700.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 12/02/2015 | 543.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 12/02/2015 | 300.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL- RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ( MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU ), NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 12/02/2015 | 85.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 12/02/2015 | 580.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO PSF DE PLACA MOI 5499, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 12/02/2015 | 15.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 12/02/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 12/02/2015 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 12/02/2015 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 12/02/2015 | 480.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PARABRISA DOBLO ), PARA O VEICULO DO PSF DE PLACA MOI 5499, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 12/02/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 12/02/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 12/02/2015 | 421.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 12/02/2015 | 790.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 12/02/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 11/02/2015, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 12/02/2015 | 1100.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 12/02/2015 | 1550.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS COMEMORATIVOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 12/02/2015 | 485.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 13/02/2015 | 748.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOD PRESTADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000811 | 13/02/2015 | 200.00 | 00001369491425 | MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000813 | 13/02/2015 | 300.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000814 | 13/02/2015 | 450.00 | 00003763426418 | ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 13/02/2015 | 748.00 | 00006122166405 | ANTâNIO MARCOS G. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000815 | 13/02/2015 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 13/02/2015 | 894.00 | 00012040176462 | LUCAS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 13/02/2015 | 830.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 13/02/2015 | 520.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO COMISSARIO E SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000812 | 13/02/2015 | 237.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 13/02/2015 | 520.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO COMISSARIO E SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 13/02/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000817 | 16/02/2015 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SEDAM NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 18/02/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 18/02/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000820 | 18/02/2015 | 220.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( REGULADOR DE VOLTAGEM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 18/02/2015 | 890.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 19/02/2015 | 2580.00 | 00013159718875 | FRANCISCO ALCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000828 | 19/02/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000832 | 19/02/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000831 | 19/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000822 | 19/02/2015 | 309.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA MAMÁRIO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000823 | 19/02/2015 | 748.00 | 00009645621461 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 19/02/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADO EM RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 19/02/2015 | 200.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000829 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000833 | 19/02/2015 | 257.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000826 | 19/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 17/02/2015, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000830 | 19/02/2015 | 520.00 | 00085902483565 | MATHEUS LOPES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 20/02/2015 | 675.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 20/02/2015 | 1050.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, NOS DIAS 23 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000850 | 20/02/2015 | 190.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 20/02/2015 | 500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000834 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000840 | 20/02/2015 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000842 | 20/02/2015 | 103.63 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000846 | 20/02/2015 | 257.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000849 | 20/02/2015 | 1915.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000836 | 20/02/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 20/02/2015 | 650.00 | 00010709206496 | MARIA CRISTINA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000852 | 20/02/2015 | 760.05 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000855 | 20/02/2015 | 807.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 20/02/2015 | 0.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000837 | 20/02/2015 | 182.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 RECARGA TONNER CE285, 42 IMPRESSÕES LASER COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000839 | 20/02/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000843 | 20/02/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000844 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 20/02/2015 | 1126.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000853 | 20/02/2015 | 1596.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000847 | 20/02/2015 | 406.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000848 | 20/02/2015 | 700.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000856 | 20/02/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000858 | 20/02/2015 | 2224.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRAX TURBO-40 1L, EXTRA TURBO 20L, HIDRA 20L, UNIGRAX 20KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000859 | 20/02/2015 | 2650.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000860 | 20/02/2015 | 1108.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000861 | 20/02/2015 | 2200.82 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. LICITAÇAO HOMOLOGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000873 | 23/02/2015 | 2075.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000875 | 23/02/2015 | 775.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000878 | 23/02/2015 | 2065.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 23/02/2015 | 410.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 23/02/2015 | 410.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 23/02/2015 | 1690.00 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA E MECANICA EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 23/02/2015 | 570.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 23/02/2015 | 622.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 23/02/2015 | 520.00 | 00006667974470 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 23/02/2015 | 880.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 23/02/2015 | 880.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 23/02/2015 | 930.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 23/02/2015 | 622.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 23/02/2015 | 570.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 23/02/2015 | 600.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 23/02/2015 | 1240.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 23/02/2015 | 269.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D´ÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 23/02/2015 | 1270.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000882 | 23/02/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 23/02/2015 | 732.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARGA DE GÁS, TROCA DA TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PSF I, MANUTENÇÃO DE AR NO PSF II, NA SALA DO DENTISTA E MEDICO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA NO PSF II DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 23/02/2015 | 94.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE DOIS CAPACITORES 30 E UF EM AR CONDICIONADO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000864 | 23/02/2015 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000876 | 23/02/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 23/02/2015 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 23/02/2015 | 150.00 | 00000997383410 | ELISANGELA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 23/02/2015 | 100.00 | 00010309226406 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000877 | 23/02/2015 | 100.00 | 00010663105480 | ANA CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014,,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 23/02/2015 | 100.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 23/02/2015 | 380.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 23/02/2015 | 500.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 23/02/2015 | 100.00 | 00005600859406 | MARIA DE FATIMA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 23/02/2015 | 1650.00 | 00004152481404 | Sebastiao Raimundo do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000867 | 23/02/2015 | 199.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 23/02/2015 | 750.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000870 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000872 | 23/02/2015 | 712.00 | 00005713274438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES LOPES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO DO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000881 | 23/02/2015 | 687.00 | 00007701343431 | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 23/02/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 23/02/2015 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 23/02/2015 | 750.00 | 00091539102491 | GERLANDIA FERREIRA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 23/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO E E DE 1 GRAU P VIRGILIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 23/02/2015 | 199.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 23/02/2015 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 23/02/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 23/02/2015 | 567.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS COM TROCA DE 02 CAPACITORES DE 2 UF NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, ALEM DE 02 CARGAS DE GÁS 410 NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 23/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A E E DE 1 GRAU P VIRGILIO PINTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 23/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 23/02/2015 | 750.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 23/02/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO E E DE 1 GRAU P VIRGILIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 23/02/2015 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A E E DE 1 GRAU P VIRGILIO PINTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 23/02/2015 | 750.00 | 00007651539478 | ANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 23/02/2015 | 1200.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 23/02/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 23/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM CAUA DANTAS FERREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 23/02/2015 | 500.00 | 00018116086472 | JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 23/02/2015 | 410.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 23/02/2015 | 195.00 | 00009325995409 | MARGARIDA PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 23/02/2015 | 103.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SOCIEDADE DE SAUDE CASINHA DO HOMEM DE DEUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 23/02/2015 | 400.00 | 00005063135498 | LOURIVAL SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 23/02/2015 | 310.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/CORSA MILENIUM PLACA MYD 0473 COR PRATA ANO 2002/2002, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 23/02/2015 | 150.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 23/02/2015 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 23/02/2015 | 100.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 23/02/2015 | 200.00 | 00007694497432 | EDIÇA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 23/02/2015 | 99.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELEFONIA OI FIXO - DE Nº 3536-1030, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 23/02/2015 | 150.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 23/02/2015 | 1443.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 23/02/2015 | 774.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000866 | 23/02/2015 | 724.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704,1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 23/02/2015 | 624.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 23/02/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 23/02/2015 | 520.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 23/02/2015 | 146.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA OI FIXO CONFORME TELEFONE DE Nº 3536-1002, PERETENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 23/02/2015 | 520.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 24/02/2015 | 1033.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO EM CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 24/02/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DA COLUNA DORSAL E UM RX DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM JOÃO VICENTE DE ALMEIDA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 24/02/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DO OMBRO, REALIZADO EM JOSE ISMAEL SOBREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 24/02/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA THAYANE DA SILVA FERNANDES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 24/02/2015 | 586.90 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 24/02/2015 | 370.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 24/02/2015 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 24/02/2015 | 1700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 24/02/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 24/02/2015 | 11100.00 | 00001410689492 | FRANCISCA PATRICIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 24/02/2015 | 950.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PRACA DA SEDE , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 24/02/2015 | 631.51 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E DEPARTAMENTOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2000952 | 24/02/2015 | 20000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 01/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 24/02/2015 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 25/02/2015 | 5840.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE ULTECILIOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 25/02/2015 | 1040.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 25/02/2015 | 257.25 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 25/02/2015 | 1160.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 25/02/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 25/02/2015 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 25/02/2015 | 114.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A USF JOSE ZELIO PORDEUS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 25/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA A USF JOSE ZELIO PORDEUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 25/02/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 25/02/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 25/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 25/02/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA E UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM FABIANA FRANCISCA DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 25/02/2015 | 206.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 25/02/2015 | 1160.00 | 00017435196487 | EVILASIO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MECÂNICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 25/02/2015 | 2120.00 | 00089762940415 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 25/02/2015 | 156.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA OI FIXO CONFORME TELEFONE DE Nº 3536-1002, PERETENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 25/02/2015 | 1000.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE EVENTOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 26/02/2015 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO NO IPC NO DIA 02/03/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 26/02/2015 | 1600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 26/02/2015 | 355.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 26/02/2015 | 2600.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SOUSA E CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 26/02/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 26/02/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 26/02/2015 | 290.17 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 26/02/2015 | 1030.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PESSOAS CARENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 26/02/2015 | 280.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 26/02/2015 | 1500.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 26/02/2015 | 484.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 26/02/2015 | 1040.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 26/02/2015 | 870.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 26/02/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 26/02/2015 | 435.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 26/02/2015 | 750.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INTFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 27/02/2015 | 410.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 27/02/2015 | 410.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 27/02/2015 | 29408.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 27/02/2015 | 11104.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 27/02/2015 | 600.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/02/2015 | 4290.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 27/02/2015 | 30166.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 27/02/2015 | 3269.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 27/02/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 27/02/2015 | 7802.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 27/02/2015 | 15210.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 27/02/2015 | 4388.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 27/02/2015 | 12734.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 27/02/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 7117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 27/02/2015 | 4221.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 27/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 100683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202013 | 2001047 | 27/02/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVERES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 27/02/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 27/02/2015 | 508.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRCAÇAO DE BOLOS E SALGADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 27/02/2015 | 13535.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 27/02/2015 | 200.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 27/02/2015 | 350.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 27/02/2015 | 4564.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 27/02/2015 | 500.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 27/02/2015 | 200.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 27/02/2015 | 523.60 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO A CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 27/02/2015 | 250.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DE 08 BERÇOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA VITORIA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 27/02/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 27/02/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 27/02/2015 | 39254.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 27/02/2015 | 767.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO, LIXA MASSA, BUCHA, THINNER, TINTA, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 27/02/2015 | 16936.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 27/02/2015 | 4917.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 27/02/2015 | 4331.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 27/02/2015 | 225.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONER PREMIUM UNIVERSAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 27/02/2015 | 14727.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/02/2015 | 104264.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 27/02/2015 | 11537.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 27/02/2015 | 3108.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 27/02/2015 | 4320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ( CAMARA DE AR E PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 27/02/2015 | 150.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE FILTRO AQUAPLUS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 27/02/2015 | 5619.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 27/02/2015 | 200.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 27/02/2015 | 206.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 27/02/2015 | 200.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MIKAEL PAIXÃO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 27/02/2015 | 250.00 | 00057015708434 | HELENA SOARES DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRUNO SOARES DE MORAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 27/02/2015 | 250.00 | 00070345729412 | FERNANDA LUNGUINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 27/02/2015 | 500.00 | 00010286806436 | FRANCISCA MARILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 27/02/2015 | 206.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 27/02/2015 | 500.00 | 00035900375803 | FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAME ESPECIFICO, TC DO CRÂNIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 27/02/2015 | 14402.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 27/02/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEV/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 27/02/2015 | 115.00 | 00003458769463 | FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 27/02/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 27/02/2015 | 350.00 | 00083940634468 | MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 27/02/2015 | 400.00 | 00004192953480 | FRANCISCA ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 27/02/2015 | 600.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 27/02/2015 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 27/02/2015 | 27870.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 27/02/2015 | 276.60 | 00099251230463 | CICERO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 27/02/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 27/02/2015 | 500.00 | 00029108493847 | FRANCISCA DE PAULA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, CIRURGIA DE MINHA FILHA VIVIANE MEDEIROS BARBOSA LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 27/02/2015 | 400.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 27/02/2015 | 17800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 27/02/2015 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 27/02/2015 | 15218.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 27/02/2015 | 6241.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 27/02/2015 | 9252.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 27/02/2015 | 1125.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 27/02/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 27/02/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 02/03/2015 | 132.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001092 | 02/03/2015 | 111.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 02/03/2015 | 99.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001073 | 02/03/2015 | 213.89 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 02/03/2015 | 1905.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001082 | 02/03/2015 | 520.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 02/03/2015 | 180.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CART TONER CB435/436A/285A COMPLETO MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. NF 000000185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001071 | 02/03/2015 | 4923.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 02/03/2015 | 130.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 02/03/2015 | 250.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001077 | 02/03/2015 | 600.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 02/03/2015 | 168.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 02/03/2015 | 500.00 | 00007570459440 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 02/03/2015 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 02/03/2015 | 252.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 02/03/2015 | 94.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001102 | 02/03/2015 | 1087.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 02/03/2015 | 600.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 04 OXIGENIO MEDICINAL CIL 10M3, 01 OXIGENIO MEDICINAL CIL PP ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 02/03/2015 | 350.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001076 | 02/03/2015 | 1156.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001078 | 02/03/2015 | 66.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 02/03/2015 | 1356.00 | 00008892596403 | MARIA BRUNA MONTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 02/03/2015 | 336.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001090 | 02/03/2015 | 2000.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 02/03/2015 | 200.00 | 00001504330420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 02/03/2015 | 300.00 | 00004507607400 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001109 | 02/03/2015 | 500.00 | 00002424974462 | FRANCISCO EPIFANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 02/03/2015 | 400.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 02/03/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEV/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 02/03/2015 | 3233.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001110 | 02/03/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001098 | 02/03/2015 | 218.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001111 | 02/03/2015 | 225.05 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001074 | 02/03/2015 | 2071.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001087 | 02/03/2015 | 4162.35 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001093 | 02/03/2015 | 1037.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001094 | 02/03/2015 | 1053.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, LUBRAX 1L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 02/03/2015 | 410.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 03/03/2015 | 210.00 | 00012929368438 | MAXUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE ESTRADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 03/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001117 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.803-X, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 03/03/2015 | 28.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 03/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 03/03/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 03/03/2015 | 486.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 03/03/2015 | 11850.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 03/03/2015 | 3624.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 03/03/2015 | 2404.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 03/03/2015 | 523.60 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 03/03/2015 | 159.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2014, JANEIRO E FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001136 | 03/03/2015 | 1153.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 03/03/2015 | 1040.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 03/03/2015 | 1165.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CÓPIAS, IMPRESSÕES, E ENCADERNAMENTO, PANFLETOS, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE RECIETUÁRIO AZUL TIPO B A, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 03/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 03/03/2015 | 534.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 27/02/15, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 03/03/2015 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 25/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 03/03/2015 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 27/02/15, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 03/03/2015 | 212.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PAPEL COPY SOL A4, PASTA C/FERREGEM SOFT ), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 03/03/2015 | 1000.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CÓPIAS, IMPRESSÕES, E ENCADERNAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANT5A CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001125 | 03/03/2015 | 50.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA DA CABEÇA DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO HP 8000/8500 PRETA, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001138 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 04/03/2015 | 620.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRÁFO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 04/03/2015 | 520.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 04/03/2015 | 370.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 04/03/2015 | 250.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 04/03/2015 | 350.00 | 00096563141404 | ASSILON EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001150 | 04/03/2015 | 700.00 | 00010353236489 | FRANCISCA LUCIANA ROZENO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 04/03/2015 | 105.00 | 00002522084470 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 04/03/2015 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MASIS MEDICOS, REFERENTE O M^~ES DE FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 04/03/2015 | 500.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 04/03/2015 | 520.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO HOSPITAL EM CARATER EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 04/03/2015 | 200.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM ZACARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 04/03/2015 | 595.35 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 04/03/2015 | 350.00 | 00098284029472 | ESTER FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 04/03/2015 | 200.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 04/03/2015 | 100.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORARIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 04/03/2015 | 360.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 04/03/2015 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 04/03/2015 | 350.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 04/03/2015 | 1970.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 04/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 04/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 04/03/2015 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 04/03/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 04/03/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 04/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 04/03/2015 | 295.65 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 04/03/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 04/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 04/03/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 04/03/2015 | 682.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 04/03/2015 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 04/03/2015 | 1700.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO EM PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 04/03/2015 | 105.00 | 00005381831870 | RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 04/03/2015 | 1030.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DA ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 05/03/2015 | 386.54 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 05/03/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 05/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 05/03/2015 | 2064.00 | 00006839863417 | MANOEL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LANTERNAGEM REVESTIMENTO DE AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA MOI 5499 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 05/03/2015 | 227.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA P. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 05/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADO EM LUIZ ANTONIO GOMES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 05/03/2015 | 1100.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 05/03/2015 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FAVE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 05/03/2015 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 06/03/2015 | 304.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 06/03/2015 | 78.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 06/03/2015 | 471.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 06/03/2015 | 57.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 06/03/2015 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 06/03/2015 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 06/03/2015 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 06/03/2015 | 180.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PO 04KG ABC, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANT5A CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 06/03/2015 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 06/03/2015 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINÁSIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 06/03/2015 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 06/03/2015 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 06/03/2015 | 458.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 06/03/2015 | 1204.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 06/03/2015 | 332.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 06/03/2015 | 150.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PQS ABC 04 E 06 KG PARA ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 06/03/2015 | 300.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11 DE MARÇO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 06/03/2015 | 349.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 06/03/2015 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 06/03/2015 | 1040.00 | 08365312000100 | MAJ - MISSAO ATALAIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO RESIDENCIAL E ALIMENTAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 06/03/2015 | 404.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 06/03/2015 | 656.00 | 00006463849456 | ADAFRAN ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 06/03/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADA EM VIVIANE QUEIROGA DA SILVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 06/03/2015 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 06/03/2015 | 150.00 | 00007027040409 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 06/03/2015 | 287.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 06/03/2015 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 06/03/2015 | 79.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATA FRESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 06/03/2015 | 696.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 06/03/2015 | 297.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SITIO SANTANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 06/03/2015 | 344.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO CASINHA DO HOMEN II, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 06/03/2015 | 830.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 06/03/2015 | 1100.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 06/03/2015 | 376.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 06/03/2015 | 302.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 06/03/2015 | 121.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTA CRUZ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 06/03/2015 | 2849.99 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( METALON 30X30, METALON 25X25 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 06/03/2015 | 1000.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ADUTORA CAPIVARAI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 06/03/2015 | 13405.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TIRADA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 06/03/2015 | 830.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 06/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PANATIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 06/03/2015 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 06/03/2015 | 208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA II, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 06/03/2015 | 170.00 | 00001754811485 | ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 09/03/2015 | 170.00 | 00003743923408 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOICES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 09/03/2015 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 09/03/2015 | 850.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURRA DE VEICULO DE PLACA NQG2360 E NQG2390, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 09/03/2015 | 1037.60 | 17704375000135 | VIDRACARIA ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, ALUMINIO PERFIL ANODIZ FOSCO ), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2001251 | 09/03/2015 | 400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 09/03/2015 | 500.00 | 00002007748401 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 09/03/2015 | 127.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 09/03/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 09/03/2015 | 200.00 | 00005509516445 | LOURIVAL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2001248 | 09/03/2015 | 26476.74 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 09/03/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 09/03/2015 | 368.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNNADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRACAS DAS PORTAS DO VEICULO MOJ 5766 E MOJ 5866, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 09/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 10/03/2015 | 2780.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001271 | 10/03/2015 | 2010.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM, TOP TURBO, HIDRA, UNIGRAX, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 10/03/2015 | 250.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001292 | 10/03/2015 | 1992.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001303 | 10/03/2015 | 2360.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 10/03/2015 | 200.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 10/03/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010286806436 | FRANCISCA MARILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 10/03/2015 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 10/03/2015 | 3486.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 10/03/2015 | 218.00 | 00002028228423 | ALICE LEONCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 10/03/2015 | 230.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001282 | 10/03/2015 | 700.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 10/03/2015 | 200.00 | 00005657321456 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SAMUEL FELIX VIEIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 10/03/2015 | 200.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 10/03/2015 | 250.00 | 00009609387454 | MANOEL PEREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 10/03/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 10/03/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBRAR EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE REJANE FERNANDES DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001297 | 10/03/2015 | 4089.33 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 10/03/2015 | 2352.94 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA VIEIRA CLEITE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001308 | 10/03/2015 | 216.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 10/03/2015 | 4464.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 10/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 10/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2001304 | 10/03/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 10/03/2015 | 250.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 10/03/2015 | 300.00 | 00012160525499 | JOAQUIM FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 10/03/2015 | 100.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 10/03/2015 | 12907.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 10/03/2015 | 200.00 | 00007238016494 | MARIA CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 10/03/2015 | 1160.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE DOAÇÃO DE UM CAIXÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 10/03/2015 | 150.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 10/03/2015 | 200.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001272 | 10/03/2015 | 800.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 10/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 10/03/2015 | 500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPOTARIA DO VEICULO DE PLACA NQG 2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001287 | 10/03/2015 | 885.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001301 | 10/03/2015 | 240.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 10/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001260 | 10/03/2015 | 2490.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 10/03/2015 | 700.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( REGULADOR DE VOLTAGEM, RREGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO DE MANCAIS, REGULADOR VOLTAGEM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001279 | 10/03/2015 | 2185.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 10/03/2015 | 1890.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 10/03/2015 | 700.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( REGULADOR DE VOLTAGEM, RREGULADOR DE VOLTAGEM, CONJUNTO DE MANCAIS, REGULADOR ELETRONICO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001295 | 10/03/2015 | 4277.31 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001299 | 10/03/2015 | 1230.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINSITRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIONISTRAÇÃO. REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 10/03/2015 | 670.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001266 | 10/03/2015 | 390.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 10/03/2015 | 327.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 11/03/2015 | 508.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRCAÇAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS, A CARGO DO FUNDO DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 11/03/2015 | 520.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 11/03/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 11/03/2015 | 720.00 | 13974830000161 | CONTERRANEA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( OLEO SISTEMA HIDRAULICO, FILTRO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 11/03/2015 | 455.00 | 00042936284449 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EM ROÇO EM VARIAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 11/03/2015 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 11/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 11/03/2015 | 7900.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 70 PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 11/03/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 11/03/2015 | 211.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 11/03/2015 | 250.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 11/03/2015 | 150.00 | 00012700787471 | MAYLA CELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 11/03/2015 | 810.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/FORTALEZA E SOUSA/BELO HORIZONTE, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 11/03/2015 | 250.00 | 00009766110409 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 11/03/2015 | 200.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 11/03/2015 | 250.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 11/03/2015 | 150.00 | 00009155216447 | ROBERIO CLEBIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 11/03/2015 | 9972.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 11/03/2015 | 120.00 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 11/03/2015 | 150.00 | 00007507672433 | JUCINARIA LARANJEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 11/03/2015 | 500.00 | 00073697060449 | DALVANETE MACHADO TELIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 11/03/2015 | 400.00 | 00004731224489 | REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 11/03/2015 | 300.00 | 00002073628400 | MARIA D ELOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 11/03/2015 | 100.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 11/03/2015 | 150.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 11/03/2015 | 9970.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004588109405 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 11/03/2015 | 100.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 11/03/2015 | 500.00 | 00037442317472 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 11/03/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 11/03/2015 | 350.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 11/03/2015 | 200.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 11/03/2015 | 311.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 11/03/2015 | 500.00 | 00021930368453 | JOSE ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 11/03/2015 | 200.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 11/03/2015 | 100.00 | 00006686804401 | ALZEMAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 11/03/2015 | 200.00 | 00071327258404 | MARIA LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 11/03/2015 | 200.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 11/03/2015 | 455.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 11/03/2015 | 360.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 11/03/2015 | 250.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 11/03/2015 | 247.20 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 11/03/2015 | 250.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 11/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 11/03/2015 | 350.00 | 00000092228470 | SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 11/03/2015 | 140.00 | 00012306144435 | FRANCINILDA LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 11/03/2015 | 500.00 | 00080598269487 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 11/03/2015 | 150.00 | 00008228281463 | ANITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 11/03/2015 | 812.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 11/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 11/03/2015 | 17264.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 11/03/2015 | 160.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 PORTA ESTEPE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 11/03/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 12/03/2015 | 725.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 12/03/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 12/03/2015 | 390.00 | 00042325820459 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 12/03/2015 | 1398.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE CAJU ), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE, PRE FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 12/03/2015 | 725.00 | 00008834713451 | KECIA REGINA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 12/03/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 12/03/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM ALINE GONÇALVES SOBREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 12/03/2015 | 80.00 | 00018022860808 | EVA MARIA DE PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 12/03/2015 | 78.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 12/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RX DO OMBRO REALIZADO EM FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 12/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 12/03/2015 | 85.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 12/03/2015 | 950.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 12, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PRACA DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 12/03/2015 | 192.00 | 00001978557418 | MARLETE MARIA LOPES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 12/03/2015 | 1996.51 | 01472589000193 | COMCED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 BACIA CONV PARAT, 20 EXTRAMASSA 25KG, 01 TUBO PLASTU 150MM, 07 CORDÃO PARALELO 2X1 5MM E DEMAIS MATERIAIS ) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 12/03/2015 | 1440.00 | 00005768353402 | FRANCISCO MARCOS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 13/03/2015 | 648.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 13/03/2015 | 986.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 13/03/2015 | 35.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( 01 CH CRUZ SAE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 13/03/2015 | 549.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO 220 VOLTS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NA CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 13/03/2015 | 1746.00 | 00017326382840 | RAIMUNDA NETA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO ), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 13/03/2015 | 549.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO 220 VOLTS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 13/03/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 13/03/2015 | 292.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 13/03/2015 | 230.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 13/03/2015 | 147.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 01 REGULADOR ELETRONICO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 13/03/2015 | 570.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO CAPSULOTOMIA, ( YAG LASER ), REALIZADO EM RITA XAVIER MATIAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 13/03/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RX DO TORAX PA, REALIZADO EM JULIO CEZAR NEVES SERAFIM, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 13/03/2015 | 1477.50 | 00025842086875 | IVAN SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 13/03/2015 | 3000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 KIT EMB IVECO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 13/03/2015 | 399.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 13/03/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 13/03/2015 | 147.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 REGULADOR ELETRÔNICO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQJ 8216, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00009409129451 | JAIANE SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 16/03/2015 | 300.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 16/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM RX DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM FRANCISCO INACIO DE LIMA NETO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 16/03/2015 | 250.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001408 | 16/03/2015 | 300.00 | 00003833751428 | JOAO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 16/03/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 16/03/2015 | 300.00 | 00010723942439 | DANIELA PEREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001409 | 16/03/2015 | 200.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001406 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DE PLACA MOJ 5866 PERTENCENTE AO VEICULO DO PSF, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 16/03/2015 | 997.20 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 16/03/2015 | 747.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 16/03/2015 | 1000.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( 02 BATERIA 150 AH ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 16/03/2015 | 1548.00 | 00008000621401 | ROMARIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 17/03/2015 | 1110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001436 | 17/03/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001452 | 17/03/2015 | 520.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001463 | 17/03/2015 | 360.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIERSOS ( 01 HD EX. SAMS 500GB, 01 CARTUCHO MULTILASER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001425 | 17/03/2015 | 237.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001455 | 17/03/2015 | 320.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 17/03/2015 | 132.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 17/03/2015 | 365.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 17/03/2015 | 900.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001422 | 17/03/2015 | 620.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 17/03/2015 | 620.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 17/03/2015 | 775.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001451 | 17/03/2015 | 377.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001456 | 17/03/2015 | 70.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANTONEIRA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001460 | 17/03/2015 | 900.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001464 | 17/03/2015 | 620.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 17/03/2015 | 900.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 17/03/2015 | 520.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001412 | 17/03/2015 | 1990.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( OXIGENIO MED. EM CIL. 3,5 M3 E OXIGENIO EM CIL. 1M3 TG ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 17/03/2015 | 13.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 17/03/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001450 | 17/03/2015 | 697.30 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 17/03/2015 | 150.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001413 | 17/03/2015 | 350.00 | 00006362266463 | FRANCISCA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 17/03/2015 | 400.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001417 | 17/03/2015 | 200.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001420 | 17/03/2015 | 300.00 | 00004013640465 | JOSE IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001424 | 17/03/2015 | 500.00 | 00002093182440 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001428 | 17/03/2015 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001439 | 17/03/2015 | 500.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001445 | 17/03/2015 | 500.00 | 00012297914423 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001457 | 17/03/2015 | 200.00 | 00006889159497 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001459 | 17/03/2015 | 745.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA E PASSAGENS SOUSA/CAICO/SOUSA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001466 | 17/03/2015 | 169.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 17/03/2015 | 250.00 | 00014078333168 | ANTONIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 17/03/2015 | 350.00 | 00022318117829 | MARIA NOEMIA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 17/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001454 | 17/03/2015 | 300.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS CONDUZINDO PESSOAL DA ÁREA CONTABIL A ORGÃOS PÚBLICOS, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, ASSIM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CAGEPA, ENERGISA E OUTROS, ONDE FOI FEITO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2014, E ESTES VALORES SEREM INSCRITOS NO RELATORIO ANUAL 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 17/03/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001414 | 17/03/2015 | 3000.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( OXIGENIO MED. EM CIL 10M3. E OXIGENIO EM CIL. 1M3 ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 17/03/2015 | 150.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001423 | 17/03/2015 | 500.00 | 00005884017499 | FRANCINALDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001426 | 17/03/2015 | 1100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 17/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001429 | 17/03/2015 | 620.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 17/03/2015 | 200.00 | 00051836840497 | JOSE NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 17/03/2015 | 250.00 | 00004816344446 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 17/03/2015 | 250.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI Nº482/2014. CONF. COMPROVANTTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001440 | 17/03/2015 | 200.00 | 00008045338490 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001442 | 17/03/2015 | 365.00 | 00008891104418 | CAMILA ISMAEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001443 | 17/03/2015 | 120.00 | 00070043404499 | MARIA ANDRESSA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001446 | 17/03/2015 | 300.00 | 00018116086472 | JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 17/03/2015 | 2800.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( OXIGENIO MED. EM CIL 10M3 ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 17/03/2015 | 155.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 17/03/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM GENECI PEREIRA DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001465 | 17/03/2015 | 350.00 | 00004246906409 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 17/03/2015 | 365.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001437 | 17/03/2015 | 2075.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001441 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001444 | 17/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001462 | 17/03/2015 | 680.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2001470 | 17/03/2015 | 1419.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, PRE, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 18/03/2015 | 1995.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, PRE, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 18/03/2015 | 1857.00 | 00062021524353 | TERESA ANDREA FOIANINI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 18/03/2015 | 280.00 | 00001381516440 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 18/03/2015 | 362.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 18/03/2015 | 1872.00 | 00017326382840 | RAIMUNDA NETA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 18/03/2015 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) PUNÇÃO DE NODULO DA TIREOIDE, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 18/03/2015 | 1500.00 | 00005116841421 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 18/03/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 18/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM LOURIVAL SOARES DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 18/03/2015 | 209.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 18/03/2015 | 256.00 | 00046794522420 | DRA. FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA PEDIATRA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 18/03/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 18/03/2015 | 295.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2001481 | 18/03/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 18/03/2015 | 1030.00 | 00009155215475 | VALDEMIR PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 18/03/2015 | 1030.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 18/03/2015 | 1205.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 18/03/2015 | 1030.00 | 00009937252440 | GILIAM FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 18/03/2015 | 620.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 18/03/2015 | 200.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIERSOS ( 04 CARTUCHO TONER COMPATIVEL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 19/03/2015 | 3500.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 19/03/2015 | 375.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 19/03/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 19/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA SOARES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 19/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADA EM JOANA FERREIRA DOS SANTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 19/03/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 19/03/2015 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 19/03/2015 | 304.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 20/03/2015 | 60.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 CH RODA CAMINH SAE ), DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001506 | 20/03/2015 | 1798.18 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 20/03/2015 | 2425.89 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2001517 | 20/03/2015 | 125588.72 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 5ª.MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO.TC PAC204301/2013.CONFORME TOMADA DE PEÇO 0001/2014. | 01052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001521 | 20/03/2015 | 1686.13 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001501 | 20/03/2015 | 952.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001502 | 20/03/2015 | 376.09 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 20/03/2015 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM JOANA FERREIRA DOS SANTOS, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 20/03/2015 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DA COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE E UMA ESCANOMETRIA, REALIZADA EM DOUGLAS RONAN ALVES SARMENTO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001522 | 20/03/2015 | 2998.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 20/03/2015 | 250.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 20/03/2015 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 20/03/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001514 | 20/03/2015 | 736.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001516 | 20/03/2015 | 441.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001504 | 20/03/2015 | 3445.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001508 | 20/03/2015 | 1131.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001510 | 20/03/2015 | 753.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TURBO 20 L, UNIGRAX CA 20KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 20/03/2015 | 1986.50 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 40 CANO DE ESGOTO PLATICAMP 100MM, 02 CANO DE ESGOTO PLASTUBOS 200MM, 10 JOELHO 90 ESGOTO E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 20/03/2015 | 988.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 50 CABO DE ALUMINIO, 03 LAMPADA ECONOMICA, 03 CARBURETO CALC, 20 LUVA DE MALHA PIGMENTADA E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 20/03/2015 | 2352.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 04 TINTA VINIL BRANCO GELO LATÃO, 04 TINTA IQUINE ESMALTE BRANCO NEVE, 08 SOLVENTE GRANEL STARLUX 200LITOS, 20 CANO DE ESGOTO PLATICAMP 150MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001518 | 20/03/2015 | 2959.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 20/03/2015 | 10.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 10 FIO CABINHO BITOLA 2,5MM 12 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 23/03/2015 | 565.00 | 70050711000156 | GH COMERCIO INDUSTRIA E CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( 15 CIMENTO MIZU 50KG, 10 FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA50 5/16 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 23/03/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 23/03/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 23/03/2015 | 387.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2001530 | 23/03/2015 | 790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BALANÇA HIB ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BKH-111 ), DESTINADO AO SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2001538 | 23/03/2015 | 750.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAIXA TERMICA ADARVE MOD. STYLO 15LTS VERDE COM TERMOMETRO ), DESTINADO A SALA DE VACINAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 23/03/2015 | 33.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 23/03/2015 | 27.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 23/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 23/03/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 23/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 23/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 23/03/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 23/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 23/03/2015 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 23/03/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 23/03/2015 | 400.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 23/03/2015 | 410.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 23/03/2015 | 397.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 23/03/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 23/03/2015 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 23/03/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 23/03/2015 | 919.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 23/03/2015 | 640.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 23/03/2015 | 781.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 23/03/2015 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 23/03/2015 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 23/03/2015 | 75.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER/PB, SEDAM TJ/PB E TCE/PB NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 24/03/2015 | 50.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 24/03/2015 | 6146.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 24/03/2015 | 48.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 24/03/2015 | 7.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 24/03/2015 | 750.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 24/03/2015 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO DER/PB, SEDAM E SEC. EDUCAÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 24/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 24/03/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 24/03/2015 | 465.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 24/03/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 24/03/2015 | 2120.00 | 00089762940415 | JOAO INACIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 24/03/2015 | 450.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 FECHADURA ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 24/03/2015 | 1236.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 24/03/2015 | 140.00 | 00005134588406 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 24/03/2015 | 830.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 BATERIA 100 AH ), DESTINADO AO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 25/03/2015 | 960.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 25/03/2015 | 61.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 25/03/2015 | 1160.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE DOAÇÃO DE UM CAIXÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 25/03/2015 | 53.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DO VEICULO DE PLACA OGD 4915 PERTENCENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 25/03/2015 | 720.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA E PASSAGENS FORTALEZA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 25/03/2015 | 63.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 04 BALANCIAMENTO DE RODAS, 01 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E 02 MONTAGENS DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD - 4915, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 25/03/2015 | 228.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 25/03/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 25/03/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 25/03/2015 | 1373.55 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 25/03/2015 | 103.63 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 25/03/2015 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 25/03/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 25/03/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM JOSE DE OLIVEIRA GOMES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 25/03/2015 | 1600.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM 01 ( UMA ) REFORMA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 25/03/2015 | 520.00 | 00033823596420 | EDIVALDO FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO , A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 25/03/2015 | 200.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPOTARIA DO VEICULO DE PLACA - OGD 4915, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 25/03/2015 | 455.00 | 00084084367400 | FRANCISCO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 26/03/2015 | 1236.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 26/03/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 26/03/2015 | 152.00 | 00005389650450 | EULALIA MARIA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAMES ESPECIFICOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 26/03/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM ROSILDA DE SOUSA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 26/03/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 26/03/2015 | 250.00 | 00000180369458 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 26/03/2015 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGD - 4915/ OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 26/03/2015 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 26/03/2015 | 250.00 | 00097755850404 | ANA LEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 26/03/2015 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQF - 9675, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 26/03/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 26/03/2015 | 200.00 | 00006145565462 | MARIA JOSE DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 26/03/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 26/03/2015 | 100.00 | 00001600129455 | PEDRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 26/03/2015 | 122.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 04 MANCHÃO VD06 A FRIO RUZI, 02 MANCHÃO VD05 A FRIO E 03 MANCHÃO VD01 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 26/03/2015 | 400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 05 MASTER ARLA 32 BALDE 20 LITROS, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 26/03/2015 | 1000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESCANEAMENTO, COM LIMPEZA DO MODULO DE ECM, E LIMPEZA NO TANQUE DE ARLA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 2001609 | 27/03/2015 | 30000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 01/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2001614 | 27/03/2015 | 8000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, DESTINADO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 27/03/2015 | 179.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 CHASSIS 2 - BALDE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001616 | 27/03/2015 | 250.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( 01 BICO INJEÇÃO ), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 27/03/2015 | 710.00 | 09586408000161 | FUNERARIA SANTA PAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERARIOS PRESTADOS A ODIMAR PEREIRA DA SILVA, INCLUINDO TECNICA DE TANATOPRAXIA ( EMBALSAMAMENTO ) E COROAS DE FLORES NATURAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 27/03/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 27/03/2015 | 880.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 27/03/2015 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇAO NA SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NOS DIAS 30 E 31/03/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 30/03/2015 | 750.00 | 00010010177493 | PETRUCIO INOJOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 30/03/2015 | 350.00 | 00089762606434 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 30/03/2015 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 30/03/2015 | 200.00 | 00008882915409 | PEDRO WASHINGTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001635 | 30/03/2015 | 200.00 | 00006108476435 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 30/03/2015 | 500.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 30/03/2015 | 400.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 30/03/2015 | 215.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005667117452 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CIRURGIA OFTALMOLOGICA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 30/03/2015 | 200.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 30/03/2015 | 200.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 30/03/2015 | 500.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 30/03/2015 | 1040.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005657321456 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SAMUEL FELIX VIEIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 30/03/2015 | 350.00 | 00089763157404 | JOSE MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 30/03/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 30/03/2015 | 500.00 | 00087398320400 | ZUMIRA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 30/03/2015 | 350.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 30/03/2015 | 350.00 | 00083940634468 | MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 30/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 30/03/2015 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 30/03/2015 | 462.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202013 | 2001634 | 30/03/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVERES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 30/03/2015 | 200.00 | 00005293665502 | FABILHO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 30/03/2015 | 150.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005600859406 | MARIA DE FATIMA ABRANTES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 30/03/2015 | 150.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 30/03/2015 | 200.00 | 00034025595877 | GERCIA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 30/03/2015 | 200.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001632 | 30/03/2015 | 500.00 | 00007562636460 | JOSINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 30/03/2015 | 500.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 30/03/2015 | 150.00 | 00079247601487 | MARTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 30/03/2015 | 150.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 30/03/2015 | 350.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 30/03/2015 | 300.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 30/03/2015 | 150.00 | 00010176372458 | ROMULO ISMAEL PEREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 30/03/2015 | 100.00 | 00016652800420 | ROSIMERE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 30/03/2015 | 210.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 30/03/2015 | 600.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001629 | 30/03/2015 | 850.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 30/03/2015 | 260.00 | 00018034429805 | PAULO HUMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 30/03/2015 | 1035.00 | 00012450614885 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 30/03/2015 | 388.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 30/03/2015 | 372.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 30/03/2015 | 150.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 30/03/2015 | 480.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 30/03/2015 | 745.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 30/03/2015 | 950.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 30/03/2015 | 850.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 30/03/2015 | 745.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001680 | 31/03/2015 | 2858.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001686 | 31/03/2015 | 930.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX 1L, LUBRAX TOP TURBO 20L E LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 31/03/2015 | 155.00 | 00025197185449 | EDSON TADEU GOMES BARRETO GABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQO - 7011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 31/03/2015 | 11340.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001705 | 31/03/2015 | 2559.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 31/03/2015 | 840.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 31/03/2015 | 27970.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001744 | 31/03/2015 | 3142.08 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 31/03/2015 | 3502.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 31/03/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 31/03/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 31/03/2015 | 3558.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 31/03/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001712 | 31/03/2015 | 539.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 31/03/2015 | 29410.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001722 | 31/03/2015 | 463.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001727 | 31/03/2015 | 1200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PAB, REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 31/03/2015 | 4388.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 31/03/2015 | 15886.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 31/03/2015 | 12150.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001682 | 31/03/2015 | 69.82 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 CARTUCHO HP PRETO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 31/03/2015 | 13858.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 31/03/2015 | 5174.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 31/03/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 31/03/2015 | 5179.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 31/03/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001671 | 31/03/2015 | 1191.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, LUBRAX EXTRA TURBO 20L, LUBRAX HIDRA 20L E UNIGRAX 20KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001672 | 31/03/2015 | 2732.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 31/03/2015 | 518.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 31/03/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 31/03/2015 | 1197.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 31/03/2015 | 44012.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 31/03/2015 | 12325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 31/03/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 31/03/2015 | 1150.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 31/03/2015 | 102630.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 31/03/2015 | 518.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 31/03/2015 | 6625.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 31/03/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001710 | 31/03/2015 | 2093.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2001713 | 31/03/2015 | 500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 02 ROTEADOR DUAL BAND 600MBPS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 31/03/2015 | 955.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 31/03/2015 | 1423.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 31/03/2015 | 715.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 31/03/2015 | 18511.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 31/03/2015 | 5901.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 31/03/2015 | 3465.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO XIQUE - XIQUE, FAZENDA NOVA, PONTA DA SERRA, ALIVIO QUIXABA, SANTA ROSA E DISTRITO DE SÃO PEDRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 31/03/2015 | 17556.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001742 | 31/03/2015 | 1400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DEMARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 31/03/2015 | 1423.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 31/03/2015 | 14050.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 31/03/2015 | 788.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001685 | 31/03/2015 | 584.10 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 ADAPTADOR TRIPOLAR, 02 CART. TONER COMPATIVEL HP, 03 CARTUCHO HP PRETO E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001690 | 31/03/2015 | 3019.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 31/03/2015 | 26051.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001701 | 31/03/2015 | 389.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2001716 | 31/03/2015 | 149.79 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 01 FONTE ATX 450W E 01 ESTAB ENERMAX EXXA 300V ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 31/03/2015 | 15718.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 31/03/2015 | 17644.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001730 | 31/03/2015 | 415.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 31/03/2015 | 290.17 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 31/03/2015 | 2959.50 | 00017326382840 | RAIMUNDA NETA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 31/03/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001692 | 31/03/2015 | 2947.45 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIERSOS ( 04 CART TONER COMPATIVEL, 01 CARTUCHO HP 662 PRETO, 04 CARTUCHO HP 62 COLOR E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. NF 000.002.360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2001698 | 31/03/2015 | 1511.61 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 04 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 01 MONITOR 18,5P LG, 04 CAD ERGON FIXA PRETO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. NF 000.002.360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 31/03/2015 | 5145.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 31/03/2015 | 9370.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 31/03/2015 | 1273.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001725 | 31/03/2015 | 1200.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 31/03/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 31/03/2015 | 3700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001674 | 31/03/2015 | 388.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 31/03/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 31/03/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2001709 | 31/03/2015 | 1400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 15 ( QUINZE ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 31/03/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 01/04/2015 | 38.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 01/04/2015 | 935.00 | 00007319791412 | LUANA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 01/04/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 01/04/2015 | 510.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 01/04/2015 | 500.00 | 00012297914423 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 01/04/2015 | 618.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 01/04/2015 | 1100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 01/04/2015 | 23.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 01/04/2015 | 350.00 | 00089762606434 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 01/04/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 01/04/2015 | 350.00 | 00089763157404 | JOSE MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 01/04/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 01/04/2015 | 245.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 01/04/2015 | 518.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 01/04/2015 | 518.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 01/04/2015 | 955.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001762 | 01/04/2015 | 1191.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 20L, LUBRAX HIDRA 20L, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 01/04/2015 | 8.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 01/04/2015 | 1423.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 01/04/2015 | 1423.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIGRE, TIMBAUBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 01/04/2015 | 700.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL NO DIA 09/04/2015 E FORUM DO UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/04/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 01/04/2015 | 3465.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO XIQUE - XIQUE, FAZENDA NOVA, PONTA DA SERRA, ALIVIO QUIXABA, SANTA ROSA E DISTRITO DE SÃO PEDRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 01/04/2015 | 1197.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO SÃO JOÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 01/04/2015 | 300.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 01/04/2015 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 01/04/2015 | 188.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 01/04/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 01/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2001781 | 01/04/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2001754 | 01/04/2015 | 2419.20 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS ) , A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 02/04/2015 | 1880.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TUBO ESGOTO 100M, CIMENTO CAMPEÃO 50 KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 02/04/2015 | 282.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 02/04/2015 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 02/04/2015 | 137.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 02/04/2015 | 16.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 02/04/2015 | 1507.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 02/04/2015 | 437.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 02/04/2015 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 02/04/2015 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 02/04/2015 | 3979.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LAMPADA VAPOR SODIO 250W, FOTOELETRICO C/ BASE, REATOR VAPOR SODIO 250W ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 02/04/2015 | 517.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 02/04/2015 | 17575.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 02/04/2015 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 02/04/2015 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 02/04/2015 | 344.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 02/04/2015 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MUFUMBAL, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 02/04/2015 | 250.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 02/04/2015 | 156.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 02/04/2015 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 02/04/2015 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 02/04/2015 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 02/04/2015 | 1370.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 PNEUS DURAYIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 02/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 02/04/2015 | 14.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 02/04/2015 | 334.18 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 02/04/2015 | 62.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 02/04/2015 | 350.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE UNIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E CONFERÊNCIAS SOCIAIS NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONCESSÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 02/04/2015 | 204.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 02/04/2015 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 02/04/2015 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2015, MAIO/2013, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 02/04/2015 | 121.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 02/04/2015 | 39.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 02/04/2015 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 02/04/2015 | 163.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 02/04/2015 | 286.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2015 E MAIO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 02/04/2015 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 02/04/2015 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 02/04/2015 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 02/04/2015 | 332.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 02/04/2015 | 221.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 02/04/2015 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 02/04/2015 | 2059.20 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TINTA PAREDEX V. ACRILICO, AGUARAIZ 5 LITROS, TINTA VERBRAS ESMALTE, LIXA P/ MASSA, MASSA ACRILICA VERBRAS 18 L, SELADOR ACRILICO VERBRAS 18 L ),DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 02/04/2015 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 02/04/2015 | 1664.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 02/04/2015 | 2789.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 02/04/2015 | 384.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 02/04/2015 | 1377.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR, OLEO DE MOTOR URANIA TURBO, PASTILHA DE FREIO TRAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 02/04/2015 | 1157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 02/04/2015 | 2760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA E TROCA DAS VELAS RETIFICA MOTOR E MÃO DE OBRA DESMONTA E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ - 2164 E MOI -5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 02/04/2015 | 288.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 02/04/2015 | 287.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 02/04/2015 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 02/04/2015 | 660.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FREIO COMPLETO, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DA CORREIA AUXILIAR, TROCA DOS FILTROS E REVISÃO DE ESTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF - 9675, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 02/04/2015 | 198.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 02/04/2015 | 1147.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 02/04/2015 | 2760.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, REPARO NO MOTOR E RETIFICA COMPLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ - 2164 E MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 02/04/2015 | 16.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 02/04/2015 | 90.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 02/04/2015 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 02/04/2015 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 02/04/2015 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 02/04/2015 | 271.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 02/04/2015 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 02/04/2015 | 401.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 02/04/2015 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 02/04/2015 | 126.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 02/04/2015 | 16.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 02/04/2015 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 02/04/2015 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 02/04/2015 | 800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RETIFICA CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNZ - 7707, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 02/04/2015 | 1530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( JUNTA DO MOTOR HONDA CIVIC, CORREIA ESTRIADA, VELA IGNIÇÃO, BICO INJETOR COMB E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTEAO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 02/04/2015 | 3963.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, TENDO COMO AUTORA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 06/04/2015 | 640.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 06/04/2015 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 06/04/2015 | 243.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 06/04/2015 | 490.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 06/04/2015 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MASIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 06/04/2015 | 200.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 06/04/2015 | 2500.16 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 06/04/2015 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 06 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 06/04/2015 | 1332.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF 000.000.051 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 06/04/2015 | 440.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BUCHA EXT BRACO TORCAO MICROONIBUS IVECO, BUCHA INT BRACO TORCAO MICROONIBUS IVECO ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 06/04/2015 | 194.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 06/04/2015 | 968.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 02 CAIXA DÁGUA 300 LTS FORTLEVE, 06 LOUÇA SANITARIO, 06 ASSENTO SANITARIO PLASTICO, 20 CERAMICA ESMALTADA 40X40 TIPO A, 06 CX DE DESCARGA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NF 000.000.051 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 06/04/2015 | 500.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 06/04/2015 | 13.46 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2001868 | 06/04/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 06/04/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 06/04/2015 | 2800.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANO ESGOTO 150M, CANO ESGOTO 100MM, ADESIVO PVC, CAL HIDRATADO, CIMENTO 50KG, LATÃO LATEX, MANGUEIRA CRISTAL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 06/04/2015 | 1800.00 | 17178059000177 | VESTE BEM CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMISETA MODELO T-SHIRT MANGA LONGA E COM CAPUZ EM MALHA PV ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 06/04/2015 | 70.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO, COMPETENCIA MARÇO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 06/04/2015 | 1035.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 06/04/2015 | 1040.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 07/04/2015 | 230.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 ( UM ) APARELHO DE PROFILAXIA LAXIA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CEO DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 07/04/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 07/04/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 07/04/2015 | 920.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CONSERTO DE VÁLVULA INTERRUPTORA NA USB DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 07/04/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 07/04/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 07/04/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 07/04/2015 | 55.04 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 07/04/2015 | 120.00 | 00008921615407 | PAULO HENRIQUE ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 07/04/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL, REALIZADO EM MIGUEL SOARES DA SILVA NETO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 07/04/2015 | 200.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 07/04/2015 | 200.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 07/04/2015 | 583.20 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 07/04/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA, REALIZADO EM JOSE MARIA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 07/04/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM VAGNA MARIA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 08/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM CAZE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 08/04/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA HELENA NUNES Q. PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 08/04/2015 | 299.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 08/04/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 08/04/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 08/04/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 08/04/2015 | 1400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001904 | 08/04/2015 | 1197.00 | 35572494000163 | COMERCIO VAREJEISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 38, 02 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 39, 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 40, 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 42, BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 36, 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 35 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 09/04/2015 | 2658.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 21, 24, 25 E 31/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001908 | 09/04/2015 | 210.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 02 BOTA P. FORTE BRANCA S/FORRO 42, 02 BOTA P. FORTE BRANCA S/FORRO 43/4, 02 BOTA P. FORTE BRANCA S/FORRO 41 E 01 BOTA P. FORTE BRANCA S/FORRO 40 ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001909 | 09/04/2015 | 188.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CABO AÇO, ABRAC CABO AÇO 3/4 ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001911 | 09/04/2015 | 423.50 | 11660977000151 | CONSTRUCERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LAMPADA SUPERLED 7W, BASE P/ RELE FOTOELE SUP MET 220V, RELE FOTOELETRICO 220V ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 09/04/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 09/04/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001912 | 09/04/2015 | 420.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 09/04/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM JOSE GERMANO DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001916 | 09/04/2015 | 420.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001907 | 09/04/2015 | 620.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001915 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001930 | 10/04/2015 | 325.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001938 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001917 | 10/04/2015 | 300.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 10/04/2015 | 500.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 10/04/2015 | 500.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001945 | 10/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA DINIZ DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001946 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001920 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 7.117-x, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001922 | 10/04/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001923 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 10/04/2015 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001935 | 10/04/2015 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 10/04/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 10/04/2015 | 4505.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001919 | 10/04/2015 | 250.00 | 00005554252583 | DILZA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001927 | 10/04/2015 | 1285.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO RELATIVO A IDOSOS RESIDENTES E DOMICILIADOS A COMUNHÃO ESPIRITA CRISTÃ A CASA DO CAMINHO, SENDO 01 IDOSO ORIUNDO DO MUNICIPIO, CUJO AUXILIO FICOU ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 10/04/2015 | 150.00 | 00009155216447 | ROBERIO CLEBIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 10/04/2015 | 480.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001931 | 10/04/2015 | 200.00 | 00003253160408 | RITA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 10/04/2015 | 1339.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 10/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 10/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 10/04/2015 | 670.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 10/04/2015 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 29/04/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 10/04/2015 | 325.00 | 00006323414406 | ROBERTO DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001937 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 10/04/2015 | 670.00 | 00002854655893 | JOSE ASSIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE BELEZA JUNTO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DADO O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE VOLTADAS AO RESGATE E VALORIZAÇÃO DO CONVIVIO SOCIAL EAUTOESTIMA DOS USUARIOS INTEGRANTES DO SERVIÇO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 10/04/2015 | 350.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE BELEZA JUNTO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DADO O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE VOLTADAS AO RESGATE E VALORIZAÇÃO DO CONVIVIO SOCIAL EAUTOESTIMA DOS USUARIOS INTEGRANTES DO SERVIÇO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001942 | 10/04/2015 | 310.00 | 00008894082466 | MARIA DANIELLI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE BELEZA JUNTO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DADO O CRONOGRAMA DE ATIVIDADE VOLTADAS AO RESGATE E VALORIZAÇÃO DO CONVIVIO SOCIAL EAUTOESTIMA DOS USUARIOS INTEGRANTES DO SERVIÇO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001952 | 13/04/2015 | 2300.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001964 | 13/04/2015 | 402.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 13/04/2015 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001995 | 13/04/2015 | 2000.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 13/04/2015 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 13/04/2015 | 2920.00 | 10740413000166 | RESTAURANTE E BUFFET TOC TOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE BUFFET, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001967 | 13/04/2015 | 70.00 | 00001680136496 | FRANCISCO GLAUCIONE P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 13/04/2015 | 70.00 | 00008870591476 | MARIA GESEBEL MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 13/04/2015 | 4800.00 | 10740413000166 | RESTAURANTE E BUFFET TOC TOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 ALMOÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2002003 | 13/04/2015 | 1800.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 13/04/2015 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002017 | 13/04/2015 | 350.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001953 | 13/04/2015 | 903.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001949 | 13/04/2015 | 801.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001955 | 13/04/2015 | 842.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001956 | 13/04/2015 | 1402.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001960 | 13/04/2015 | 802.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001961 | 13/04/2015 | 1504.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 13/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 13/04/2015 | 7000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002013 | 13/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001958 | 13/04/2015 | 2030.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001959 | 13/04/2015 | 70.00 | 00007137223478 | JOSENILDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 13/04/2015 | 309.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001991 | 13/04/2015 | 1800.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001996 | 13/04/2015 | 834.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 13/04/2015 | 670.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002001 | 13/04/2015 | 2128.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 13/04/2015 | 70.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002012 | 13/04/2015 | 420.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 13/04/2015 | 150.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 13/04/2015 | 10027.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 13/04/2015 | 300.00 | 00010723942439 | DANIELA PEREIRA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 13/04/2015 | 150.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001971 | 13/04/2015 | 100.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 13/04/2015 | 500.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 13/04/2015 | 10131.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 13/04/2015 | 5000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 13/04/2015 | 9750.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOPAG DE MARÇO/2015, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 13/04/2015 | 260.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM O TEMA ATENDIMENTO HUMANIZADO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E SEXUAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 13/04/2015 | 300.00 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001972 | 13/04/2015 | 179.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 13/04/2015 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001999 | 13/04/2015 | 800.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001950 | 13/04/2015 | 336.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001962 | 13/04/2015 | 4029.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001970 | 13/04/2015 | 360.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 13/04/2015 | 150.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001974 | 13/04/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001975 | 13/04/2015 | 140.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001978 | 13/04/2015 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001979 | 13/04/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 13/04/2015 | 3500.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 13/04/2015 | 500.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 13/04/2015 | 300.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/CORSA MILENIUM PLACA MYD 0473 COR PRATA ANO 2002/2002, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E A SENHORA KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 13/04/2015 | 618.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 13/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER, REALIZADA EM EVILANIA MARIA LOPES ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 13/04/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO OMBRO, REALIZADA EM LUIZA ANA GADELHA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2002014 | 13/04/2015 | 2800.05 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 13/04/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 13/04/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 13/04/2015 | 618.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001957 | 13/04/2015 | 4131.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2001965 | 13/04/2015 | 5300.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001980 | 13/04/2015 | 1328.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE CAJU, POLPA DE ACEROLA ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 13/04/2015 | 4000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 13/04/2015 | 504.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 13/04/2015 | 17200.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2001990 | 13/04/2015 | 2109.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 13/04/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 13/04/2015 | 109.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 13/04/2015 | 3300.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002021 | 14/04/2015 | 210.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE 02 MESAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002022 | 14/04/2015 | 545.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 14/04/2015 | 1400.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 14/04/2015 | 800.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002044 | 14/04/2015 | 691.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002047 | 14/04/2015 | 4783.61 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002020 | 14/04/2015 | 1812.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 1L, LUBRAX EXTRA TURBO 20L, FLUIDO DE FREIO BOSHC 500ML, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002028 | 14/04/2015 | 410.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 14/04/2015 | 60.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MANG. DUPLA 516X3 - OXI-ACETILENO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002032 | 14/04/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 14/04/2015 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN, REALIZADA EM MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2002048 | 14/04/2015 | 17170.20 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 14/04/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA EM RUBIELA CAZE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 14/04/2015 | 620.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002030 | 14/04/2015 | 28.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 14/04/2015 | 1326.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 14/04/2015 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 14/04/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002036 | 14/04/2015 | 3000.00 | 00013159718875 | FRANCISCO ALCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 14/04/2015 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002049 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002054 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002033 | 14/04/2015 | 210.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL 1L, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002061 | 14/04/2015 | 216.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 1L, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 14/04/2015 | 410.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE MADEIRA PARA A UBS DO DISTRITO DE CASINHA DE HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002023 | 14/04/2015 | 1201.23 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002024 | 14/04/2015 | 520.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002026 | 14/04/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002031 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002034 | 14/04/2015 | 520.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002035 | 14/04/2015 | 228.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 14/04/2015 | 686.99 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 14/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 14/04/2015 | 605.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA VIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 14/04/2015 | 1052.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE MADEIRA E 01 MESA DE MADEIRA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 14/04/2015 | 643.06 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TELEFONIA VIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002027 | 14/04/2015 | 373.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002040 | 14/04/2015 | 236.85 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002055 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002058 | 14/04/2015 | 356.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 15/04/2015 | 1547.00 | 00008000621401 | ROMARIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 15/04/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002066 | 15/04/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 15/04/2015 | 3200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 15/04/2015 | 15.46 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 15/04/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 15/04/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002074 | 15/04/2015 | 970.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 15/04/2015 | 520.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO ÁGUA BRANCA AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 15/04/2015 | 1647.99 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 16/04/2015 | 17.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A E E DE 1 GRAU P VIRGILIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 16/04/2015 | 118.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECH, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 16/04/2015 | 187.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 16/04/2015 | 750.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002107 | 16/04/2015 | 566.99 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 16/04/2015 | 60.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 16/04/2015 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 16/04/2015 | 300.00 | 00003458769463 | FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 16/04/2015 | 400.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 16/04/2015 | 300.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 16/04/2015 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 16/04/2015 | 300.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 16/04/2015 | 46.54 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ONETOUCH KIT SELECT SIMPLE ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 16/04/2015 | 74.54 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( NOVORAPID FLEXPEN CANETA 3ML ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 16/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 16/04/2015 | 350.00 | 00008516726479 | MARIA ESCOLASTICA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 16/04/2015 | 300.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 16/04/2015 | 330.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002098 | 16/04/2015 | 300.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 16/04/2015 | 200.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 16/04/2015 | 150.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 16/04/2015 | 300.00 | 00008596306412 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 16/04/2015 | 84.47 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( NOVORAPID FLEXPEN CANETA 3ML, ONETOUCH SELECT 25 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 16/04/2015 | 500.00 | 00002368980431 | CARMOZITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 16/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM JOSE MARÇOS DA SILVA MONTEIRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 16/04/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 16/04/2015 | 500.00 | 00075375958449 | ARLONDINO JORGE PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 16/04/2015 | 100.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 16/04/2015 | 500.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 16/04/2015 | 200.00 | 00005090746427 | FRANCISCO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 16/04/2015 | 7200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 16/04/2015 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 16/04/2015 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 16/04/2015 | 305.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 16/04/2015 | 345.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 16/04/2015 | 488.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 16/04/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 16/04/2015 | 405.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 17/04/2015 | 710.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE CART TONER HP COMPT, CART TONER COMP MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 17/04/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 07/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 17/04/2015 | 520.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 17/04/2015 | 520.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 17/04/2015 | 150.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 17/04/2015 | 300.00 | 00003165855480 | LUIZ CARLOS DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 17/04/2015 | 500.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 17/04/2015 | 56.70 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 27 IMPRESSÕES LASER COLORIDA, 1,35CM IMPRESSÃO DE PROJETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 17/04/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 17/04/2015 | 202.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 RECARGA TONNER CE285, 62 IMPRESSÕES LASER COLOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 17/04/2015 | 250.00 | 00007054298497 | FRANCISCO RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 17/04/2015 | 760.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 17/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA ROMELIA PEREIRA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 17/04/2015 | 288.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 17/04/2015 | 800.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 17/04/2015 | 1977.50 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE S/OSSO ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 20/04/2015 | 1280.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. M. PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOLA MESTRE PARABOLICA IVECO, BUCHA MOLA IVECO ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 20/04/2015 | 3204.66 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 20/04/2015 | 200.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TOUCAS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 20/04/2015 | 3163.83 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 20/04/2015 | 857.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BUCHA MOLA IVECO DIANT P/ TRAS, MOLA TRAS IV DAILY MICRO ONIBUS, ESPIGÃO 10X5, PORCA SIMPLES 10MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 20/04/2015 | 320.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 20/04/2015 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM RICARDO FERNANDES DE ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 20/04/2015 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RX DO TORAX PA, REALIZADA EM RAIMUNDA XAVIER LOPES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 20/04/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 20/04/2015 | 300.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DA MÃO, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 20/04/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 20/04/2015 | 2100.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO AO PACIENTE KELIA SIMONE GOMES DE LUCENA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 20/04/2015 | 570.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 20/04/2015 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM DAMIÃO INACIO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 20/04/2015 | 618.20 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 20/04/2015 | 300.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 20/04/2015 | 206.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 20/04/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 20/04/2015 | 220.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 20/04/2015 | 1553.68 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E MATERIAIS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 20/04/2015 | 784.01 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 20/04/2015 | 296.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 20/04/2015 | 1100.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 22/04/2015 | 637.00 | 00012658793464 | GILBERTO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002161 | 22/04/2015 | 1639.40 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 22/04/2015 | 1639.40 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002185 | 22/04/2015 | 321.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 22/04/2015 | 1024.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 22/04/2015 | 774.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 22/04/2015 | 1443.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002162 | 22/04/2015 | 727.14 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002164 | 22/04/2015 | 433.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 22/04/2015 | 279.50 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LAMP. PHILIPS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 22/04/2015 | 1035.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002168 | 22/04/2015 | 1316.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 22/04/2015 | 620.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002172 | 22/04/2015 | 2553.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002191 | 22/04/2015 | 3085.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 22/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 22/04/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002157 | 22/04/2015 | 339.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 22/04/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 22/04/2015 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSAL E LOMBAR, REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 22/04/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM MARIA DEUSALINA FURTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002176 | 22/04/2015 | 550.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 1L, LUBRAX EXTRA TURBO 20L, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 22/04/2015 | 65.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 22/04/2015 | 3458.31 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002182 | 22/04/2015 | 2843.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002183 | 22/04/2015 | 810.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 22/04/2015 | 854.69 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, HIGIENIZAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO GERAL C/ KIT, LIMPEZA SISTEMA COMBUSTIVEL, SERVIÇO DE REVISÃO E DIAGNOSTICO ELETRONICO,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 22/04/2015 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, REALIZADA EM MARGARIDA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 22/04/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 22/04/2015 | 576.00 | 00012658793464 | GILBERTO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 22/04/2015 | 300.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 22/04/2015 | 465.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DE SIOPS RELATIVO AO ANO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 22/04/2015 | 150.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 24/04/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 22/04/2015 | 1040.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002175 | 22/04/2015 | 1421.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 22/04/2015 | 396.00 | 00012658793464 | GILBERTO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002193 | 22/04/2015 | 1883.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 23/04/2015 | 160.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 23/04/2015 | 125.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 23/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002217 | 23/04/2015 | 55736.20 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 6ª.MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO.TC PAC204301/2013.CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 01052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002230 | 23/04/2015 | 260.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 23/04/2015 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 23/04/2015 | 150.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, 06 BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 23/04/2015 | 360.50 | 00003834567540 | FELIPE FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 23/04/2015 | 500.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 23/04/2015 | 362.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 23/04/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 23/04/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 23/04/2015 | 200.00 | 00003716186490 | MARIA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 23/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 23/04/2015 | 1100.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, 110 XEROX, 200 FICHAS DE VISITA DOMICILIAR, 200 FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 05 BLOCOS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM, 20 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 23/04/2015 | 290.17 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 23/04/2015 | 300.00 | 00030412095866 | LUIZA ANA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ADILA RAYANNE FERREIRA NOGUEIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002235 | 23/04/2015 | 867.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 23/04/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 23/04/2015 | 200.00 | 00042835177809 | KARLLA MONIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 23/04/2015 | 150.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 23/04/2015 | 100.00 | 00001600129455 | PEDRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 23/04/2015 | 100.00 | 00001168076447 | DIVANIR IZIDRO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002199 | 23/04/2015 | 16000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, DESTINADO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 23/04/2015 | 360.50 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 23/04/2015 | 345.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 23/04/2015 | 360.50 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 23/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 23/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 23/04/2015 | 458.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 23/04/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 23/04/2015 | 3500.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 23/04/2015 | 260.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 24/04/2015 | 2987.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 15, 16, 18, 21/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 24/04/2015 | 150.00 | 00005025557429 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 24/04/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 24/04/2015 | 360.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/CORSA MILENIUM PLACA MYD 0473 COR PRATA ANO 2002/2002, DESTINADO A PESSOAS CARENTES E A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 24/04/2015 | 210.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 24/04/2015 | 400.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 24/04/2015 | 350.00 | 00003763426418 | ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 24/04/2015 | 400.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 27/04/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 27/04/2015 | 788.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002258 | 27/04/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 27/04/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 27/04/2015 | 300.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 27/04/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 27/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 27/04/2015 | 150.00 | 00008852026436 | JOSE AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 27/04/2015 | 300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 27/04/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002260 | 27/04/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 27/04/2015 | 300.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 29/04/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 27/04/2015 | 6970.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA, PINTURA E REPAROS EM PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, CONFORME BOLETIM EM ANEXO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, EMCAMINHAR E ACOMPANHAR PLEITOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 E 29 DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALAÇÃO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NOS MESES DE ABRIL DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 28/04/2015 | 91.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( V.R. POLYTUBES, COLA PVC, TUBO PVC, LUVA DE REDUÇÃO, PONTA MACHO, LUVA GALVANIZADA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 28/04/2015 | 710.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, OXIGENIO MEDICINAL CIL K ), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002267 | 28/04/2015 | 710.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, OXIGENIO MEDICINAL CIL K ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 28/04/2015 | 128.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃO ), DESTINADOS AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 28/04/2015 | 1150.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA E SOUSA/FORTALEZA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 28/04/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 28/04/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 28/04/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 28/04/2015 | 330.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 28/04/2015 | 994.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 28/04/2015 | 683.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 28/04/2015 | 855.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 29/04/2015 | 723.36 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF 4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 29/04/2015 | 1974.45 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO MIZU 30KG, ARAME E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 29/04/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, REALIZADO EM ZACARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002281 | 29/04/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 29/04/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 29/04/2015 | 1869.25 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PREGO 1/2X8, PREGO 15X15, TUBO 100MM ESG CORPLASTIK, TUBO 150MM ESG CORPLASTIK E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 29/04/2015 | 154.00 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 29/04/2015 | 365.00 | 00051341883434 | FRANCISCO JUNHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO MUSICAL DE EVENTO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002287 | 29/04/2015 | 520.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 29/04/2015 | 310.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SPAÇO DE LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONVIVIO JUNTO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002283 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 30/04/2015 | 1273.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002358 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 30/04/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 30/04/2015 | 9370.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 30/04/2015 | 5145.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 30/04/2015 | 206.00 | 00007690617450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002304 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 30/04/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 30/04/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 30/04/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 30/04/2015 | 1450.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 30/04/2015 | 28005.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002294 | 30/04/2015 | 400.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002297 | 30/04/2015 | 1040.00 | 00005859564481 | EFRAIM SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 30/04/2015 | 11183.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 30/04/2015 | 1240.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 30/04/2015 | 520.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 30/04/2015 | 520.00 | 00006282933480 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 30/04/2015 | 1350.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 30/04/2015 | 1140.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 30/04/2015 | 1300.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 30/04/2015 | 310.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 30/04/2015 | 365.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 30/04/2015 | 830.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 30/04/2015 | 1050.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 30/04/2015 | 210.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 30/04/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 30/04/2015 | 11888.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 30/04/2015 | 4388.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 30/04/2015 | 4590.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 30/04/2015 | 18704.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 30/04/2015 | 2770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002349 | 30/04/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 30/04/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 30/04/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 30/04/2015 | 15548.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 30/04/2015 | 4.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 30/04/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 30/04/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 30/04/2015 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 30/04/2015 | 4457.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2002350 | 30/04/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202013 | 2002359 | 30/04/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 30/04/2015 | 13553.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 30/04/2015 | 3776.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 30/04/2015 | 250.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002295 | 30/04/2015 | 168.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 30/04/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 30/04/2015 | 16.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CHAPA ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 30/04/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 30/04/2015 | 12550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 30/04/2015 | 168.17 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 30/04/2015 | 16130.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 30/04/2015 | 725.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 30/04/2015 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 30/04/2015 | 16620.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 30/04/2015 | 331.83 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOESS LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO, MÃO DE OBRA, DIAGNOSTICO ELETRONICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 30/04/2015 | 26785.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 30/04/2015 | 18470.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2002293 | 30/04/2015 | 8887.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 30/04/2015 | 780.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 30/04/2015 | 102813.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 30/04/2015 | 12325.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002310 | 30/04/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 30/04/2015 | 6625.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 30/04/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 30/04/2015 | 715.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 30/04/2015 | 43245.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 30/04/2015 | 372.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICO EM EVENTOS ( CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 30/04/2015 | 17596.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 30/04/2015 | 5510.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 30/04/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 30/04/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 30/04/2015 | 1050.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 01/05/2015 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 01/05/2015 | 45.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 04/05/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002381 | 04/05/2015 | 541.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002386 | 04/05/2015 | 535.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 04/05/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 04/05/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 04/05/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002387 | 04/05/2015 | 2806.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002389 | 04/05/2015 | 2421.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002395 | 04/05/2015 | 3158.89 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 04/05/2015 | 150.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 04/05/2015 | 340.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 04/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 04/05/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002373 | 04/05/2015 | 2166.21 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 04/05/2015 | 1540.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002385 | 04/05/2015 | 2613.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 04/05/2015 | 200.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 04/05/2015 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002382 | 04/05/2015 | 410.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002383 | 04/05/2015 | 495.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 04/05/2015 | 970.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002390 | 04/05/2015 | 3231.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002374 | 04/05/2015 | 485.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 04/05/2015 | 325.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 05/05/2015 | 2352.94 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 05/05/2015 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 07 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 05/05/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 05/05/2015 | 360.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 05/05/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 05/05/2015 | 363.44 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 05/05/2015 | 14.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 05/05/2015 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 05/05/2015 | 616.60 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( V.R. POLYTUBES, COLA PVC, TUBO PVC, LUVA DE REDUÇÃO, PONTA MACHO, LUVA GALVANIZADA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 05/05/2015 | 2000.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE QUATRO MIL ENVELOPES GRANDES PRONTUÁRIO FAMILIAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 06/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 06/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 06/05/2015 | 267.30 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002417 | 06/05/2015 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 06/05/2015 | 178.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 06/05/2015 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 06/05/2015 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002429 | 06/05/2015 | 410.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002444 | 06/05/2015 | 18220.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 06/05/2015 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 06/05/2015 | 597.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 06/05/2015 | 560.00 | 00072211776434 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA ATERRAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 06/05/2015 | 475.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002459 | 06/05/2015 | 197.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002461 | 06/05/2015 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 06/05/2015 | 101.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 06/05/2015 | 1502.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 06/05/2015 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 06/05/2015 | 48.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 06/05/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002440 | 06/05/2015 | 236.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 06/05/2015 | 500.00 | 00012631694490 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 06/05/2015 | 200.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 06/05/2015 | 550.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 06/05/2015 | 200.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 06/05/2015 | 1065.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002427 | 06/05/2015 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA MOK - 1893, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002430 | 06/05/2015 | 587.25 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002432 | 06/05/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA 2581, DESTINADO PARA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002434 | 06/05/2015 | 500.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 06/05/2015 | 186.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 06/05/2015 | 520.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002438 | 06/05/2015 | 317.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 06/05/2015 | 228.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 06/05/2015 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 06/05/2015 | 188.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 06/05/2015 | 200.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002456 | 06/05/2015 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA MOJ - 2453, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 06/05/2015 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 06/05/2015 | 1000.00 | 18400167000105 | SOARES SERVICOS ODONTOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CIRURGIA BUCAL, REALIZADA EM FRANCISCA CESAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 06/05/2015 | 1179.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 06/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 06/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 06/05/2015 | 165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 06/05/2015 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002436 | 06/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002443 | 06/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 06/05/2015 | 212.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002457 | 06/05/2015 | 5080.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 06/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 06/05/2015 | 412.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 06/05/2015 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 06/05/2015 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 06/05/2015 | 21.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002483 | 06/05/2015 | 6800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 06/05/2015 | 512.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 06/05/2015 | 168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 06/05/2015 | 90.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002439 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 06/05/2015 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC. COMUNITARIA, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 06/05/2015 | 62.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A IPESC, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 06/05/2015 | 265.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 06/05/2015 | 66.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 06/05/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 07/05/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002485 | 07/05/2015 | 341.15 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002487 | 07/05/2015 | 334.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002492 | 07/05/2015 | 384.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002493 | 07/05/2015 | 480.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002497 | 07/05/2015 | 325.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 07/05/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 07/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002494 | 07/05/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RAIO X DA FACE E UM RAIO X DO COVUM REALIZADO EM PEDRO HENRRIQUE RODRIGUES MACENA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 07/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 07/05/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002498 | 07/05/2015 | 980.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 COLETE MILWAUKEE ), DESTINADO A DOAÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 07/05/2015 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 07/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 07/05/2015 | 440.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 BATERIA 100 AH ), DESTINADO AO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 08/05/2015 | 288.00 | 06317694000171 | MARIA DAS GRAÇAS SARMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE CLORETIDINA CETRIMIDA CHEMITEC 1LT, A CARGO DDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 08/05/2015 | 4967.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 08/05/2015 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 08/05/2015 | 4543.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002510 | 08/05/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002513 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2002517 | 08/05/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 08/05/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002511 | 08/05/2015 | 12910.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 08/05/2015 | 1664.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002503 | 08/05/2015 | 7816.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 08/05/2015 | 184.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002512 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002514 | 08/05/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO DIA 11 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 08/05/2015 | 257.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 08/05/2015 | 1035.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002506 | 08/05/2015 | 332.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 08/05/2015 | 7740.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 08/05/2015 | 163.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 08/05/2015 | 720.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002502 | 08/05/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002518 | 08/05/2015 | 500.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE CART TONER HP COMPT, CART TONER COMP MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 08/05/2015 | 670.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SISTEMA DE SOM DA FERREIRA PUBLICIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002545 | 11/05/2015 | 410.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002526 | 11/05/2015 | 485.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002530 | 11/05/2015 | 125.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRCAÇAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS, A CARGO DO FUNDO DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002537 | 11/05/2015 | 495.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 11/05/2015 | 6335.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002529 | 11/05/2015 | 2389.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002535 | 11/05/2015 | 3519.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002536 | 11/05/2015 | 603.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002538 | 11/05/2015 | 22673.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002546 | 11/05/2015 | 1951.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002549 | 11/05/2015 | 211.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002557 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002560 | 11/05/2015 | 1501.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002562 | 11/05/2015 | 1365.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE S/OSSO ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002525 | 11/05/2015 | 4134.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 11/05/2015 | 4944.64 | 01699112000145 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU.PERF.E COSM. TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002532 | 11/05/2015 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 11/05/2015 | 525.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 11/05/2015 | 110.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002544 | 11/05/2015 | 587.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002554 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AUXILIO DOENÇA PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SAMUEL LIMA ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002555 | 11/05/2015 | 350.00 | 00008670765420 | JOSE BASILIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE DOAÇÃO DE AUXILIO DOENÇA PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002558 | 11/05/2015 | 889.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 11/05/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002534 | 11/05/2015 | 14268.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 11/05/2015 | 2898.55 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 11/05/2015 | 10225.44 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 11/05/2015 | 414.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002531 | 11/05/2015 | 4271.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002541 | 11/05/2015 | 2220.20 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002548 | 11/05/2015 | 319.30 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMUNIDADE SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 11/05/2015 | 803.95 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( CADEADO PADO E-30MM, CADEADO PADO E-40MM, CAIXA DE REF. 502PD DIVERSOS, CONDUITE LEAO DO NORTE 25MM C/ 50MT, CARRO DE MÃOFISCHER, BOTA COURO N-39), A CARGO DA SECRETARIIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002552 | 11/05/2015 | 2168.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 11/05/2015 | 783.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 11/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002547 | 11/05/2015 | 923.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 11/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002563 | 12/05/2015 | 8216.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002565 | 12/05/2015 | 1198.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002578 | 12/05/2015 | 6889.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 12/05/2015 | 5120.00 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002581 | 12/05/2015 | 804.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 12/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002576 | 12/05/2015 | 465.00 | 00099250934491 | ROGERIO IZIDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002567 | 12/05/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002577 | 12/05/2015 | 20.02 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002568 | 12/05/2015 | 500.00 | 00008036891441 | JOAO DIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 12/05/2015 | 200.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 12/05/2015 | 100.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 12/05/2015 | 100.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00003388985499 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE DOAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 12/05/2015 | 100.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002572 | 12/05/2015 | 250.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 12/05/2015 | 100.00 | 00009766110409 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A NECESSIDADE DE DOAÇÃO DE UM AUXILIO DOENÇA , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 12/05/2015 | 217.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002584 | 12/05/2015 | 300.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAYNARA S. SILVA, FILHA DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 482/2014, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2002570 | 12/05/2015 | 32808.14 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 7ª.MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO.TC PAC204301/2013.CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 01052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002564 | 12/05/2015 | 1040.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 12/05/2015 | 721.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 13/05/2015 | 350.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002621 | 13/05/2015 | 157.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002627 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 13/05/2015 | 788.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 13/05/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002612 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 13/05/2015 | 150.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 13 DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 13/05/2015 | 180.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA NA SRA. ELIZABETH DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002598 | 13/05/2015 | 860.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT/SIENA ANO 2006/2007 COR CINZA PLACA MOQ - 3398, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 13/05/2015 | 100.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002605 | 13/05/2015 | 350.00 | 00000025287460 | FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002614 | 13/05/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 13/05/2015 | 100.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002618 | 13/05/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 13/05/2015 | 370.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001487462417 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006239798452 | JOSIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 13/05/2015 | 100.00 | 00009155216447 | ROBERIO CLEBIO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 13/05/2015 | 100.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 13/05/2015 | 100.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 13/05/2015 | 200.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 13/05/2015 | 100.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002606 | 13/05/2015 | 100.00 | 00005210378403 | VANAILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 13/05/2015 | 100.00 | 00012160525499 | JOAQUIM FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002617 | 13/05/2015 | 100.00 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002622 | 13/05/2015 | 200.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007027040409 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070307312470 | SEBASTIAO EVILAZIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 13/05/2015 | 100.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 13/05/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002613 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 13/05/2015 | 1550.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO, VISTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 13/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 13/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002615 | 13/05/2015 | 1380.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2002620 | 13/05/2015 | 469.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002626 | 13/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 14/05/2015 | 2560.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 14/05/2015 | 2320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 14/05/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 14/05/2015 | 206.19 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, PÃO ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 14/05/2015 | 6090.00 | 20464398000124 | P DE A FERNANDES SALLA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 14/05/2015 | 263.03 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, PÃO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002652 | 14/05/2015 | 600.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 14/05/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 14/05/2015 | 340.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( RADIADOR, ADITIVO E MANGUEIRA ), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002634 | 14/05/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 14/05/2015 | 150.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 14/05/2015 | 304.68 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 14/05/2015 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 14/05/2015 | 1440.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DOBLO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 14/05/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 14/05/2015 | 205.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 14/05/2015 | 2320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 14/05/2015 | 865.94 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE - ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 14/05/2015 | 14720.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 14/05/2015 | 3215.00 | 10691378000132 | FRANCISCA DAS C ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGOGICOS ), DESTINADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 14/05/2015 | 765.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 14/05/2015 | 370.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002665 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 15/05/2015 | 788.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 15/05/2015 | 700.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 15/05/2015 | 300.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 15/05/2015 | 54.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 15/05/2015 | 400.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, REALIZADO EM FERNANDO DE FREITAS MACIEL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 15/05/2015 | 109.01 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 15/05/2015 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 15/05/2015 | 521.13 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 15/05/2015 | 237.50 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA DE NEUROLOGICA, REALIZADO EM FRANCISCO JOSE DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 15/05/2015 | 150.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002656 | 15/05/2015 | 195.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BALANÇA MECANICA ANTI-DERRAPANTE ), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 15/05/2015 | 1600.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE PRESTAÇÃO DE SEGUNDA PARCELA DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO DE PLACA MOJ 5866 PERTENCENTE AO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 15/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2002669 | 15/05/2015 | 317.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( KIT PARTO EM EMBALGEM PLASTICA, TALA ARAMADA EM EVA PP 30CM X 8CM, TALA ARAMADA EM EVA M 63CM X 9CM, TALA ARAMADA EM EVA G 86CM X 9CM, TALA ARAMADA EM EVA GG 1,02 X 11,5 CM ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002670 | 15/05/2015 | 265.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CARRO MOP SIMPLES ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002672 | 15/05/2015 | 440.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM HASTE CROMADA, BIOMBO DUPLO C/TECIDOS E C/RODIZIOS ), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002675 | 15/05/2015 | 1049.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( COMPRESSA GAZE LIRIO, EDTA AGENTE QUELANTE, BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C/100, PAPEL ESTERIL BOBINA, EUGENOL E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AOCEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 15/05/2015 | 672.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO E DESMATAMENTO DA ESTRADA DO SITIO CIPO AO SITIO DIAMANTINO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 15/05/2015 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 15/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 18/05/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 18/05/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57,8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 18/05/2015 | 300.00 | 00007025659460 | FRANCISCO ARGEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 18/05/2015 | 500.00 | 00089342330444 | JANIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 18/05/2015 | 500.00 | 00007857647470 | JOZUE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 18/05/2015 | 740.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 18/05/2015 | 400.00 | 00012679866460 | HIAGO CESAR DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 18/05/2015 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2002678 | 18/05/2015 | 3395.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL ODONTOLOGICO ), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 18/05/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 18/05/2015 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2002695 | 18/05/2015 | 1560.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2002702 | 18/05/2015 | 1518.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2002709 | 18/05/2015 | 1912.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 18/05/2015 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 18/05/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 18/05/2015 | 268.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 18/05/2015 | 500.00 | 00006528315400 | ANA PAULA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI FRANCISCO JOSE DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 18/05/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 18/05/2015 | 200.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 18/05/2015 | 440.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 18/05/2015 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 18/05/2015 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 18/05/2015 | 500.00 | 00006048190484 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 18/05/2015 | 350.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 18/05/2015 | 270.00 | 00012658793464 | GILBERTO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 18/05/2015 | 500.00 | 00005939516467 | MARIA NEUDILENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI LOURIVAL SOBREIRA DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 18/05/2015 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 18/05/2015 | 219.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002689 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 18/05/2015 | 71.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 18/05/2015 | 190.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 18/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 18/05/2015 | 250.00 | 00007048829494 | NELI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 18/05/2015 | 1040.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 18/05/2015 | 1200.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SEDAM/PB, SEE/PB E SEDAP/PB NOS DIAS 18, 19 E 20 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 19/05/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 19/05/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002729 | 19/05/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 19/05/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 19/05/2015 | 1633.62 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 19/05/2015 | 1450.08 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 19/05/2015 | 1386.68 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 19/05/2015 | 1680.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 19/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 19/05/2015 | 760.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MÃO DE OBRA REVISÃO, FORMATAÇÃO DE TACOGRAFO, LANTERNAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 19/05/2015 | 550.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 RX DO TORAX PA, RX DO CAVUM, REALIZADO EM VICTOR GABRIEL LOPES DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 19/05/2015 | 310.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 19/05/2015 | 184.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 19/05/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 19/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 19/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 19/05/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 19/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 20/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002761 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 20/05/2015 | 1236.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 20/05/2015 | 542.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 20/05/2015 | 800.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 BOMBA SUBM RAYMA SAPECA 220V, 03 CARRINHO MET.TRAM. ESTRAFORT 70L ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 20/05/2015 | 273.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 20/05/2015 | 1240.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 20/05/2015 | 825.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 06 ( SEIS ) TENCIOMETROS, 02 CONSERTO DE APARELHO DE GLICEMIA, 03 CONSERTO DE TANQUE E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE AUTOCLAVE DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 20/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002759 | 20/05/2015 | 578.09 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 20/05/2015 | 865.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS ( 01 TINTA CORALAR CROMO SUAVE, 02 TINTA CORALAR MARFIM, 02 TINTA CORALAR PEROLA, 05 TRINCHA COPEL/THOR CERDA PRETA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 20/05/2015 | 300.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 20/05/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 20/05/2015 | 610.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO EQUIPO, CONSERTO DE VALVULA DUPLA, 02 CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, 03 CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI, 04 CONSERTO DE AMALGAMADOR DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA USB DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002737 | 20/05/2015 | 325.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002740 | 20/05/2015 | 1500.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 20/05/2015 | 76.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SOCIEDADE DE SAUDE CASINHA DO HOMEM DE DEUS, COMPETENCIA ABRIL/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 20/05/2015 | 173.19 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SERETIDE ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 20/05/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002754 | 20/05/2015 | 3864.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 20/05/2015 | 213.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SPIRIVA RESPIMAT 4 ML ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 20/05/2015 | 304.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SPIRIVA RESPIMAT 4 ML ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 20/05/2015 | 229.46 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ELETROVALVULA ), DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGF 4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 20/05/2015 | 514.89 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGF- 4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 20/05/2015 | 784.96 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 20/05/2015 | 7644.00 | 60745411001371 | CAPRICÓRNIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 000039/2013/FNDE/MEC EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2015/PM SANTA CRUZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002747 | 20/05/2015 | 2464.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 20/05/2015 | 8247.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 000039/2013/FNDE/MEC, EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2015/PM SANTA CRUZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 20/05/2015 | 551.89 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002755 | 20/05/2015 | 1785.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, LUBRAX TRM 1L, LUBRAX ESTRA TURBO 20L, UNIGRAX CA 20KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002757 | 20/05/2015 | 2655.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002763 | 20/05/2015 | 351.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 20/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2002756 | 20/05/2015 | 96.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 1L, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 20/05/2015 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA ABRIL/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 21/05/2015 | 380.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, FLYERS E BANNER DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANT5A CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 21/05/2015 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 21/05/2015 | 685.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHÁS, FAIXA E PASTAS ADESIVAS PARA A CONFERÊNCIA DO IDOSO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 21/05/2015 | 1200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 175/70R13 82T ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 21/05/2015 | 1840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 900.20TT 14-CT65S ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 21/05/2015 | 462.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 21/05/2015 | 1058.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( 10 TOALHA FELP DIVERSAS BANHO, 10 LENÇOL SOLT. AVUL. LISO C/ PREMIUM PLUS100%, 06 KIT MINI 3/4, 06 PRATIKA 2.00X1.80M LISA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL CEMEI FRANCISCA V. DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 21/05/2015 | 600.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PQS06KG, AP10L, CO2, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002780 | 21/05/2015 | 1280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 205/75R18C 110R CHRONO ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2002782 | 21/05/2015 | 14815.43 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 21/05/2015 | 412.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 21/05/2015 | 336.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002788 | 21/05/2015 | 420.00 | 00099208270459 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 21/05/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 21/05/2015 | 132.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OLEO SELENIA K PURE, FILTRO DE OLEO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 21/05/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, REALIZADA EM LUIZ FERNANDO PEREIRA SOBREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 21/05/2015 | 1090.00 | 18282910000170 | LR DANTAS GRAFICA E COPIADORA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES HIPERDIA, CARTÕES GESTANTE, BLOCOS RECEITUARIO, BLOCOS RECEITUARIO ESPECIAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 21/05/2015 | 960.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002781 | 21/05/2015 | 780.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DO SITIO CLEMENTINO AO SITIO PARAISO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 21/05/2015 | 835.00 | 00012297914423 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002791 | 21/05/2015 | 745.00 | 00028663980841 | SEBASTIAO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO CLEMENTINO AO SIRIO PARAISO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 21/05/2015 | 1032.00 | 00001754811485 | ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DA SEDE AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 21/05/2015 | 1032.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DA SEDE AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 21/05/2015 | 918.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DA PB 359 AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 21/05/2015 | 570.00 | 00008062367444 | JOSE ANACLETO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CLEMENTINO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 21/05/2015 | 875.00 | 00013990674862 | FRANCISCO HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 21/05/2015 | 716.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DA SEDE AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 21/05/2015 | 648.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 21/05/2015 | 715.00 | 00004816344446 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DO TRECHO QUE VAI DO SITIO MUFUMBAL A DIVISA COM MUNICIPIO DE BOM SUCESSO/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 21/05/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 21/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 21/05/2015 | 21.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002775 | 21/05/2015 | 168.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 22/05/2015 | 500.00 | 00002007748401 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 22/05/2015 | 500.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 22/05/2015 | 774.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 05 CAIXA DESCARGA 6L ECO BRANCO AMANCO, 05 ASSENTO GRANPLAST, 05 ADESIVO PLASTICO QUALLYTUBOS 75G E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 22/05/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, DESTINADO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 22/05/2015 | 498.41 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002814 | 22/05/2015 | 1012.23 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 22/05/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002813 | 22/05/2015 | 1295.67 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002816 | 22/05/2015 | 200.00 | 00003046003854 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 22/05/2015 | 1200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 175/70R13 82T ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 22/05/2015 | 224.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( TROFEU TRUFF, TROFEU TRUFF DOURADO/AZUL, MEDALHA ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 25/05/2015 | 5080.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2002850 | 25/05/2015 | 6800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 25/05/2015 | 150.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 27 DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 25/05/2015 | 5725.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002821 | 25/05/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 25/05/2015 | 500.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 842/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 25/05/2015 | 500.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 25/05/2015 | 300.00 | 00009727226450 | FRANCISCA ILDINETE DA SILVA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 25/05/2015 | 150.00 | 00083940634468 | MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 25/05/2015 | 360.00 | 00005679895420 | ANA CARLA ALVES DE LUCENA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA LIVIA DE LUCENA LOPES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 25/05/2015 | 350.00 | 00007111778480 | ROSICLEIDE FERREIRA DANTAS | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA FRANCISCA DANIELI DANTAS DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 25/05/2015 | 300.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 25/05/2015 | 220.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 25/05/2015 | 1650.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 25/05/2015 | 300.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 25/05/2015 | 300.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 25/05/2015 | 200.00 | 00009191993482 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 25/05/2015 | 250.00 | 00008476915438 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 25/05/2015 | 150.00 | 00012678762475 | JANIEYRE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 25/05/2015 | 150.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 25/05/2015 | 250.00 | 00076160998404 | ROBERTO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 25/05/2015 | 250.00 | 00098283227491 | FRANCISCA VIEIRA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 25/05/2015 | 100.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 25/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 35.292-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002830 | 25/05/2015 | 1005.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 04 ESTANTE DE AÇO EURO 6 BANDEJA, 01 MESA SECR, 01 CAD ERGON FIXA PRETO ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002833 | 25/05/2015 | 987.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES 0 UPI.05.314 ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002840 | 25/05/2015 | 1783.53 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES 0 UPI.06.028 ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002845 | 25/05/2015 | 155.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 ESTANTE DE AÇO EURO 6 BANDEJAS ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002825 | 25/05/2015 | 1109.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 01 ARMARIO TAMBURATO 1 PORTA LD PRETO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 26/05/2015 | 687.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 26/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 26/05/2015 | 2010.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO EM ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002859 | 26/05/2015 | 101.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 26/05/2015 | 1500.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 26/05/2015 | 930.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 26/05/2015 | 520.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002860 | 26/05/2015 | 930.00 | 00005930011419 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 26/05/2015 | 1240.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FRETE ( MUDANÇA ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 26/05/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002862 | 26/05/2015 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 26/05/2015 | 2380.78 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 26/05/2015 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002866 | 27/05/2015 | 788.00 | 00022359183877 | LUCINEIDE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 27/05/2015 | 1978.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 03 DVD PHILIPS MP3 USB DIVX JPEG, 01 TV 32P LG HD MODO HOTEL 32LY340C/H ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 27/05/2015 | 200.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002870 | 27/05/2015 | 1300.00 | 09290693000250 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM MARIA DO DESTERRO LOPES DE LIMA, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FABIANA ALVES NOGUEIRA, 01 RX DO PE DIREITO EESQUERDO REALIZADO EM MARIA ALICE GONÇALVES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 27/05/2015 | 309.00 | 00000353710482 | JOSE EYMARD MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 27/05/2015 | 350.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002879 | 27/05/2015 | 1015.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA E VACINAS NO PACIENTE JULIO ISMAEL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 27/05/2015 | 120.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 27/05/2015 | 500.00 | 00088562573434 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 27/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 27/05/2015 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002884 | 27/05/2015 | 366.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002865 | 27/05/2015 | 500.00 | 00027343197487 | EDMILSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002875 | 27/05/2015 | 520.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DOMINA OSCILANTE DE COLUNA 50cm - BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECTERARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002881 | 27/05/2015 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 27/05/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002869 | 27/05/2015 | 780.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR DOMINA OSCILANTE DE COLUNA 50cm - BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECTERARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 27/05/2015 | 520.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DOMINA OSCILANTE DE COLUNA 50cm - BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECTERARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 27/05/2015 | 650.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 27/05/2015 | 730.00 | 00095187570463 | FRANCISCA CLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002874 | 27/05/2015 | 1220.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2002880 | 27/05/2015 | 169.58 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( ESTAB. ENERMAX EXXA 300V ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 27/05/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 35.292-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2002891 | 28/05/2015 | 794.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 02 MONITOR LCD 15.6 WIDE SCREEN ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 28/05/2015 | 620.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 28/05/2015 | 50581.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBINAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESO ADMINISTRATIVO 277.722-3, DIVIDIDO EM OITO(8) PARCELAS, SENDO ESTA A PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002887 | 28/05/2015 | 49.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002888 | 28/05/2015 | 400.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BUCHA BIELA RENAULT MASTER 2.5 16V, CAMISA RENAULT MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF:9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002890 | 28/05/2015 | 1660.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO POLIR VIRABREQUIM, ALINHAMENTO DE BIELA, EMBUCHA BIELA, RETIFICA AÇO BIELA, SERVIÇOS DE CABEÇOTE, BANHO QUIMICO BLOCO, COLOCAR CAMISA, BALANCEAMENTO MOTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF:9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002889 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002895 | 28/05/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002900 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 29/05/2015 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 29/05/2015 | 280.50 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE BOVINO IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002915 | 29/05/2015 | 11748.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 29/05/2015 | 300.00 | 00028675125810 | EVANALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 29/05/2015 | 3900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PACOTE CIRURGICO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CONSTÂNCIA DA SILVA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 29/05/2015 | 400.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 29/05/2015 | 2352.94 | 00093134940434 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002936 | 29/05/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 29/05/2015 | 788.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002943 | 29/05/2015 | 22459.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002945 | 29/05/2015 | 2048.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002947 | 29/05/2015 | 14571.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 29/05/2015 | 150.00 | 00006686804401 | ALZEMAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 29/05/2015 | 360.00 | 00006524550420 | VERA LUCIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 29/05/2015 | 150.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03 DE MAIO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 29/05/2015 | 125.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002898 | 29/05/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002907 | 29/05/2015 | 17014.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002920 | 29/05/2015 | 6625.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 29/05/2015 | 155.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA ESCOLA JANUARIO AVELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002928 | 29/05/2015 | 17645.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 29/05/2015 | 720.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002933 | 29/05/2015 | 5705.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 29/05/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 29/05/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002949 | 29/05/2015 | 38622.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 29/05/2015 | 715.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002960 | 29/05/2015 | 11927.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002962 | 29/05/2015 | 103779.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002964 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 29/05/2015 | 27.72 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002902 | 29/05/2015 | 15886.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002903 | 29/05/2015 | 7240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002905 | 29/05/2015 | 21221.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002908 | 29/05/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002923 | 29/05/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002931 | 29/05/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002938 | 29/05/2015 | 13952.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002939 | 29/05/2015 | 3414.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002955 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002956 | 29/05/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002959 | 29/05/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002909 | 29/05/2015 | 26748.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2002919 | 29/05/2015 | 6000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DE HORAS MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002921 | 29/05/2015 | 11340.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 29/05/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 29/05/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002914 | 29/05/2015 | 6448.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002922 | 29/05/2015 | 3427.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202013 | 2002934 | 29/05/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 29/05/2015 | 3500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 29/05/2015 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002917 | 29/05/2015 | 3776.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002950 | 29/05/2015 | 6383.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 29/05/2015 | 200.00 | 00010682269433 | MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002941 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002912 | 29/05/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002910 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002916 | 29/05/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002948 | 29/05/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002952 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002954 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2002897 | 29/05/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 29/05/2015 | 685.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHÁS, FAIXA E PASTAS ADESIVADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002937 | 29/05/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002946 | 29/05/2015 | 1273.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 35.292-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 29/05/2015 | 125.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRCAÇAO DE SALGADOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002899 | 29/05/2015 | 4276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002924 | 29/05/2015 | 9370.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 29/05/2015 | 750.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 01/06/2015 | 360.50 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CARTÓRIO DISTRITAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 01/06/2015 | 520.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA NO DIA DO RABALHO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 01/06/2015 | 156.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 01/06/2015 | 156.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 01/06/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 01/06/2015 | 339.90 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 01/06/2015 | 339.90 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 01/06/2015 | 1590.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 01/06/2015 | 7.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2002970 | 01/06/2015 | 2380.78 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 01/06/2015 | 144.21 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POSTAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 01/06/2015 | 390.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 01/06/2015 | 464.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 01/06/2015 | 184.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 01/06/2015 | 650.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 02/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 02/06/2015 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002987 | 02/06/2015 | 755.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2002999 | 02/06/2015 | 884.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 02/06/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 02/06/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 02/06/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 02/06/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 02/06/2015 | 670.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADES NO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 02/06/2015 | 620.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 02/06/2015 | 145.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMARA AD1616 900X16 TR15 TORTUGA RETRO DIANT ), DESTINADO A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 02/06/2015 | 290.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMARA DE CL12 16 TR15 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 02/06/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 02/06/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 02/06/2015 | 20.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 02/06/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 01, 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 02/06/2015 | 2434.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 08, 13/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003035 | 03/06/2015 | 577.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 03/06/2015 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 03/06/2015 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 03/06/2015 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003031 | 03/06/2015 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 03/06/2015 | 496.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 03/06/2015 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003055 | 03/06/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 03/06/2015 | 69.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 03/06/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 03/06/2015 | 271.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 03/06/2015 | 101.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 03/06/2015 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003008 | 03/06/2015 | 7.26 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003011 | 03/06/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 03/06/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 03/06/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003056 | 03/06/2015 | 249.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 03/06/2015 | 375.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 03/06/2015 | 244.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003015 | 03/06/2015 | 581.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003020 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 03/06/2015 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 03/06/2015 | 66.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 03/06/2015 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 03/06/2015 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 03/06/2015 | 1746.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003060 | 03/06/2015 | 594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003061 | 03/06/2015 | 312.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003062 | 03/06/2015 | 18791.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003063 | 03/06/2015 | 153.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003066 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 03/06/2015 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 03/06/2015 | 1812.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BOMBA ANAUGER, PARTIDA DIRETA MONOF, LUKMA RELE E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 03/06/2015 | 406.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 03/06/2015 | 88.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 03/06/2015 | 58.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003081 | 03/06/2015 | 3196.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003053 | 03/06/2015 | 533.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 03/06/2015 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 03/06/2015 | 180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 03/06/2015 | 478.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 03/06/2015 | 134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 03/06/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003046 | 03/06/2015 | 2131.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 03/06/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003048 | 03/06/2015 | 1192.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 5-140 1L, LUBRAX TRM 5-90 1L, LUBRAX ESTRA TURBO 20L, FLUIDO DE FREIO BOSHS 500ML, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 03/06/2015 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 03/06/2015 | 11.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POSTAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 03/06/2015 | 251.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003059 | 03/06/2015 | 2755.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 03/06/2015 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003068 | 03/06/2015 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 03/06/2015 | 1117.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 03/06/2015 | 560.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003013 | 03/06/2015 | 1460.30 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 03/06/2015 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 03/06/2015 | 304.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 03/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003025 | 03/06/2015 | 493.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 03/06/2015 | 155.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 03/06/2015 | 1067.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 03/06/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 03/06/2015 | 928.13 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 03/06/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 03/06/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 03/06/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003039 | 03/06/2015 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 03/06/2015 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003043 | 03/06/2015 | 3750.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPÍO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 03/06/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003054 | 03/06/2015 | 3675.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003058 | 03/06/2015 | 690.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003064 | 03/06/2015 | 610.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 1L, LUBRAX ESSENCIAL 1L, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003067 | 03/06/2015 | 338.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 03/06/2015 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 05/06/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 05/06/2015 | 400.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003087 | 05/06/2015 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO ESTADUAL DAS SECRETARIAS DE SAUDE NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 05/06/2015 | 3900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM PACOTE CIRURGICO EM ORTOPEDIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CONSTÂNCIA DA SILVA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 05/06/2015 | 400.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 05/06/2015 | 400.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 05/06/2015 | 440.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 05/06/2015 | 1400.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 05/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO BOLETO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 05/06/2015 | 270.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 05/06/2015 | 520.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 05/06/2015 | 300.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 05/06/2015 | 100.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 05/06/2015 | 300.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 05/06/2015 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 05/06/2015 | 100.00 | 00001600129455 | PEDRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 05/06/2015 | 371.14 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 05/06/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003117 | 08/06/2015 | 800.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS ( DIA DAS MÃES E DO TRABALHADOR ), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 08/06/2015 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003118 | 08/06/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003125 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003107 | 08/06/2015 | 100.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 08/06/2015 | 310.00 | 00070346266424 | MAURICIO GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 08/06/2015 | 1032.00 | 00080602223415 | JOAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003123 | 08/06/2015 | 620.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 08/06/2015 | 1032.00 | 00009937252440 | GILIAM FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 08/06/2015 | 28.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.001-5, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2003105 | 08/06/2015 | 129.62 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003110 | 08/06/2015 | 28.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.003-1, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003112 | 08/06/2015 | 624.12 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2003119 | 08/06/2015 | 806.52 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003120 | 08/06/2015 | 28.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.000-7, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 08/06/2015 | 28.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.004-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 08/06/2015 | 258.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 08/06/2015 | 280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003108 | 08/06/2015 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 08/06/2015 | 440.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003121 | 08/06/2015 | 120.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 08/06/2015 | 650.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIA MOURA M195QD), DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 08/06/2015 | 750.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003109 | 08/06/2015 | 440.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003111 | 08/06/2015 | 780.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003122 | 08/06/2015 | 1550.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 09/06/2015 | 154.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003132 | 09/06/2015 | 450.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA DOS BANCOS E FORROS DO VEICULO DE PLACA MOJ 5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003133 | 09/06/2015 | 230.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNNADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MONTAGEM DE TRAVAS DO VEICULO AMBULÂNCIA E CONSERTO DE VIDRO DAS PORTAS DO VEICULO UNO MILLE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 09/06/2015 | 365.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003129 | 09/06/2015 | 1440.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 09/06/2015 | 970.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 09/06/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 09/06/2015 | 750.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003134 | 09/06/2015 | 2556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 20, 21, 22, 23, 30/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 10/06/2015 | 670.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003144 | 10/06/2015 | 914.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003157 | 10/06/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 06/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 10/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 10/06/2015 | 260.00 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003141 | 10/06/2015 | 1500.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 10/06/2015 | 620.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA SOCIOEDUCATIVA PARA PESSOAS A PARTIR DE 60 ANOS QUE INTEGRAM SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003177 | 10/06/2015 | 2300.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PRO - JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003183 | 10/06/2015 | 1800.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, SEDAM, SEC DE EDUCAÇÃO E FUNASA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE JUNHODE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 10/06/2015 | 4582.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2003148 | 10/06/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 10/06/2015 | 1210.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 10/06/2015 | 300.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003181 | 10/06/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 10/06/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 10/06/2015 | 10345.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 10/06/2015 | 2193.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MAIO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 10/06/2015 | 2933.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 10/06/2015 | 188.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 MANCAL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 10/06/2015 | 12806.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003147 | 10/06/2015 | 21.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003149 | 10/06/2015 | 3300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003150 | 10/06/2015 | 1800.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 10/06/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003156 | 10/06/2015 | 1304.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 10/06/2015 | 315.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003159 | 10/06/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: PALIO PLACA 2581 DESTINADO A VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 10/06/2015 | 104.00 | 00099253453400 | EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE VIDRO DA PORTA DO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003166 | 10/06/2015 | 1750.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA MOJ - 2453, DESTINADO AO SUS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003168 | 10/06/2015 | 4700.25 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003169 | 10/06/2015 | 2801.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003179 | 10/06/2015 | 6403.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 10/06/2015 | 5265.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU, PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003182 | 10/06/2015 | 1100.05 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003145 | 10/06/2015 | 1700.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA MOK - 1893, DESTINADO A VIAJENS NO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003153 | 10/06/2015 | 62.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 10/06/2015 | 290.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003170 | 10/06/2015 | 705.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSOM, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003173 | 10/06/2015 | 773.00 | 00002154416489 | VALLERIO CAMARA SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A (01) UMA CONSULTA E CIRURGIA OCULAR, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003142 | 10/06/2015 | 3529.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003155 | 10/06/2015 | 4400.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003174 | 10/06/2015 | 22835.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 10/06/2015 | 1417.50 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE S/OSSO ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003185 | 10/06/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003199 | 11/06/2015 | 554.91 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003203 | 11/06/2015 | 1137.30 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE CAJU ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003205 | 11/06/2015 | 2341.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA FUNDAMENTAL, EJA, AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003206 | 11/06/2015 | 670.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 BANNER CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, 1000 VENTAROLAS CAMPANHA 12 DE JUNHO DIA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003209 | 11/06/2015 | 960.07 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2003210 | 11/06/2015 | 1107.73 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 11/06/2015 | 535.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003190 | 11/06/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES JUNIOR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003192 | 11/06/2015 | 184.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 11/06/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2003197 | 11/06/2015 | 10706.82 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 11/06/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 11/06/2015 | 21.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 11/06/2015 | 300.00 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( DESINFETANTE, CLORO, SABONETE E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 11/06/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003191 | 11/06/2015 | 94.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 11/06/2015 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003204 | 11/06/2015 | 175.00 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS (VASSOURÃO), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES E DEPARTAMENTOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 11/06/2015 | 1140.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 11/06/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 11/06/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003186 | 11/06/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003200 | 11/06/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 11/06/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003198 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003202 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 11/06/2015 | 780.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( CART. TONER CE283A HP COMPT, CART TONER CB435/436A/285A COMP MASTER ), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003189 | 11/06/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 12/06/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003215 | 12/06/2015 | 967.55 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BRASIL CARINHOSO - EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003240 | 15/06/2015 | 865.47 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 15/06/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003245 | 15/06/2015 | 355.34 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003247 | 15/06/2015 | 974.11 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO E BOLO ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 15/06/2015 | 380.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( JG PASTILHA FREIO TRAS IVECO CIPYCLAFF, DISCO FREIO TRAS MICROONIBUS IVECO ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 15/06/2015 | 520.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 15/06/2015 | 247.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003225 | 15/06/2015 | 500.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 15/06/2015 | 200.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 15/06/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 15/06/2015 | 247.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 15/06/2015 | 1010.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 15/06/2015 | 400.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 15/06/2015 | 250.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 15/06/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 15/06/2015 | 250.00 | 00030078024404 | MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 15/06/2015 | 750.00 | 00005116841421 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003257 | 15/06/2015 | 350.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 15/06/2015 | 500.00 | 00006300646440 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 15/06/2015 | 500.00 | 00002936843405 | TEREZINHA FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003261 | 15/06/2015 | 500.00 | 00006528315400 | ANA PAULA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI FRANCISCO JOSE DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 15/06/2015 | 350.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003263 | 15/06/2015 | 1300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, DESTINADO A LOURIVAL SOBREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 15/06/2015 | 500.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003266 | 15/06/2015 | 500.00 | 00010296626490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 15/06/2015 | 1664.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 15/06/2015 | 400.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MURILO RAFAEL LEITE DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 15/06/2015 | 150.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 15/06/2015 | 85.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 15/06/2015 | 450.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 15/06/2015 | 500.00 | 00007857647470 | JOZUE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 15/06/2015 | 300.00 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 15/06/2015 | 100.00 | 00079839487434 | PEDRO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 15/06/2015 | 500.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 15/06/2015 | 200.00 | 00006618853486 | MARIA ADRIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 15/06/2015 | 200.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 15/06/2015 | 2962.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 15/06/2015 | 500.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003256 | 15/06/2015 | 500.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 15/06/2015 | 300.00 | 00007025659460 | FRANCISCO ARGEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 15/06/2015 | 300.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 15/06/2015 | 200.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 15/06/2015 | 725.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 15/06/2015 | 1300.00 | 00041772929824 | RISONALDO CARLOS ALEXANDRE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, ROÇO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 15/06/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 15/06/2015 | 310.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 15/06/2015 | 410.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 15/06/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003241 | 15/06/2015 | 655.20 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHES E BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003243 | 15/06/2015 | 350.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 15/06/2015 | 570.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 15/06/2015 | 4000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 15/06/2015 | 310.00 | 00057647879472 | RAIMUNDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO DNOCS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 15/06/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003224 | 15/06/2015 | 335.82 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO, PÃO ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 15/06/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003264 | 15/06/2015 | 40.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003236 | 15/06/2015 | 301.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003292 | 16/06/2015 | 428.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 16/06/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 16/06/2015 | 201.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV V F. ANDRADE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 16/06/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003293 | 16/06/2015 | 593.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 16/06/2015 | 1040.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA SEDE, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 16/06/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003283 | 16/06/2015 | 226.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003286 | 16/06/2015 | 457.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003300 | 16/06/2015 | 627.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 16/06/2015 | 697.00 | 00008430408401 | JUCIE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO E CAPINAGEM NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPENTENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 16/06/2015 | 274.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPENTENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPENTENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 16/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPENTENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 16/06/2015 | 500.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCALIDADE DO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 16/06/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPENTENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003305 | 16/06/2015 | 2158.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003278 | 16/06/2015 | 2935.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003281 | 16/06/2015 | 423.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003285 | 16/06/2015 | 3804.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 16/06/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003291 | 16/06/2015 | 1146.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 16/06/2015 | 258.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 16/06/2015 | 788.00 | 00022359183877 | LUCINEIDE PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003294 | 16/06/2015 | 563.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003295 | 16/06/2015 | 3647.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003298 | 16/06/2015 | 3762.39 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 16/06/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 16/06/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003315 | 17/06/2015 | 6800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 17/06/2015 | 1100.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003321 | 17/06/2015 | 7202.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003324 | 17/06/2015 | 5080.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO PLACA MOR-0257, MOTO HONDA PLACA OEZ-3934, KADETT PLACA AAH-5772, MOTO HONDA PLACA OFE-7618, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 17/06/2015 | 257.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 17/06/2015 | 850.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO SR. FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA, E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA SRª MARIA IRACEMA NUNES DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 17/06/2015 | 618.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 17/06/2015 | 1145.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003312 | 17/06/2015 | 2577.10 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 17/06/2015 | 260.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 17/06/2015 | 520.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 17/06/2015 | 1040.00 | 00003176810440 | SULDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003334 | 17/06/2015 | 2678.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 17/06/2015 | 230.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 17/06/2015 | 730.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 17/06/2015 | 5725.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAMES LABORATORIAS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 17/06/2015 | 7.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003332 | 17/06/2015 | 2507.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 17/06/2015 | 150.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 17/06/2015 | 14.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 17/06/2015 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2003336 | 17/06/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 17/06/2015 | 365.00 | 00051341883434 | FRANCISCO JUNHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 17/06/2015 | 350.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 17/06/2015 | 157.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003309 | 17/06/2015 | 2452.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 17/06/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 17/06/2015 | 788.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 18/06/2015 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 18/06/2015 | 570.00 | 00003238973479 | MARCOS ANTONIO SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA ANIMAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 18/06/2015 | 150.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MANG. OSAM SUCCAO AZUL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 18/06/2015 | 2352.94 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 18/06/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 18/06/2015 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 18/06/2015 | 900.00 | 00091861217404 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - RESSONANCIA MAGNETICA OMBRO DIREITO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 18/06/2015 | 800.00 | 00007891752400 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E DO ABDOMEM SUPERIOR, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 18/06/2015 | 685.80 | 03025786000190 | Nadilania Marques de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PRATO DX ASTRAL, XICARA DX CAFÉ AST ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 18/06/2015 | 539.12 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( COPO STYLO AGUA, FACA AÇO INOX LINHA VERÃO, GARFO AÇO INOX ), DESTINADO A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 18/06/2015 | 880.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( BATERIA 100 AH ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003351 | 19/06/2015 | 412.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 19/06/2015 | 1240.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003352 | 19/06/2015 | 300.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SEU PAI EUCLIDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 19/06/2015 | 300.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 19/06/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 19/06/2015 | 350.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 19/06/2015 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 19/06/2015 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 19/06/2015 | 625.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 19/06/2015 | 240.00 | 00006463733407 | ANA NETA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 19/06/2015 | 173.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 REGULADOR VOLTAGEM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003360 | 19/06/2015 | 941.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 19/06/2015 | 603.00 | 00012679866460 | HIAGO CESAR DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM E ROÇO DE VIAS PUBLICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2003348 | 19/06/2015 | 130.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 19/06/2015 | 150.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003356 | 19/06/2015 | 150.00 | 00004943839410 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003350 | 19/06/2015 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 19/06/2015 | 347.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 19/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 22/06/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 22/06/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 22/06/2015 | 250.00 | 00008376693409 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 22/06/2015 | 360.00 | 00007711746407 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 22/06/2015 | 300.00 | 00007690617450 | CARLOS ALEXANDRE BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 22/06/2015 | 784.00 | 00010754641880 | MANOEL BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE SÃO PAULO PARA SANTA CRUZ, DESTINADO A PESSOAS CARENTES O SENHOR FCO DAS CHAGA E A SRA MARIA IRIS DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 22/06/2015 | 400.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 22/06/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 22/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 22/06/2015 | 56.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003407 | 22/06/2015 | 150.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BIRÔ, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 22/06/2015 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 22/06/2015 | 800.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 22/06/2015 | 620.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00012297914423 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003374 | 22/06/2015 | 1500.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO E CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 22/06/2015 | 830.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 22/06/2015 | 760.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 22/06/2015 | 1350.00 | 00070363171401 | MARCELO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003394 | 22/06/2015 | 1060.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 22/06/2015 | 1060.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, ROÇO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 22/06/2015 | 1100.00 | 00026259032870 | GERRI ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM, ROÇO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 22/06/2015 | 825.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003405 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003415 | 22/06/2015 | 1060.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00007432658404 | MAURICY ABRANTES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 22/06/2015 | 540.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 22/06/2015 | 900.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003426 | 22/06/2015 | 400.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 22/06/2015 | 900.00 | 00034239879876 | FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 22/06/2015 | 620.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 22/06/2015 | 1700.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003434 | 22/06/2015 | 550.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003435 | 22/06/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003436 | 22/06/2015 | 346.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESCADAS E CABO DE TESOURA DE PODA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 22/06/2015 | 1350.00 | 00006287927437 | FRANCISCO ALAN GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 22/06/2015 | 1300.00 | 00001754811485 | ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO, CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 22/06/2015 | 692.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003447 | 22/06/2015 | 505.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 22/06/2015 | 400.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 22/06/2015 | 750.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MASIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 22/06/2015 | 2000.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003385 | 22/06/2015 | 250.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003387 | 22/06/2015 | 412.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 22/06/2015 | 450.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM HELENA PINTO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 22/06/2015 | 300.00 | 00079831540468 | FRANCISCO PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 22/06/2015 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003393 | 22/06/2015 | 800.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 22/06/2015 | 788.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 22/06/2015 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 22/06/2015 | 800.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 22/06/2015 | 310.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003408 | 22/06/2015 | 2465.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003410 | 22/06/2015 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 22/06/2015 | 150.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 22/06/2015 | 930.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 18 ELETROCARDIOGRAMAS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 22/06/2015 | 250.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 22/06/2015 | 150.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 22/06/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 22/06/2015 | 500.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 22/06/2015 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 22/06/2015 | 300.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 22/06/2015 | 530.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 22/06/2015 | 210.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 22/06/2015 | 530.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003386 | 22/06/2015 | 3426.06 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003392 | 22/06/2015 | 750.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO NO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 22/06/2015 | 1944.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 27HS, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 22/06/2015 | 360.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 22/06/2015 | 1800.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 22/06/2015 | 1008.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 14HS, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 22/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003368 | 22/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 22/06/2015 | 699.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES, CRACHÁS, FAIXA E PASTAS ADESIVADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 22/06/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003382 | 22/06/2015 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 22/06/2015 | 400.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS E BANNER, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 22/06/2015 | 530.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 22/06/2015 | 361.00 | 00003966578425 | ELIVAN FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003411 | 22/06/2015 | 1400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 23/06/2015 | 309.00 | 00003514543496 | GLAUBER JOSE DE ALMEIDA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 23/06/2015 | 309.00 | 00051839105453 | VALDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 23/06/2015 | 2578.00 | 00013020919487 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONDUÇÃO DE MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003451 | 23/06/2015 | 520.00 | 00000772532486 | THALLYSSA THANNAKA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMILIARES QUE INTEGRAM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, ACARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 23/06/2015 | 1040.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 23/06/2015 | 1040.00 | 00008408819402 | MARIA GILVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 23/06/2015 | 788.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2015,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 23/06/2015 | 65.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 23/06/2015 | 1120.00 | 00070345332458 | ANDRIELE DANTAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 23/06/2015 | 309.00 | 00009011009436 | JADEILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 23/06/2015 | 720.00 | 01995601000144 | OFICINA DO VICENTE-VICENTE J.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURAS NO CAPU E PARALAMAS DO VEICULO FIAT UNO DE COR BRANCA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 23/06/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 24/06/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 25/06/2015 | 206.00 | 00008073971488 | JOAO RODRIGO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 25/06/2015 | 206.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ( 01 ) UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 25/06/2015 | 180.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( TROFEU TRUFF DOURADO ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 25/06/2015 | 7900.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MONTAGEM DA ESTRUTURA DE SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 25/06/2015 | 309.00 | 00087535009387 | FRANCISCO NARCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 25/06/2015 | 309.00 | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 25/06/2015 | 309.00 | 00004821829460 | CICERO HEITOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 26/06/2015 | 2412.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 06, 10, 16/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 26/06/2015 | 240.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BOLA PENALTY CPO STORM 2015 BCO/AZUL/LAR, BCO/LIM/AZUL, BCO/LAR/LIM ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 26/06/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 26/06/2015 | 300.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 29/06/2015 | 150.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 29/06/2015 | 867.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18, 24/06/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 29/06/2015 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 30/06/2015 | 420.00 | 00002818934460 | MARIA VANEIRENE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 30/06/2015 | 17500.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO- PROMOCOES ARTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ANIMAR O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 00004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003502 | 30/06/2015 | 420.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003511 | 30/06/2015 | 105.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS E SERVIÇOS EM SUA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES PLACA NNJ - 7116, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 30/06/2015 | 310.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003521 | 30/06/2015 | 4276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00023818077487 | ADAUTO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 30/06/2015 | 420.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003530 | 30/06/2015 | 9370.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 30/06/2015 | 330.00 | 00004838712499 | FRANCISCO UBIRACI DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 30/06/2015 | 330.00 | 00003704494364 | JOSE HENRIQUE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 30/06/2015 | 530.00 | 00091551692449 | ANTONIO FERREIRA VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 30/06/2015 | 520.00 | 00004719721427 | GREGORIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003586 | 30/06/2015 | 520.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003590 | 30/06/2015 | 420.00 | 00010642082405 | RAFAEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003515 | 30/06/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003544 | 30/06/2015 | 490.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003551 | 30/06/2015 | 1273.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 43 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003574 | 30/06/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003484 | 30/06/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 30/06/2015 | 167.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003520 | 30/06/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003528 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003529 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003546 | 30/06/2015 | 632.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003578 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003513 | 30/06/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003571 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 30/06/2015 | 46691.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBINAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.722-3, DIVIDIDO EM OITO(8) PARCELAS, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003552 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 30/06/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003499 | 30/06/2015 | 427.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 30/06/2015 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003501 | 30/06/2015 | 4275.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003504 | 30/06/2015 | 855.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003517 | 30/06/2015 | 1400.00 | 00002773122488 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CIRURGIA REALIZADA POR MEDICO ORTOPEDISTA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 30/06/2015 | 76.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 30/06/2015 | 350.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 30/06/2015 | 380.00 | 00079833365434 | MANOEL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003532 | 30/06/2015 | 14256.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 30/06/2015 | 500.00 | 00008272728478 | EUDESIA SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUIZ FERNANDO SOARES DE SOUSA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003540 | 30/06/2015 | 15400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003541 | 30/06/2015 | 11598.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003548 | 30/06/2015 | 22894.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 30/06/2015 | 289.85 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003573 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003575 | 30/06/2015 | 2251.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2003481 | 30/06/2015 | 15411.80 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 8ª. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO.TC PAC204301/2013.CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 01052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 30/06/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 30/06/2015 | 715.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003509 | 30/06/2015 | 300.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN ENCADERNAÇÃO CAPA DURA TIPO BROCHURA C/ IMPRESSÃO SERIGRAFIA DOURADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003516 | 30/06/2015 | 409.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003533 | 30/06/2015 | 3647.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 30/06/2015 | 520.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003538 | 30/06/2015 | 104333.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003550 | 30/06/2015 | 11958.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003553 | 30/06/2015 | 6625.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003558 | 30/06/2015 | 18262.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003559 | 30/06/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003560 | 30/06/2015 | 18590.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 30/06/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003564 | 30/06/2015 | 4560.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003567 | 30/06/2015 | 37890.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003569 | 30/06/2015 | 5705.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 30/06/2015 | 2920.00 | 09290586000140 | COLEGIO MONTEIRO LOBATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2003588 | 30/06/2015 | 6450.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 30/06/2015 | 400.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 30/06/2015 | 300.00 | 00079247601487 | MARTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 30/06/2015 | 300.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 30/06/2015 | 380.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 30/06/2015 | 350.00 | 00003407583419 | GILVAN NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 30/06/2015 | 300.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 30/06/2015 | 1160.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE DOAÇÃO DE UM CAIXÃO PARA FALECIDA LAURA SOARES DE SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 30/06/2015 | 100.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 30/06/2015 | 500.00 | 00003426931400 | LINDOMAR PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003554 | 30/06/2015 | 6121.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003570 | 30/06/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003592 | 30/06/2015 | 500.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 30/06/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 30/06/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003531 | 30/06/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 30/06/2015 | 150.00 | 09249137000159 | CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO PARAIBA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.AS DESP.C/A INSCRIÇÃO DE UM DE NOSSOS CONTADORES O SENHOR ERISVALDO GOMES DE MELO, QUE LHE ASSEGURA A PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, VOLTADO A PROF., ESTUDANTES E PROF.LIGADOS À ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA E COORDENADO PELO PROFESSOR PH.D.JORGE LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003556 | 30/06/2015 | 4128.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 30/06/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 30/06/2015 | 200.00 | 09249137000159 | CRC - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO PARAIBA | VLR.QUE SE EMPENHA REF.AS DESP.C/A INSCRIÇÃO NOSSO SECRETARIO DE FINANÇAS SENHOR PAULO CESAR F.BATISTA, QUE LHE ASSEGURA A PARTICIPAÇÃO NO II SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, VOLTADO A PROF., ESTUDANTES E PROF.LIGADOS À ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, QUE OCORRERÁ EM JOÃO PESSOA NO AUDITÓRIO CELSO FURTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS, ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA E COORDENADO PELO PROFESSOR PH.D.JORGE LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003510 | 30/06/2015 | 2105.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003514 | 30/06/2015 | 800.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 30/06/2015 | 2043.50 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOTOR MONO, CAIXA LUZ, RELE DE NIVEL, RELE FALTA DE FASE, LUKMA CONT E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003539 | 30/06/2015 | 10395.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003549 | 30/06/2015 | 30447.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003584 | 30/06/2015 | 3106.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003486 | 30/06/2015 | 817.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 30/06/2015 | 1210.80 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 30/06/2015 | 1135.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRAFICO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, BLOCOS PRONTUARIOS DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO COMUM, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, PROCEDIMENTO, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, REQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003519 | 30/06/2015 | 437.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003542 | 30/06/2015 | 3714.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003543 | 30/06/2015 | 24006.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003555 | 30/06/2015 | 7300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003561 | 30/06/2015 | 14377.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003572 | 30/06/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003577 | 30/06/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003580 | 30/06/2015 | 8336.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003581 | 30/06/2015 | 16900.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003582 | 30/06/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003589 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003591 | 30/06/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003597 | 01/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 01/07/2015 | 245.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003601 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00032608909809 | RUBENS SARMENTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003603 | 01/07/2015 | 1032.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MATA FRESCA, FORQUILHA E TEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 01/07/2015 | 1032.00 | 00087614014472 | GERVASIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MATA FRESCA, FORQUILHA E TEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 01/07/2015 | 1032.00 | 00001575200481 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MATA FRESCA, FORQUILHA E TEUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003612 | 01/07/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 01/07/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 01/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 01/07/2015 | 100.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 01/07/2015 | 400.00 | 00004816347461 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 01/07/2015 | 350.00 | 00004888186480 | FRANCISCA NOEMIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003613 | 01/07/2015 | 300.00 | 00001587577429 | SALOMAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 01/07/2015 | 150.00 | 00005025557429 | MARIA DE FATIMA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 01/07/2015 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 01/07/2015 | 150.00 | 00004753632482 | FRANCISCA COSMA PAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 01/07/2015 | 538.00 | 00012658793464 | GILBERTO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE QUENTINHAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 01/07/2015 | 720.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ÇOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003594 | 01/07/2015 | 350.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 01/07/2015 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 01/07/2015 | 200.00 | 00003458769463 | FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 01/07/2015 | 400.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 01/07/2015 | 60.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 01/07/2015 | 360.00 | 00000874362482 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003611 | 01/07/2015 | 150.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 01 DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003615 | 01/07/2015 | 250.00 | 00002855839807 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 01/07/2015 | 100.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2003593 | 01/07/2015 | 1196.07 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2003602 | 01/07/2015 | 1438.73 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2003609 | 01/07/2015 | 1114.94 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2003625 | 01/07/2015 | 1190.53 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003610 | 01/07/2015 | 828.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO PARA FESTIVIDADES JUNINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 01/07/2015 | 345.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 02/07/2015 | 64.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003635 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 02/07/2015 | 180.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 02/07/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 02/07/2015 | 309.68 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003649 | 02/07/2015 | 5580.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003629 | 02/07/2015 | 9200.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 02/07/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 02/07/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 02/07/2015 | 1445.00 | 00020707991404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 02/07/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECH, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 02/07/2015 | 734.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 02/07/2015 | 28.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2003643 | 02/07/2015 | 5580.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 02/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2003655 | 03/07/2015 | 264.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 4:30 HORAS DE SERVIÇOS DE FREIOS NAS QUATRO RODAS, TROCA DAS BASES DO MOTOR E CAMBIO E TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003656 | 03/07/2015 | 659.74 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG - 2390, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2003661 | 03/07/2015 | 823.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA COMPLETA, SUSPENSÃO TRASEIRA, FREIO NAS QUATRO RODAS, TROCA DO RADIADOR, BASE DE MOTOR, CORREIA DENTADA E TENSOR E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003663 | 03/07/2015 | 1570.58 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF - 2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003692 | 03/07/2015 | 817.10 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2003704 | 03/07/2015 | 646.80 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 11 HORAS DE SERVIÇOS SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DAS COIFA DO CAMBIO, TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE TUCHO, TROCA DA CORREIA DENTADA, REVISÃO DE FREIO RODAS TRASEIRAS, TROCA DO REPARO FEIXE DE MOLA E AMORTECEDORES TRASEIRO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG - 2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2003706 | 03/07/2015 | 882.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 15 HORAS DE SERVIÇOS TIRAR CABEÇOTE PARA RECUPERAÇÃO, DESCARBONIZAÇÃO, CALIBRAGEM E SOLDA COMPLETA NO CABEÇOTE, TROCA DA CORREIA DENTADA E TROCA DE COIGA DE RODA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ - 5766, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003716 | 03/07/2015 | 1979.78 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ - 5866 , A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003662 | 03/07/2015 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003664 | 03/07/2015 | 364.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 03/07/2015 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 03/07/2015 | 1596.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 03/07/2015 | 175.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 03/07/2015 | 4000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 03/07/2015 | 17864.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003680 | 03/07/2015 | 88.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003684 | 03/07/2015 | 563.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003688 | 03/07/2015 | 371.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003694 | 03/07/2015 | 227.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003701 | 03/07/2015 | 244.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 03/07/2015 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003708 | 03/07/2015 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003710 | 03/07/2015 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003713 | 03/07/2015 | 38.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003719 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003723 | 03/07/2015 | 434.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2003666 | 03/07/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 03/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003725 | 03/07/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003677 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003696 | 03/07/2015 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 03/07/2015 | 294.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003660 | 03/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003669 | 03/07/2015 | 297.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2003682 | 03/07/2015 | 147.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 2:30 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DÁGUA E TROCA DOS FILTROS, DESTINADO NO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003686 | 03/07/2015 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003690 | 03/07/2015 | 1505.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA S/OSSO ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 03/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003695 | 03/07/2015 | 247.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003699 | 03/07/2015 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 03/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 03/07/2015 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003709 | 03/07/2015 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2003714 | 03/07/2015 | 412.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003718 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 03/07/2015 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 03/07/2015 | 169.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 03/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003665 | 03/07/2015 | 380.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003667 | 03/07/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003673 | 03/07/2015 | 735.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003675 | 03/07/2015 | 412.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 03/07/2015 | 1233.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 03/07/2015 | 206.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 03/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003703 | 03/07/2015 | 537.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 03/07/2015 | 201.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003721 | 03/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 03/07/2015 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 03/07/2015 | 1047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 03/07/2015 | 263.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 03/07/2015 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003670 | 03/07/2015 | 477.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003676 | 03/07/2015 | 96.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 03/07/2015 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 03/07/2015 | 468.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 03/07/2015 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003711 | 03/07/2015 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 06/07/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003712 | 03/07/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003715 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003717 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003726 | 03/07/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 06/07/2015 | 545.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GÁFICOS : 04 PAINÉIS, 20 ADESIVOS PARA TROFEUS, 01 BANNER DESTINADO A FESTIVIDADES REALIZADAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 06/07/2015 | 362.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS NO PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 06/07/2015 | 945.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS GRÁFICOS PARA A III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE: 100 FOLDERS, 100 CÓPIAS DO REGIMENTO INTERNO, 100 ADESIVOS PARA PASTAS, 40 CONVITES COM ENVELOPE, 100 CRACHÁS, 100 CERTIFICADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 06/07/2015 | 185.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 06/07/2015 | 788.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 06/07/2015 | 520.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 06/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 06/07/2015 | 300.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 06/07/2015 | 375.76 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 06/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2003733 | 06/07/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NÚMERO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICPIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 06/07/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 06/07/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 06/07/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 06/07/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 07/07/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003745 | 07/07/2015 | 250.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003746 | 07/07/2015 | 915.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 07/07/2015 | 1180.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE 12 AR CONDICIONADOS DO CEMEI, CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO DO CEMEI E TROCA DE CONGELADOR DE 01 GELADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003750 | 07/07/2015 | 480.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003744 | 07/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003752 | 07/07/2015 | 1150.00 | 00060274549468 | FRANCISCO ELIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 07/07/2015 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 02, 03/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003751 | 07/07/2015 | 228.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2003753 | 07/07/2015 | 88.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 08/07/2015 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 08/07/2015 | 250.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 08/07/2015 | 400.00 | 00060274549468 | FRANCISCO ELIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 08/07/2015 | 500.00 | 00066467829468 | MARIA ARNILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 08/07/2015 | 575.00 | 00007280606474 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 08/07/2015 | 206.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 08/07/2015 | 310.00 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 09/07/2015 | 200.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMARA DE AR KM24 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 09/07/2015 | 3000.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 09/07/2015 | 149.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE FOTOS, XAROX E ENCADERNAÇÃO PARA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DA DENGUE, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 09/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 09/07/2015 | 1050.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRÊS ( 03 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 15, 16 E 17/07/2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003766 | 09/07/2015 | 723.00 | 00008394249493 | LAERCIO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MOTORISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003783 | 10/07/2015 | 22946.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003790 | 10/07/2015 | 3652.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 10/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003777 | 10/07/2015 | 4625.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2003782 | 10/07/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 10/07/2015 | 12.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003789 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003781 | 10/07/2015 | 5446.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 10/07/2015 | 15.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003785 | 10/07/2015 | 12464.41 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 10/07/2015 | 15.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 10/07/2015 | 2065.00 | 00008317802400 | JADER FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MUFUMBAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003771 | 10/07/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 10/07/2015 | 61.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 10/07/2015 | 1227.81 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 10/07/2015 | 1245.09 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 13/07/2015 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 13/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 13/07/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 13/07/2015 | 730.00 | 00095187570463 | FRANCISCA CLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 13/07/2015 | 252.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 13/07/2015 | 610.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MARCOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 13/07/2015 | 435.00 | 00007951220477 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 13/07/2015 | 630.00 | 00005579624476 | JORELLI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 13/07/2015 | 520.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 13/07/2015 | 410.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 13/07/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 13/07/2015 | 14770.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 13/07/2015 | 250.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 13/07/2015 | 790.00 | 11186577000156 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA COM PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 13/07/2015 | 365.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO ALUSIVO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 13/07/2015 | 1170.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 13/07/2015 | 10575.72 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 13/07/2015 | 355.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO ALUSIVO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 13/07/2015 | 200.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 13/07/2015 | 344.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( 05 ESP PU 30MM, 10 PARATY C/MT COR MARRON ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL CEMEI FRANCISCA V. DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 13/07/2015 | 378.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 13/07/2015 | 410.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2003824 | 13/07/2015 | 586.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 13/07/2015 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 13/07/2015 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14 DE JULHO DE 2015 , A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 13/07/2015 | 350.00 | 00005044044407 | DIJANIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 13/07/2015 | 350.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006048190484 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 13/07/2015 | 500.00 | 00071454896434 | JUSSARA GOMES MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA ODONTOLOGICA E IMPLANTAÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003805 | 13/07/2015 | 420.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 13/07/2015 | 250.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 13/07/2015 | 500.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 13/07/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 13/07/2015 | 172.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE RECEPTOR E ANTENA PARABOLICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 14/07/2015 | 350.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 14/07/2015 | 350.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 14/07/2015 | 250.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 14/07/2015 | 300.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 14/07/2015 | 100.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 14/07/2015 | 200.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 14/07/2015 | 150.00 | 00051836840497 | JOSE NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 14/07/2015 | 120.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 14/07/2015 | 150.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 14/07/2015 | 200.00 | 00009395058439 | MARIA IVANILDA DA SILVA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 14/07/2015 | 200.00 | 00009727226450 | FRANCISCA ILDINETE DA SILVA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 14/07/2015 | 300.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 14/07/2015 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 14/07/2015 | 150.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 14/07/2015 | 257.00 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 14/07/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 14/07/2015 | 1000.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( BATERIA 150 AH ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 14/07/2015 | 62.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 14/07/2015 | 830.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA, EM CARATER DE URGENCIA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, CEMEI E ESCOLA MARIA MARTINS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 14/07/2015 | 100.00 | 00005090746427 | FRANCISCO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 14/07/2015 | 200.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 14/07/2015 | 350.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 14/07/2015 | 100.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORARIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 14/07/2015 | 200.00 | 00010162415427 | YZANA SILVA DE FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 14/07/2015 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 14/07/2015 | 200.00 | 00009615510467 | ADEILZO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 14/07/2015 | 200.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 14/07/2015 | 250.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 14/07/2015 | 150.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 14/07/2015 | 200.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 14/07/2015 | 150.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 14/07/2015 | 100.00 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014,,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 14/07/2015 | 200.00 | 00070344070450 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 14/07/2015 | 100.00 | 00000188823310 | VANUZIA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003982625432 | ZULEIDE WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 14/07/2015 | 100.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 14/07/2015 | 93.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 14/07/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 14/07/2015 | 237.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 14/07/2015 | 362.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 14/07/2015 | 363.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 14/07/2015 | 363.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 14/07/2015 | 363.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 14/07/2015 | 580.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 14/07/2015 | 393.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 14/07/2015 | 363.00 | 00004245674407 | JOSE PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 14/07/2015 | 363.00 | 00012046424433 | JOSE WELINTON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADA DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 14/07/2015 | 455.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 14/07/2015 | 207.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 14/07/2015 | 1240.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 14/07/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 14/07/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 2003848 | 14/07/2015 | 2132.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 14/07/2015 | 225.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( REGULADOR DE VOLTAGEM - ALTERNADOR, ROLAMENTO ALTERNADOR, CHAVE MAGNETICA ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 14/07/2015 | 700.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 14/07/2015 | 1040.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 14/07/2015 | 334.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MAIO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003857 | 14/07/2015 | 396.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JUNHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 14/07/2015 | 1040.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 14/07/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 14/07/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V.F.ANDRADE, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 14/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 15/07/2015 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 08, 10,/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003920 | 15/07/2015 | 440.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003916 | 15/07/2015 | 531.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003902 | 15/07/2015 | 799.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003904 | 15/07/2015 | 396.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003894 | 15/07/2015 | 2857.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003899 | 15/07/2015 | 3612.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003901 | 15/07/2015 | 800.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003903 | 15/07/2015 | 470.00 | 00026259032870 | GERRI ADRIANO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 15/07/2015 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 15/07/2015 | 520.00 | 00000870834851 | RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003908 | 15/07/2015 | 3605.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 15/07/2015 | 520.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003900 | 15/07/2015 | 4370.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003906 | 15/07/2015 | 410.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003909 | 15/07/2015 | 3239.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 15/07/2015 | 630.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA E SHORT EM MALHA 100% POLIESTER COM ESTAMPA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DOS TIMES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003895 | 15/07/2015 | 415.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA JOÃO PESSOA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES: MARIA LUCIENE FERREIRA E ZUILA FERREIRA, CONFORME DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003898 | 15/07/2015 | 453.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003905 | 15/07/2015 | 104.36 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003910 | 15/07/2015 | 3710.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003911 | 15/07/2015 | 2326.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2003913 | 15/07/2015 | 4261.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 2003917 | 15/07/2015 | 350.75 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 15/07/2015 | 855.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003919 | 15/07/2015 | 180.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 16/07/2015 | 300.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 16/07/2015 | 250.00 | 00031921337400 | MARIA DO CARMO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003925 | 16/07/2015 | 268.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 16/07/2015 | 650.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003921 | 16/07/2015 | 564.63 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE, PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003929 | 16/07/2015 | 979.62 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003926 | 16/07/2015 | 290.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003922 | 16/07/2015 | 108.46 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2003927 | 16/07/2015 | 107.88 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003945 | 17/07/2015 | 1339.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CETIM CHARMOUSE 100% POLIESTER, OXFORD E F/E EST. 100% POLIESTER ), DESTINADO PARA ATIVIDADE CULTURAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 17/07/2015 | 417.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003932 | 17/07/2015 | 954.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003935 | 17/07/2015 | 3905.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2003947 | 17/07/2015 | 4438.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 17/07/2015 | 1166.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO VEICULAR DO VEICULO PERTENCENTE A ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA ( ESF ), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003942 | 17/07/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 17/07/2015 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 17/07/2015 | 420.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003940 | 17/07/2015 | 320.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( COURVIN M. H. V CORES ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 17/07/2015 | 269.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 17/07/2015 | 400.00 | 00087310376404 | VITORIA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 17/07/2015 | 20176.33 | 10409223000160 | TOTAL CONTRUÇÕES, COMERCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE(MODALIDADE INTERMEDIARIA)NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, CONFORME PORTARIA Nº. 1401 DE 15 DE JUNHO DE 2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº. 00009/2012. | 00542012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 17/07/2015 | 1050.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003939 | 17/07/2015 | 250.00 | 00003483418490 | JURANDIR AMANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 17/07/2015 | 110.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 17/07/2015 | 680.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO VEICULAR DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 17/07/2015 | 685.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003950 | 20/07/2015 | 72.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 20/07/2015 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003957 | 20/07/2015 | 400.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003953 | 20/07/2015 | 5080.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2003956 | 20/07/2015 | 6800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 20/07/2015 | 200.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 20/07/2015 | 38.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 20/07/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 20/07/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003960 | 20/07/2015 | 240.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARABRISA UNO 99, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE, PLACA MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 20/07/2015 | 1245.00 | 00005859564481 | EFRAIM SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003961 | 21/07/2015 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003963 | 21/07/2015 | 944.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL ODONTOLOGICO ), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402015 | 2003965 | 21/07/2015 | 11304.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ( 06 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP 12.000 BTUS, 02 BEBEDOURO GELAGUA GARRAFÃO 20L, 03 GELADEIRA DE 01 PORTA 280L E 01 VENTILADOR DE TETO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 00040/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003968 | 21/07/2015 | 2389.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA - PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003972 | 21/07/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 21/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003966 | 21/07/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 21/07/2015 | 250.00 | 00071325166472 | ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM 22/07/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003962 | 21/07/2015 | 136599.71 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3º E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA USF-DISTRITO SÃO PEDRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014, DE ACORDO COM PROGRAMA DE REQUALIFAÇÃO DE UBS. AMPLIAÇÃO. CONFORME PROPOSTA: 11181651000113001. | 01042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 21/07/2015 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003969 | 21/07/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 624.050-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 21/07/2015 | 2070.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 48H DE PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2003973 | 21/07/2015 | 732.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2003974 | 21/07/2015 | 10493.17 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 21/07/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 21/07/2015 | 170.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 21/07/2015 | 40.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 21/07/2015 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 21/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003982 | 22/07/2015 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLANE EM OLHO DIREITO, REALIZADO NA SRA MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 22/07/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 22/07/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 624.064-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 22/07/2015 | 1150.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003986 | 22/07/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 22/07/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 22/07/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2003984 | 22/07/2015 | 2507.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL ODONTOLOGICO ), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 22/07/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003995 | 23/07/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003994 | 23/07/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 23/07/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003993 | 23/07/2015 | 1400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003996 | 23/07/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2003997 | 23/07/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 23/07/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 23/07/2015 | 257.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 24/07/2015 | 1350.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 24/07/2015 | 267.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 24/07/2015 | 45.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 24/07/2015 | 47.32 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 24/07/2015 | 213.28 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 24/07/2015 | 77.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 24/07/2015 | 0.95 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 25/07/2015 | 138.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004008 | 27/07/2015 | 206.00 | 00064144380491 | GUILHERME GADELHA P. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004009 | 27/07/2015 | 413.00 | 00001308706413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 27/07/2015 | 280.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ( MORFOLOGICA ), REALIZADA EM LIDIA MARIA DA SILVA BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372015 | 2004011 | 27/07/2015 | 6753.00 | 17178059000177 | VESTE BEM CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAMISA E SHORT INFANTIL 2 ANOS, 3 ANOS, 4 ANOS, 5 ANOS, CAMISA EDUCAÇÃO INFANTIL 5 E 6 ANOS, CAMISA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 7 ANOS, 8 ANOS, 9 ANOS , 10 ANOS, 11 ANOS, 12 ANOS, 13 ANOS E 14 ANOS, DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 00037/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004010 | 27/07/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004013 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004022 | 28/07/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 28/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 28/07/2015 | 860.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDAGEM E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 28/07/2015 | 1495.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004015 | 28/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 28/07/2015 | 200.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 28/07/2015 | 170.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 28/07/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004025 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004017 | 28/07/2015 | 46693.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.722-3, DIVIDIDO EM OITO (8) PARCELAS, SENDO ESTA A TERCEIRA PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004023 | 28/07/2015 | 280.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 30/07/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 29/07/2015 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004029 | 29/07/2015 | 250.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES TIPO MAMOGRAFIA DIGITAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004032 | 29/07/2015 | 412.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004036 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004038 | 29/07/2015 | 1040.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PESSOAS CARENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004027 | 29/07/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004030 | 29/07/2015 | 492.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK - 1529 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 29/07/2015 | 166.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004034 | 29/07/2015 | 1580.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 29/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 29/07/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 29/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA CRECH, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 29/07/2015 | 230.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO RELE SOLENOIDE, NO SENSOR DE CORRENTE DO MODULO RT100SV E APLICAÇÃO DE SILICONE NA ENTRADA DO EXAUSTOR EM USB PLACA NQF - 9675, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 29/07/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.074-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 29/07/2015 | 176.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 30/07/2015 | 532.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 30/07/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 30/07/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 30/07/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 30/07/2015 | 1138.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 30/07/2015 | 1413.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 30/07/2015 | 310.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 30/07/2015 | 540.00 | 00010101498497 | ADALTON PERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 30/07/2015 | 1728.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( TUBO 150MM ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 30/07/2015 | 540.00 | 00070343895439 | MATHEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE URGÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 30/07/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004058 | 30/07/2015 | 330.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 AUTOMATICO DE PARTIDA, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 30/07/2015 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DOIS ) EXAMES OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 30/07/2015 | 550.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 30/07/2015 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 30/07/2015 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004065 | 31/07/2015 | 12394.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004069 | 31/07/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004078 | 31/07/2015 | 10789.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004097 | 31/07/2015 | 447.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004098 | 31/07/2015 | 22343.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004113 | 31/07/2015 | 2462.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004119 | 31/07/2015 | 4351.14 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004125 | 31/07/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004131 | 31/07/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004062 | 31/07/2015 | 738.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004063 | 31/07/2015 | 1000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 ( QUATRO ) RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004066 | 31/07/2015 | 6625.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 31/07/2015 | 750.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004082 | 31/07/2015 | 2414.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004083 | 31/07/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004085 | 31/07/2015 | 38066.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004089 | 31/07/2015 | 520.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004090 | 31/07/2015 | 1065.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004091 | 31/07/2015 | 17530.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004092 | 31/07/2015 | 3738.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004095 | 31/07/2015 | 3755.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004099 | 31/07/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004104 | 31/07/2015 | 1581.84 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004107 | 31/07/2015 | 15123.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004114 | 31/07/2015 | 105637.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004115 | 31/07/2015 | 12735.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004135 | 31/07/2015 | 4639.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004137 | 31/07/2015 | 1092.81 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 31/07/2015 | 1662.50 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE BOVINA ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004096 | 31/07/2015 | 3120.23 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004106 | 31/07/2015 | 29258.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004120 | 31/07/2015 | 2120.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004123 | 31/07/2015 | 8031.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2004136 | 31/07/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NÚMERO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 31/07/2015 | 1040.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ANEL SEGMENTO RENAULT MASTER, BRONZE BIELA RENAULT MASTER, JUNTA MOTOR C/RET. RENAULT MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004072 | 31/07/2015 | 3957.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004079 | 31/07/2015 | 10400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004080 | 31/07/2015 | 7540.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004086 | 31/07/2015 | 20803.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004087 | 31/07/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004094 | 31/07/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004100 | 31/07/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004101 | 31/07/2015 | 16325.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 31/07/2015 | 25.00 | 06311802000107 | REPECAS - FRANK CHARLES SANTANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SILICONE WURTH ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004109 | 31/07/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004117 | 31/07/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004118 | 31/07/2015 | 818.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 31/07/2015 | 500.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004124 | 31/07/2015 | 9733.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004127 | 31/07/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004134 | 31/07/2015 | 536.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2004061 | 31/07/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004071 | 31/07/2015 | 4346.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 31/07/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004084 | 31/07/2015 | 4128.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004110 | 31/07/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004073 | 31/07/2015 | 6718.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004108 | 31/07/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004064 | 31/07/2015 | 8385.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004077 | 31/07/2015 | 4276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 31/07/2015 | 250.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA E LIMPEZA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004075 | 31/07/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 31/07/2015 | 854.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004126 | 31/07/2015 | 491.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 31/07/2015 | 599.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, LIMPEZA, DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004133 | 31/07/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004132 | 31/07/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004116 | 31/07/2015 | 4367.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004070 | 31/07/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004074 | 31/07/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004093 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004112 | 31/07/2015 | 667.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004122 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004130 | 31/07/2015 | 3776.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 03/08/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 03/08/2015 | 2018.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 28, 30, 31/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 03/08/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004143 | 03/08/2015 | 1400.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 03/08/2015 | 500.00 | 00031246080893 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 03/08/2015 | 350.00 | 00005090746427 | FRANCISCO CHAGAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 03/08/2015 | 500.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004159 | 03/08/2015 | 500.00 | 00010176376445 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004140 | 03/08/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 03/08/2015 | 16.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 03/08/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 03/08/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 03/08/2015 | 750.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE DOIS SPLITS, SENDO UM DE 9.000 BTUS E OUTRO DE 12.000 BTUS COM REINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 06 METROS DE TUBULAÇÃO DE COBRE 3/8, 1/4, 1/2 COM ISOTUBO, FITA P.V.C E CABO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2004151 | 03/08/2015 | 90.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 03/08/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 03/08/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004158 | 03/08/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 03/08/2015 | 520.00 | 00003238973479 | MARCOS ANTONIO SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 03/08/2015 | 775.00 | 00004090258448 | FRANCISCO GUSTAVO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 03/08/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 03/08/2015 | 31.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 03/08/2015 | 400.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MURILO RAFAEL LEITE DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004161 | 03/08/2015 | 743.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 04/08/2015 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUÃ ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC Nº 245/2010, REALIZADO NO MINISTERIO PÚBLICO DA COMARCA DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 04/08/2015 | 300.00 | 00007046609462 | ALUIZIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 04/08/2015 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 04/08/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2014 E JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 04/08/2015 | 790.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 04/08/2015 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 04/08/2015 | 529.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 04/08/2015 | 82.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 04/08/2015 | 680.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 04/08/2015 | 296.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 04/08/2015 | 750.00 | 00005116841421 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 04/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004231 | 04/08/2015 | 152.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004242 | 04/08/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004243 | 04/08/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004248 | 04/08/2015 | 1300.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004254 | 04/08/2015 | 774.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004255 | 04/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 04/08/2015 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 04/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 04/08/2015 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004193 | 04/08/2015 | 2601.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 04/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 04/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004230 | 04/08/2015 | 426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004234 | 04/08/2015 | 845.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MARTINS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004237 | 04/08/2015 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 04/08/2015 | 151.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004246 | 04/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004252 | 04/08/2015 | 162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004171 | 04/08/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004172 | 04/08/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004173 | 04/08/2015 | 169.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004175 | 04/08/2015 | 265.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 04/08/2015 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 04/08/2015 | 835.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 04/08/2015 | 583.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 04/08/2015 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 04/08/2015 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 04/08/2015 | 540.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 04/08/2015 | 544.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 04/08/2015 | 62.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004236 | 04/08/2015 | 345.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004238 | 04/08/2015 | 269.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004240 | 04/08/2015 | 1628.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 04/08/2015 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 04/08/2015 | 17981.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004176 | 04/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 04/08/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2004225 | 04/08/2015 | 3462.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004232 | 04/08/2015 | 79.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2014, MAIO E JUHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004239 | 04/08/2015 | 600.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004247 | 04/08/2015 | 400.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 04/08/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004235 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 04/08/2015 | 29.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004163 | 04/08/2015 | 500.00 | 00097059480463 | VALDEMIRO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 04/08/2015 | 500.00 | 00009899837490 | ANANIAS ARAGAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 04/08/2015 | 100.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 04/08/2015 | 200.00 | 00001504330420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004228 | 04/08/2015 | 500.00 | 00006138688465 | LUZIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004229 | 04/08/2015 | 210.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004164 | 04/08/2015 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004174 | 04/08/2015 | 63.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 04/08/2015 | 456.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004190 | 04/08/2015 | 614.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 04/08/2015 | 433.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 04/08/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 31,/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 04/08/2015 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004245 | 04/08/2015 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004253 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004170 | 04/08/2015 | 731.48 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004177 | 04/08/2015 | 790.64 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004185 | 04/08/2015 | 900.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004192 | 04/08/2015 | 596.79 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DOS IDOSOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 04/08/2015 | 346.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO IGD - SUAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004212 | 04/08/2015 | 364.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004213 | 04/08/2015 | 459.45 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004218 | 04/08/2015 | 868.82 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004219 | 04/08/2015 | 325.77 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2004241 | 04/08/2015 | 608.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004251 | 04/08/2015 | 322.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO IGD - SUAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 05/08/2015 | 366.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004257 | 05/08/2015 | 346.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004258 | 05/08/2015 | 12638.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 29 CADEIRA FIXA STAR, 02 CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, 11 LONGARINA PLAXMETAL, 06 ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, 02 MESA DE REUNIÃO LINHA, 07 MESA DE ESCRITORIO ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412015 | 2004259 | 05/08/2015 | 10825.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 03 PROJETOR NEC, 02 TV 32P LG LED, 02 NOBREAK 1200VA, 03 TELA DE PROJEÇÃO ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00041/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 05/08/2015 | 366.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 06/08/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 06/08/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 06/08/2015 | 788.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MERENDEIRA EM CARATER EXTRAORDINARIO NA EMEF ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004265 | 06/08/2015 | 750.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DO PNAIC NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004267 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004263 | 06/08/2015 | 340.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 06/08/2015 | 412.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004269 | 06/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004270 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2004271 | 07/08/2015 | 11058.42 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004273 | 07/08/2015 | 550.00 | 00634393000195 | JOSE VICENTE PERREIRA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PORTA DIANTEIRA UNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004272 | 07/08/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004274 | 07/08/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004303 | 10/08/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2004320 | 10/08/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 10/08/2015 | 5414.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004334 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004350 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 10/08/2015 | 29.26 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004277 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004281 | 10/08/2015 | 500.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 10/08/2015 | 11796.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004291 | 10/08/2015 | 350.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005689478431 | FRANCISCA NEIDE DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004296 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008666215470 | NALCIONE LIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 10/08/2015 | 500.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004943839410 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 10/08/2015 | 250.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004816347461 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005210378403 | VANAILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 10/08/2015 | 390.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 10/08/2015 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 10/08/2015 | 150.00 | 00002199783448 | ELIVALDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 10/08/2015 | 150.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 10/08/2015 | 500.00 | 00005134588406 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 10/08/2015 | 300.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 10/08/2015 | 380.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 10/08/2015 | 280.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006138749430 | MARCIA CRISTINA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 10/08/2015 | 150.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 10/08/2015 | 300.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004284 | 10/08/2015 | 350.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 10/08/2015 | 400.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004283 | 10/08/2015 | 5454.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU, PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004312 | 10/08/2015 | 10926.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS, PSF, SAUDE BUCAL E NASF ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004317 | 10/08/2015 | 472.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 10/08/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 10/08/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004275 | 10/08/2015 | 310.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 10/08/2015 | 150.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 10/08/2015 | 400.00 | 00011618545418 | EUDINALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 10/08/2015 | 500.00 | 00005894556481 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004290 | 10/08/2015 | 8111.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 10/08/2015 | 250.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 10/08/2015 | 405.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 10/08/2015 | 200.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 10/08/2015 | 300.00 | 00070456083499 | SIMONE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 10/08/2015 | 370.00 | 00002317906439 | MARIA LUCENY LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 10/08/2015 | 150.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004314 | 10/08/2015 | 4468.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 10/08/2015 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO MATHEUS LOPES DOS SANTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004318 | 10/08/2015 | 380.00 | 00099262398468 | JOSE LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 10/08/2015 | 200.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 10/08/2015 | 330.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004328 | 10/08/2015 | 450.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 10/08/2015 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 10/08/2015 | 170.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004333 | 10/08/2015 | 200.00 | 00003786169438 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 10/08/2015 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 10/08/2015 | 200.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 10/08/2015 | 350.00 | 00018116086472 | JOAQUIM VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 10/08/2015 | 432.00 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 10/08/2015 | 375.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 10/08/2015 | 300.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 10/08/2015 | 250.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 10/08/2015 | 3530.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004278 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004282 | 10/08/2015 | 9933.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 10/08/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 10/08/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 10/08/2015 | 650.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004299 | 10/08/2015 | 23339.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004327 | 10/08/2015 | 520.00 | 00012177979471 | AMANDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CEMEI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 10/08/2015 | 850.00 | 00020707991404 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004345 | 10/08/2015 | 8098.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004355 | 10/08/2015 | 330.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 10/08/2015 | 455.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 10/08/2015 | 350.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOTOGRÁFO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 10/08/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004359 | 10/08/2015 | 405.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 10/08/2015 | 750.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO OFICINEIRO E MONITOR DO GRUPO INFATIL DE FLAUTA DOCE DE ALUNOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004329 | 10/08/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004364 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004368 | 11/08/2015 | 1148.18 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD - 4915 E OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 11/08/2015 | 680.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MATERIAL GRÁFICO INFORMATIVO CONFECCIONADO PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS FAMILIAS SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2004395 | 11/08/2015 | 1058.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 18 HORAS DE SERVIÇOS TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, DAS VELAS DE IGNIÇÃO E CABOS DE VELA, DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO KIT DE EMBREAGE,, DAS PASTILHA DE FREIO, LIMPEZA NO CORPO DE BORBOLETA, TROCA DOS FILTROS, DA BASE DO MOTOR E SERVIÇO DE LANTERNAGEM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGD - 4915 E OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 11/08/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004384 | 11/08/2015 | 1082.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 11/08/2015 | 759.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2004380 | 11/08/2015 | 705.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO, TROCA DO PINO DE LEQUE, DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, DAS BUCHAS DO BRAÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E ROLAMENTO E SERVIÇO TIRAR TANQUE E SOLDA, DESTINADO NO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004381 | 11/08/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004394 | 11/08/2015 | 1634.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004367 | 11/08/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004374 | 11/08/2015 | 510.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 11/08/2015 | 500.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004378 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEC DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 11/08/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004382 | 11/08/2015 | 1539.92 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOI - 5499 E MOQ - 2164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004383 | 11/08/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004385 | 11/08/2015 | 300.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 11/08/2015 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2004390 | 11/08/2015 | 764.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 13:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS DISCO DE FREIO, TROCA DA BANDEJA DE SUSPENSÃO, PIVÔ DE SUSPENSÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO,TROCA DO MAGOTE, TROCA DOS DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA DA BUCHA ESTABILIZADORA, VELAS DE IGNIÇÃO E TROCA DOS FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ - 2164 E MOI - 5499, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 11/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 11/08/2015 | 96.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004373 | 11/08/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.074-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 11/08/2015 | 880.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, SENDO 02 INSTALAÇÕES NA UBS DA SEDE E 02 INSTALAÇÕES NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, ALEM DA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 11/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004393 | 11/08/2015 | 1756.48 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ - 5866, MOJ - 5766, NQG - 2390 E NQG - 2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2004399 | 11/08/2015 | 1234.80 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 21 HORAS DE SERVIÇOS DE CABEÇOTE, TROCA DOS ANÉIS E BRONZINA DE BIELAS, DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, KIT DE EMBREAGEM, DAS VELAS DE IGNIÇÃO E CABOS DE VELA, BARRA AXIAL, DO ROLAMENTO SEMI ARVORE, BOMBA DE OLEO E TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOJ - 5866, MOJ - 5766, NQG - 2390, NQG - 2360, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004386 | 11/08/2015 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 11/08/2015 | 10684.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 11/08/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 11/08/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 12/08/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004408 | 12/08/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 12/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 12/08/2015 | 70.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 12/08/2015 | 1160.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE DOAÇÃO DE UM CAIXÃO PARA FALECIDO FRANCISCO SOARES VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 2004402 | 12/08/2015 | 800.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 12/08/2015 | 520.00 | 00007694497432 | EDIÇA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004417 | 12/08/2015 | 750.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO SÃO JOÃO E DA SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 12/08/2015 | 660.00 | 35572494000163 | COMERCIO VAREJEISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERISIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 38, 02 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 39, 02 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCO PRETO 40, 01 BOTA MOTOCICLISTA ANDACCOPRETO 41 ), DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412015 | 2004411 | 12/08/2015 | 5550.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMÉRCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 03 NOTEBOOK DELL ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00041/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 12/08/2015 | 54.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 12/08/2015 | 300.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DOS BANCOS E COBERTA DO TETO DO VEICULO DE PLACA MOJ - 5766, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004414 | 12/08/2015 | 7900.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT.CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ( COMPONENTE FEMORAL MEDIO, TIBIAL MEDIO, PATELAR 3 PEGAS 28 MM, INSERTO TIBIAL MEDIO - ESPESSURA 6,0 MM, CIMENTO ORTOPEDICO - VISCOSIDADE NORMAL ), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 12/08/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004416 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 12/08/2015 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 05, 07, 08/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 2004405 | 12/08/2015 | 410.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382015 | 2004406 | 12/08/2015 | 1520.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VLR. QUE SE EMP.P/FAZER FACE AS DESPESAS CORRESP.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO QUADRO DE PESSOAL, SENDO AGENTES INTEGRANTES DOS ÓRGAÕS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE PREF.MUNIC.SANTA CRUZ E A SEDS(SEC.DE ESTADO DA SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL), ONDE O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, COM O FIM DE PROPORCINAR MEIOS DE GARANTIR ASSISTÊNCIA MATERIAL POR PARTE DO MUNICÍPIO ÀS DELEGACIAS SOB SUA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 12/08/2015 | 330.80 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANTON, BROCA P/ METAL E FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA 9,6v ), A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 13/08/2015 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 12/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 13/08/2015 | 500.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 40 CAMISETA EM MALHA PP COM ESTAMPA PROF. ASSISTENCIA SOCIAL - CAMPANHA SOCIO EDUC. FAMILIA REFERENCIADAS PELO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 13/08/2015 | 1100.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004424 | 13/08/2015 | 620.00 | 00010833344412 | MARIA BERNADETE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004429 | 13/08/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VISTORIA ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD - 1346, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 13/08/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VISTORIA ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 13/08/2015 | 520.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 13/08/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VISTORIA ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOV - 0122, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 13/08/2015 | 149.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VISTORIA ANUAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MNK - 1529, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 13/08/2015 | 250.00 | 00088562603449 | SEBASTIANA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 13/08/2015 | 750.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 13/08/2015 | 200.00 | 00001994400340 | FRANCINEIDE BENTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2004421 | 13/08/2015 | 2398.26 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF - 9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2004427 | 13/08/2015 | 3704.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 63 HORAS DE SERVIÇOS DE REPARO DO MOTOR COMPLETO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEMCONSERTO NO AR-CONDICIONADO E HIGIENIZAÇÃO, ROLAMENTOS DE RODA E LANTERNAGEM E PINTURA PARCIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 13/08/2015 | 930.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 13/08/2015 | 830.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTANÇÃO E REPARO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 13/08/2015 | 930.00 | 00005904768400 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 13/08/2015 | 672.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 13/08/2015 | 300.00 | 00042835177809 | KARLLA MONIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004426 | 13/08/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 14/08/2015 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 14/08/2015 | 620.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 14/08/2015 | 740.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 14/08/2015 | 1560.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004448 | 14/08/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 14/08/2015 | 500.00 | 00003658428422 | ZILDOMAR CASSEMIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004447 | 14/08/2015 | 1200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA, PLACA MOJ - 2453, DESTINADO AO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004442 | 14/08/2015 | 6800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH - 5472, MOTO HONDA PLACA MNF - 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY - 7212, MOTO HONDA PLACA MNF - 7624/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 14/08/2015 | 2700.00 | 00006750236456 | HELDERICA GONCELIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS PÚBLICAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM ATOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004450 | 14/08/2015 | 410.00 | 00009044688448 | ROZANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 14/08/2015 | 125.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004456 | 17/08/2015 | 60.03 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 17/08/2015 | 260.00 | 00048621625415 | Joao Batista Laves de Aragao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO MOTO TÁXI, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004460 | 17/08/2015 | 186.47 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004453 | 17/08/2015 | 1098.52 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, AEE, PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004463 | 17/08/2015 | 5080.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: FIAT UNO PLACA MOR - 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ - 3934, KADETT PLACA AAH - 5772, MOTO HONDA PLACA OFE - 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004465 | 17/08/2015 | 818.96 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃO, BOLO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE, PRE ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 17/08/2015 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 17/08/2015 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004461 | 17/08/2015 | 155.00 | 00013603710444 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS DOS DISTRITOS DE CASINHA DO HOMEM, SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 17/08/2015 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 17/08/2015 | 285.01 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( BOLO, PÃO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 17/08/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004455 | 17/08/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 17/08/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 17/08/2015 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 17/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.074-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 18/08/2015 | 527.00 | 06311802000280 | SERVIPEÇAS - SERVICOS E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CABEÇOTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ - 5766/PB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 18/08/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPENTENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 18/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPENTENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 18/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPENTENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 18/08/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPENTENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 18/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPENTENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 18/08/2015 | 405.00 | 00026299000880 | ALUIZIO ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 18/08/2015 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 18/08/2015 | 500.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 18/08/2015 | 410.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 18/08/2015 | 300.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 18/08/2015 | 420.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 18/08/2015 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 18/08/2015 | 400.00 | 00009564539455 | FRANCISCA JACINTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 18/08/2015 | 300.00 | 00005433367436 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004471 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 18/08/2015 | 237.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 18/08/2015 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 18/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 18/08/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA SANTA CRUZ, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 19/08/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 19/08/2015 | 150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) ULTRASSOM, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 19/08/2015 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO VICENTE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 19/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 19/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 19/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 20/08/2015 | 589.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFÃO BRANCO 220 VOLTS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 20/08/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004514 | 20/08/2015 | 418.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004516 | 20/08/2015 | 831.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004539 | 20/08/2015 | 622.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004504 | 20/08/2015 | 3130.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 20/08/2015 | 718.00 | 00007137223478 | JOSENILDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004510 | 20/08/2015 | 3410.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 20/08/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 20/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 20/08/2015 | 232.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 20/08/2015 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 20/08/2015 | 380.00 | 00075058324415 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004508 | 20/08/2015 | 2501.08 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 20/08/2015 | 200.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 20/08/2015 | 788.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 20/08/2015 | 400.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA BERLANIA GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 20/08/2015 | 815.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 20/08/2015 | 350.00 | 00076160998404 | ROBERTO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004522 | 20/08/2015 | 438.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 20/08/2015 | 605.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004525 | 20/08/2015 | 400.00 | 00067102654804 | VALDECI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004526 | 20/08/2015 | 250.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004528 | 20/08/2015 | 300.00 | 00002372718428 | JOS� FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004529 | 20/08/2015 | 4659.09 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004531 | 20/08/2015 | 300.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 20/08/2015 | 350.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DE LOURDES DA SILVA, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004534 | 20/08/2015 | 1050.00 | 00000092683401 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 20/08/2015 | 250.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004505 | 20/08/2015 | 728.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004511 | 20/08/2015 | 4521.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 20/08/2015 | 47.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004530 | 20/08/2015 | 520.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSE DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 AUTOMATICO DE PARTIDA, 01 AUTOMATICO PART, 01 AUTOMATICO DE PARTIDA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004533 | 20/08/2015 | 3872.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004524 | 20/08/2015 | 552.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS FOTOGRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004527 | 20/08/2015 | 420.00 | 00005629199455 | FRANCISCA FABIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004503 | 20/08/2015 | 441.13 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004535 | 20/08/2015 | 755.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 21/08/2015 | 1257.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 18/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004540 | 21/08/2015 | 850.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 21/08/2015 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS PACIENTES EDIVAL INACIO E ANTONIO FERNANDES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 21/08/2015 | 3.08 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 24/08/2015 | 2036.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MANILHA DE CONCRETO 1000, MEIO FIO DE CONCRETO 1M ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 24/08/2015 | 378.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 24/08/2015 | 500.00 | 00005894556481 | FRANCISCA LUCIA SARMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 24/08/2015 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 24/08/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 24/08/2015 | 500.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 24/08/2015 | 588.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 24/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 24/08/2015 | 750.00 | 00008899984425 | THAIS ISMAEL ANTUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 TRÊS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA PARAIBA TRANSPARENTE QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 24/08/2015 | 210.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 24/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 24/08/2015 | 126.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GPL EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 25/08/2015 | 350.00 | 00008882915409 | PEDRO WASHINGTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 25/08/2015 | 294.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 25/08/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 25/08/2015 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 25/08/2015 | 2062.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2004558 | 25/08/2015 | 4001.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 25/08/2015 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 25/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2004562 | 25/08/2015 | 3002.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 25/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 25/08/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 25/08/2015 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 25/08/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2004568 | 25/08/2015 | 5001.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 25/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 2004577 | 26/08/2015 | 4100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004578 | 26/08/2015 | 517.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 26/08/2015 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 26/08/2015 | 190.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CONVERGEDOR MILLE C-AR, MOBIL SUPER 1000X2 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 2004571 | 26/08/2015 | 2201.70 | 18578731000184 | DB CONSTRUÃ?Ã?ES E SERVIÃ?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 9ª. MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO.TC PAC204301/2013.CONFORME TOMADA DE PREÇO 0001/2014. | 01052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 26/08/2015 | 1410.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE-CARMEM CELIA DE O. M. PAULINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 2 MOLA D/T, 4 MOLA DIANT, 5 MOLA D/T, 3 MOLA DIANT, MOLA TENSORA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 26/08/2015 | 680.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 27/08/2015 | 62.35 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 27/08/2015 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 27/08/2015 | 984.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( 01 BELICHE TEBARROT PARMA - BRANCO E 02 COLCHÃO EUROSONO DIAMOND ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 28/08/2015 | 1600.00 | 00004291312407 | GERALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 28/08/2015 | 289.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUIRINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CINTOS DE SEGURANÇA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 28/08/2015 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 28/08/2015 | 1908.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CONVÍVIO JUNTO A CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 31/08/2015 | 1040.00 | 00008408819402 | MARIA GILVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 31/08/2015 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004616 | 31/08/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004620 | 31/08/2015 | 1040.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 31/08/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004614 | 31/08/2015 | 8385.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 31/08/2015 | 4276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004587 | 31/08/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004603 | 31/08/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004610 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 31/08/2015 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004590 | 31/08/2015 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004595 | 31/08/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004588 | 31/08/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004598 | 31/08/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 31/08/2015 | 4987.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004644 | 31/08/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 31/08/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004664 | 31/08/2015 | 1600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004666 | 31/08/2015 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004637 | 31/08/2015 | 6909.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004639 | 31/08/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004658 | 31/08/2015 | 400.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2004600 | 31/08/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NÚMERO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004617 | 31/08/2015 | 520.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004646 | 31/08/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 31/08/2015 | 10513.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004661 | 31/08/2015 | 30100.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004589 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004594 | 31/08/2015 | 16900.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004596 | 31/08/2015 | 7728.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 31/08/2015 | 2270.00 | 00002721510410 | Jair Maximino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA I SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004599 | 31/08/2015 | 9989.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004604 | 31/08/2015 | 20030.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004609 | 31/08/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004611 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 31/08/2015 | 399.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( EXR ABC 4 UG - USO AUTOMOTIVO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004627 | 31/08/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 31/08/2015 | 100.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO EXTINTOR ABC 06KG, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004632 | 31/08/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004635 | 31/08/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 31/08/2015 | 10690.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000422015 | 2004655 | 31/08/2015 | 22660.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( 01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, 03 AUTOCLAVE 30 LTS, 01 CONJUNTO ODONTOLOGICO, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO E 02 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00042/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004657 | 31/08/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004662 | 31/08/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004601 | 31/08/2015 | 18157.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004613 | 31/08/2015 | 11891.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 31/08/2015 | 885.53 | 60745411001371 | CAPRICÓRNIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 000039/2013/FNDE/MEC EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2015/PM SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004619 | 31/08/2015 | 36171.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004624 | 31/08/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 31/08/2015 | 100232.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 31/08/2015 | 6758.47 | 60745411001371 | CAPRICÓRNIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 000039/2013/FNDE/MEC EM CONFORMIDADE COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00001/2015/PM SANTA CRUZ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004654 | 31/08/2015 | 16029.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004656 | 31/08/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004663 | 31/08/2015 | 7043.73 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 31/08/2015 | 3738.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 31/08/2015 | 170.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004593 | 31/08/2015 | 1600.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PLACA TIPO TOTEN EM PERFIL U REVESTIDA EM CHAPA E PINTURA AUTOMOTIVA COM LONA IMPRESSA - ACADEMIAS DA SAUDE ), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 31/08/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004607 | 31/08/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 31/08/2015 | 400.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFICO ( USG -ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL GEMELAR ), REALIZADA EM CARLA SIMONE GOMES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004612 | 31/08/2015 | 400.00 | 00007048829494 | NELI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004618 | 31/08/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004621 | 31/08/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004622 | 31/08/2015 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 31/08/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004631 | 31/08/2015 | 23551.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 31/08/2015 | 13350.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 31/08/2015 | 380.00 | 00006971464486 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004641 | 31/08/2015 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004643 | 31/08/2015 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 31/08/2015 | 500.00 | 00008898959451 | THAIS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 31/08/2015 | 178.00 | 00099251230463 | CICERO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 31/08/2015 | 12360.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004660 | 31/08/2015 | 304.68 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004667 | 01/09/2015 | 500.00 | 00004190587451 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA AREA DA SAUDE NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015., A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004673 | 01/09/2015 | 103.40 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004681 | 01/09/2015 | 257.50 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA CARDIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004685 | 01/09/2015 | 850.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004686 | 01/09/2015 | 109.01 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004687 | 01/09/2015 | 280.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004701 | 01/09/2015 | 400.00 | 00004440549446 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 01/09/2015 | 390.00 | 00091861217404 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005624869410 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 01/09/2015 | 400.00 | 10140324000189 | MARIA TERESA ANDRADE DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) RAIO TORAX E 01 ( UM ) RAIO - X OMBRO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 01/09/2015 | 200.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 01/09/2015 | 400.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU FILHO JOSE RICARDO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 01/09/2015 | 605.00 | 00011503915450 | MARIA ERIKA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 01/09/2015 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004692 | 01/09/2015 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004674 | 01/09/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004679 | 01/09/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 01/09/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004693 | 01/09/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 01/09/2015 | 520.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 01/09/2015 | 520.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM VARIAS LOCALIDADES NO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 01/09/2015 | 687.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SÃO JOÃO E SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 01/09/2015 | 712.00 | 00070331802414 | EDEILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE ARVORES E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO SITIO SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 01/09/2015 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004722 | 01/09/2015 | 670.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 01/09/2015 | 137.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPENTENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 01/09/2015 | 570.00 | 00003407583419 | GILVAN NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 01/09/2015 | 350.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 01/09/2015 | 70.00 | 00009982644408 | ONOFRA HELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004672 | 01/09/2015 | 70.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004675 | 01/09/2015 | 100.00 | 00012679866460 | HIAGO CESAR DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 01/09/2015 | 70.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004680 | 01/09/2015 | 70.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 01/09/2015 | 70.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004688 | 01/09/2015 | 70.00 | 00070343895439 | MATHEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004694 | 01/09/2015 | 70.00 | 00004827733406 | JUCELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004695 | 01/09/2015 | 120.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 01/09/2015 | 70.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 01/09/2015 | 400.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 01/09/2015 | 350.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004700 | 01/09/2015 | 70.00 | 00003818812373 | VANUZA NASCIMENTO DE SOUSA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004703 | 01/09/2015 | 70.00 | 00011922068438 | MIRELE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 01/09/2015 | 70.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( CESTA BÁSICA ), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 01/09/2015 | 70.00 | 00087402270491 | JOSE NILTON DE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 01/09/2015 | 120.00 | 00006618853486 | MARIA ADRIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 01/09/2015 | 70.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 01/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 01/09/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004714 | 01/09/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 01/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.074-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004702 | 01/09/2015 | 46692.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.722-3, DIVIDIDO EM OITO (8) PARCELAS, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004668 | 01/09/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 01/09/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA M SANTA CRUZ, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 01/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 02/09/2015 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 02/09/2015 | 1040.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 02/09/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004755 | 02/09/2015 | 359.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004756 | 02/09/2015 | 683.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 02/09/2015 | 11.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 02/09/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 02/09/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004748 | 02/09/2015 | 3570.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004750 | 02/09/2015 | 3215.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004726 | 02/09/2015 | 840.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PMAC, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 02/09/2015 | 1623.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PLACAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, RECEITUARIO COMUM, DE CONTROLE ESPECIAL E AZUL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 02/09/2015 | 1102.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND BRANCO, 01 ARM TRIPLO MEDIO, 01 VL C/ 4C BIANCA RT LISO E 01 MESA TUB 010 ARD 120 LISO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004743 | 02/09/2015 | 898.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 2004749 | 02/09/2015 | 1968.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 02/09/2015 | 2400.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA ( SIA E CNES ), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004757 | 02/09/2015 | 414.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2004733 | 02/09/2015 | 1562.86 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 02/09/2015 | 936.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 13HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS DE PLACAS OGD - 1346/MOV - 0122/MNK - 1529/MOK - 8932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004740 | 02/09/2015 | 4473.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 02/09/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004752 | 02/09/2015 | 3682.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004754 | 02/09/2015 | 610.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004730 | 02/09/2015 | 4237.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004735 | 02/09/2015 | 2461.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 02/09/2015 | 1009.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( BLOCOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO COMUM, DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 02/09/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 02/09/2015 | 105.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA EM UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004739 | 02/09/2015 | 575.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 02/09/2015 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 03/09/2015 | 620.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO COMO COORDENADORA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ( INFLUENZA ) REALIZADA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 03/09/2015 | 82.50 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAPANHA DE VACINAÇÃO ( INFLUENZA ) DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 03/09/2015 | 620.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ( INFLUENZA ) NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004782 | 03/09/2015 | 490.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(RETROVISOR UNO, FAROL UNO E PARABRISA UNO 99), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004759 | 03/09/2015 | 1308.46 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DO MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004764 | 03/09/2015 | 2077.31 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004767 | 03/09/2015 | 750.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004772 | 03/09/2015 | 1921.21 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADA A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, PRE - ESCOLA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 03/09/2015 | 1108.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 03/09/2015 | 1800.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PARABRISA MICROONIBUS VOLARE V8L), DESTINAO AO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004779 | 03/09/2015 | 772.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 03/09/2015 | 620.00 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO COMO COORDENADORA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2004777 | 03/09/2015 | 168.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2004785 | 03/09/2015 | 735.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2004787 | 03/09/2015 | 720.00 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS ), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 03/09/2015 | 1700.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LÂMPADA VAPOR METALICO, LUMINARIA ECP 2X40, LUMINARIA PUBLICA C/ POLICARBONATO, REATOR METALICO E RELE FE COM TOMADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 03/09/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 03/09/2015 | 249.21 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 03/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004763 | 03/09/2015 | 1102.39 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004768 | 03/09/2015 | 197.00 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004769 | 03/09/2015 | 430.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004774 | 03/09/2015 | 337.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004778 | 03/09/2015 | 355.83 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2004781 | 03/09/2015 | 392.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO - JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004783 | 03/09/2015 | 305.74 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2004788 | 03/09/2015 | 328.32 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004828 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 04/09/2015 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 04/09/2015 | 93.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 04/09/2015 | 1429.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 27, 29/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 04/09/2015 | 407.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004813 | 04/09/2015 | 446.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004819 | 04/09/2015 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004820 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004829 | 04/09/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004841 | 04/09/2015 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 04/09/2015 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 04/09/2015 | 68.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004845 | 04/09/2015 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 04/09/2015 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 04/09/2015 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 04/09/2015 | 100.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004789 | 04/09/2015 | 266.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 04/09/2015 | 299.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 04/09/2015 | 64.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 04/09/2015 | 3748.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GRAMA EM PLACA TIPO ESMERALADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 04/09/2015 | 633.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 04/09/2015 | 230.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004809 | 04/09/2015 | 18341.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004810 | 04/09/2015 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004814 | 04/09/2015 | 272.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 04/09/2015 | 542.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 04/09/2015 | 49.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004824 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004827 | 04/09/2015 | 1886.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 04/09/2015 | 43.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 04/09/2015 | 484.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004839 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004850 | 04/09/2015 | 96.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004811 | 04/09/2015 | 520.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, REFERENTE A SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2004847 | 04/09/2015 | 2020.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 04/09/2015 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004812 | 04/09/2015 | 272.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004815 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004818 | 04/09/2015 | 435.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 04/09/2015 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004823 | 04/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 04/09/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2004836 | 04/09/2015 | 1318.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE MANGA E POLPA DE GOIABA ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004840 | 04/09/2015 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 04/09/2015 | 187.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004852 | 04/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004790 | 04/09/2015 | 966.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 04/09/2015 | 94.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 04/09/2015 | 621.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 04/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 04/09/2015 | 1432.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 04/09/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 04/09/2015 | 261.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 04/09/2015 | 323.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 04/09/2015 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 04/09/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 04/09/2015 | 564.00 | 00012431871827 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 04/09/2015 | 792.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 04/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 08/09/2015 | 41.58 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 09/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004861 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004856 | 09/09/2015 | 515.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2004865 | 09/09/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NÚMERO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004857 | 09/09/2015 | 250.00 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADO EM BERNARDO LACERDA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004860 | 09/09/2015 | 800.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO INTERNO SR FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 09/09/2015 | 170.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 09/09/2015 | 1500.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 09/09/2015 | 470.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 09/09/2015 | 2573.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004873 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 10/09/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004870 | 10/09/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004869 | 10/09/2015 | 1040.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 10/09/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 10/09/2015 | 1040.00 | 00005831162486 | IARA CRISTINA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 10/09/2015 | 22209.42 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004898 | 10/09/2015 | 9375.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004900 | 10/09/2015 | 3631.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004904 | 10/09/2015 | 6651.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004878 | 10/09/2015 | 420.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004879 | 10/09/2015 | 4710.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004881 | 10/09/2015 | 8540.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 10/09/2015 | 1040.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 10/09/2015 | 412.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 10/09/2015 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM EULINA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 10/09/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 10/09/2015 | 400.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 10/09/2015 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004871 | 10/09/2015 | 1050.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 10/09/2015 | 520.00 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 10/09/2015 | 620.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004866 | 10/09/2015 | 7862.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU, PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004877 | 10/09/2015 | 315.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004883 | 10/09/2015 | 9187.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS, PSF, SAUDE BUCAL E NASF ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 10/09/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 10/09/2015 | 22.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 10/09/2015 | 32.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 10/09/2015 | 10732.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 10/09/2015 | 11723.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004867 | 10/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004876 | 10/09/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2004888 | 10/09/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 10/09/2015 | 1.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 10/09/2015 | 5466.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 10/09/2015 | 54.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 10/09/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 11/09/2015 | 400.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2004921 | 11/09/2015 | 2560.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2004905 | 11/09/2015 | 2320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 11/09/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004910 | 11/09/2015 | 400.00 | 00011017370427 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 11/09/2015 | 120.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14 DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 11/09/2015 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 11/09/2015 | 500.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 11/09/2015 | 1645.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004908 | 11/09/2015 | 1030.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 11/09/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2004911 | 11/09/2015 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2004915 | 11/09/2015 | 8480.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS, CAMARA DE AR ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 11/09/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2004919 | 11/09/2015 | 1160.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 11/09/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 14/09/2015 | 2700.00 | 00006750236456 | HELDERICA GONCELIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS PÚBLICAS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM ATOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004926 | 14/09/2015 | 170.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JIDUR, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRÊS ( 03 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E CAGEPA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004925 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004929 | 14/09/2015 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORMEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 14/09/2015 | 759.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 14/09/2015 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 14/09/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 14/09/2015 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEITE IN NATURA ), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 14/09/2015 | 2400.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 14/09/2015 | 1050.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRÊS ( 03 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E CAGEPA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 14/09/2015 | 170.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JIDUR, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18/09/2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004934 | 14/09/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 15/09/2015 | 420.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (20 CAMISETAS I SEMANA DO BEBÊ E 01 BANNER 1,10 X 1,00 I SEMANA DO BEBÊ), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 15/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 15/09/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 15/09/2015 | 672.00 | 00012452859800 | JOSE FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 15/09/2015 | 200.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS, 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004942 | 15/09/2015 | 196.04 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004937 | 15/09/2015 | 1062.27 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, AEE, PRE - ESCOLA E EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004940 | 15/09/2015 | 725.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2004943 | 15/09/2015 | 55.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 16/09/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 16/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 16/09/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA M SANTA CRUZ, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 16/09/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 16/09/2015 | 830.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (BATERIA 100 AH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2004950 | 16/09/2015 | 11880.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 16/09/2015 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CIRURGIA DE PTERÍGIO, DESTINADO A TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 16/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPENTENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004949 | 16/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPENTENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004952 | 16/09/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPENTENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004954 | 16/09/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPENTENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 16/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004958 | 18/09/2015 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 9.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 18/09/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004959 | 18/09/2015 | 1145.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 18/09/2015 | 480.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTÃO E JANELAS DE FERRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 18/09/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 18/09/2015 | 254.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E JANELAS DE FERRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 18/09/2015 | 669.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 18/09/2015 | 170.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 18/09/2015 | 532.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 18/09/2015 | 260.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E JANELAS DE FERRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 18/09/2015 | 381.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004978 | 21/09/2015 | 557.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 21/09/2015 | 8379.26 | 04276307000170 | CEPAM - CONS. EM PLAN E PLANEJ. E ADM MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA 2ª.ETAPA DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236360-48/2007/PAC/SANTA CRUZ/PB, MINISTERIO DAS CIDADES CT.00014/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004979 | 21/09/2015 | 940.08 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004971 | 21/09/2015 | 905.05 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004973 | 21/09/2015 | 3847.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004977 | 21/09/2015 | 5703.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 21/09/2015 | 250.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 21/09/2015 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A ELISALDO CARDOSO DE ARAUJO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004976 | 21/09/2015 | 1047.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004980 | 21/09/2015 | 6172.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004984 | 21/09/2015 | 534.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 21/09/2015 | 227.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004982 | 21/09/2015 | 3619.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004986 | 21/09/2015 | 3292.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004972 | 21/09/2015 | 1341.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PMAC, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004983 | 21/09/2015 | 1104.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2004985 | 21/09/2015 | 635.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 21/09/2015 | 260.74 | 04276307000170 | CEPAM - CONS. EM PLAN E PLANEJ. E ADM MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRA PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA 2ª EPATA DO PLANO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0236360-48/2007/PAC/SANTA CRUZ/PB, MINISTERIO DAS CIDADES CT.00014/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 22/09/2015 | 750.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 22/09/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 22/09/2015 | 510.00 | 00018368946867 | Anisio Nunes da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 22/09/2015 | 620.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO COM SEU VEICULO FORD/F400, PLACA BRN - 9838, COR PRATA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 22/09/2015 | 770.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 22/09/2015 | 1856.00 | 00070506168425 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 22/09/2015 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2004991 | 22/09/2015 | 1300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA, PLACA MOK - 1893, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 22/09/2015 | 415.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 22/09/2015 | 520.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 22/09/2015 | 257.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO (CIRURGIA OFTALMOLÓGICA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 22/09/2015 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM CRANIO COM CONTRASTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005003 | 22/09/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 22/09/2015 | 672.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 22/09/2015 | 520.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 22/09/2015 | 410.00 | 00007694497432 | EDIÇA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 22/09/2015 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11, 19/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 22/09/2015 | 1040.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005016 | 23/09/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE FRANCILDA ALVES FERREIRA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005017 | 23/09/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE LUCILDA ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 23/09/2015 | 500.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO ORIENTADORA DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 23/09/2015 | 1040.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 23/09/2015 | 829.64 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 23/09/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 23/09/2015 | 184.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 23/09/2015 | 420.00 | 00007372415438 | ROMMERITO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 23/09/2015 | 650.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 23/09/2015 | 1366.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005033 | 24/09/2015 | 300.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 05 TARIFAS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONVENIO Nº 0302384-25/09 - MTUR BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005035 | 24/09/2015 | 120.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 02 TARIFAS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO CONVENIO Nº 0236360-48/2007/PAC BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005021 | 24/09/2015 | 7561.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU, PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 24/09/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 24/09/2015 | 930.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 24/09/2015 | 257.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 24/09/2015 | 174.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 24/09/2015 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 24/09/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 24/09/2015 | 212.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 24/09/2015 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005032 | 24/09/2015 | 464.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005034 | 24/09/2015 | 304.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JULHO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 24/09/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 25/09/2015 | 1540.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE ONCOLOGIA DA REDE PUBLICA DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 25/09/2015 | 350.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005039 | 28/09/2015 | 1560.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005043 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005044 | 28/09/2015 | 681.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005056 | 28/09/2015 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005042 | 28/09/2015 | 1202.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005054 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005057 | 28/09/2015 | 1803.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005052 | 28/09/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005049 | 28/09/2015 | 5601.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005055 | 28/09/2015 | 3170.02 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005038 | 28/09/2015 | 1601.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005040 | 28/09/2015 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA EM EULINA FERNANDES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 28/09/2015 | 200.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM FRANCISCO ANICETE FILHO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005047 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA, PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005053 | 28/09/2015 | 170.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005045 | 28/09/2015 | 1903.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005046 | 28/09/2015 | 2101.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005048 | 28/09/2015 | 1700.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005051 | 28/09/2015 | 780.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 29/09/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 29/09/2015 | 200.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA KAUANY VANDERLEY DE OLIVEIRA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005065 | 29/09/2015 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 29/09/2015 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 2005061 | 29/09/2015 | 1822.39 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO(ÚLTIMA)FINAL CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONVÊNIO 712638/2009, COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONTRATO DE REPASSE 0302384-25/2009, ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, E DE ACORDO COM 8º.TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO 0050/2011 DE 22 DE JUNHO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 00002/2011. | 01392015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONSTRUÇÃO REF. REC. DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 2005062 | 29/09/2015 | 133280.91 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO(ÚLTIMA)FINAL CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME CONVÊNIO 712638/2009, COM O MINISTERIO DO TURISMO, CONTRATO DE REPASSE 0302384-25/2009, ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL, E DE ACORDO COM 8º.TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO 0050/2011 DE 22 DE JUNHO DE 2011, TOMADA DE PREÇOS 00002/2011. | 01392015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 29/09/2015 | 780.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 29/09/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 29/09/2015 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 29/09/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005068 | 30/09/2015 | 4416.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005083 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2005085 | 30/09/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 30/09/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 30/09/2015 | 5922.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005130 | 30/09/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 30/09/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005146 | 30/09/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005157 | 30/09/2015 | 1.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005071 | 30/09/2015 | 7997.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005079 | 30/09/2015 | 350.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005129 | 30/09/2015 | 500.00 | 00066467829468 | MARIA ARNILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005144 | 30/09/2015 | 350.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005069 | 30/09/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005070 | 30/09/2015 | 906.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005075 | 30/09/2015 | 11933.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2005076 | 30/09/2015 | 6501.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005077 | 30/09/2015 | 5602.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005088 | 30/09/2015 | 17538.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005096 | 30/09/2015 | 22317.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005102 | 30/09/2015 | 2801.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005106 | 30/09/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 30/09/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005109 | 30/09/2015 | 11100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005120 | 30/09/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 30/09/2015 | 7628.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 2005137 | 30/09/2015 | 3505.76 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005141 | 30/09/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005149 | 30/09/2015 | 5301.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005093 | 30/09/2015 | 30466.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005112 | 30/09/2015 | 1040.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005150 | 30/09/2015 | 10198.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 30/09/2015 | 380.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005080 | 30/09/2015 | 250.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 30/09/2015 | 300.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005082 | 30/09/2015 | 180.00 | 00005502141438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005089 | 30/09/2015 | 400.00 | 00091861217404 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 30/09/2015 | 400.00 | 00005441887486 | MARIA GERMANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005094 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005098 | 30/09/2015 | 400.00 | 00005259241401 | MARIA LUCINETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 30/09/2015 | 380.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005100 | 30/09/2015 | 250.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005101 | 30/09/2015 | 400.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005104 | 30/09/2015 | 400.00 | 00008898959451 | THAIS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 30/09/2015 | 15241.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005110 | 30/09/2015 | 24611.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 2005116 | 30/09/2015 | 9074.21 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO PROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 30/09/2015 | 400.00 | 00065498860820 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005128 | 30/09/2015 | 300.00 | 00088562573434 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 30/09/2015 | 12444.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004684839427 | MARIA EDIELIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005133 | 30/09/2015 | 350.00 | 00070344695476 | BRUNO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005135 | 30/09/2015 | 200.00 | 00004422985442 | FILOMENA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MICHELY SOARES DE OLIVEIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005136 | 30/09/2015 | 300.00 | 00008424221451 | JOSE LEANDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005140 | 30/09/2015 | 80.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, COM PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COREM-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 30/09/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 30/09/2015 | 400.00 | 00007662642461 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 30/09/2015 | 400.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - NO HOSPITAL DE CÂNCER, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005161 | 30/09/2015 | 400.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 30/09/2015 | 759.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005074 | 30/09/2015 | 47.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005078 | 30/09/2015 | 3738.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005084 | 30/09/2015 | 12577.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005087 | 30/09/2015 | 39668.48 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 30/09/2015 | 19930.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005115 | 30/09/2015 | 2933.32 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 30/09/2015 | 7226.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005126 | 30/09/2015 | 500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E COBERTA DOS BANCOS, DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005134 | 30/09/2015 | 1750.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005138 | 30/09/2015 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005147 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 30/09/2015 | 18909.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 30/09/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005158 | 30/09/2015 | 1040.00 | 00065410050444 | FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005159 | 30/09/2015 | 104596.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005162 | 30/09/2015 | 1200.65 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005097 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005113 | 30/09/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 30/09/2015 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005142 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005148 | 30/09/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 30/09/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005125 | 30/09/2015 | 2400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE LICON BEZERRA DE ABRANTES, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005151 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 30/09/2015 | 5155.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005095 | 30/09/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005160 | 30/09/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 30/09/2015 | 4276.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 30/09/2015 | 1040.00 | 00001074248430 | JOSE ALCIMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, EM CARATER DE URGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005092 | 30/09/2015 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005156 | 30/09/2015 | 9173.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005172 | 01/10/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 23/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 35.292-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 01/10/2015 | 412.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A CURSOS OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005167 | 01/10/2015 | 232.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 01/10/2015 | 605.00 | 00011503915450 | MARIA ERIKA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005168 | 01/10/2015 | 1040.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005176 | 01/10/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 01/10/2015 | 184.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 01/10/2015 | 392.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SERRA DO CCOMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005165 | 01/10/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 01/10/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005171 | 01/10/2015 | 750.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005173 | 01/10/2015 | 6501.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO PSF - SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 01/10/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005178 | 01/10/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 01/10/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 02/10/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 02/10/2015 | 16.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 02/10/2015 | 106.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 02/10/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 23/09/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 05/10/2015 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005197 | 05/10/2015 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 05/10/2015 | 77.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 05/10/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005212 | 05/10/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 05/10/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005219 | 05/10/2015 | 214.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 05/10/2015 | 502.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 05/10/2015 | 115.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005242 | 05/10/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005223 | 05/10/2015 | 1240.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 05/10/2015 | 349.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTOS PROCESSUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005190 | 05/10/2015 | 542.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 05/10/2015 | 338.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 05/10/2015 | 688.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 05/10/2015 | 237.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 05/10/2015 | 18178.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 05/10/2015 | 547.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 05/10/2015 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 05/10/2015 | 99.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 05/10/2015 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 05/10/2015 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 05/10/2015 | 358.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 05/10/2015 | 214.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 05/10/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005236 | 05/10/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005238 | 05/10/2015 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 05/10/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005243 | 05/10/2015 | 1767.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005246 | 05/10/2015 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005251 | 05/10/2015 | 244.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 05/10/2015 | 788.00 | 00009544735402 | ADRIANO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 2005200 | 05/10/2015 | 3000.00 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE SOL CHÂ DE DENTRO SEM GORDURA, CARNE BOVINA LIMPA CHÂ DE DENTRO RESFRIADA S/ GORDURA, CARNE BOVINA MOIDA LIMPA/RESFRIADA, FRANGO CONGELADO,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 05/10/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 05/10/2015 | 3.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 05/10/2015 | 24.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 05/10/2015 | 308.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 05/10/2015 | 102.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005230 | 05/10/2015 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 05/10/2015 | 363.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 05/10/2015 | 1353.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 05/10/2015 | 453.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005231 | 05/10/2015 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005235 | 05/10/2015 | 17.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 05/10/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 05/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005245 | 05/10/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 05/10/2015 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005249 | 05/10/2015 | 327.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005250 | 05/10/2015 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 05/10/2015 | 1161.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 05/10/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 05/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005206 | 05/10/2015 | 141.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 05/10/2015 | 436.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 05/10/2015 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 05/10/2015 | 225.00 | 20710142000150 | WALTER GEORGE SANTIAGO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( AGUA MINERAL DE 20L ), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 05/10/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 05/10/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 05/10/2015 | 206.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 05/10/2015 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 05/10/2015 | 347.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005244 | 05/10/2015 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 05/10/2015 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 06/10/2015 | 402.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005257 | 06/10/2015 | 634.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005259 | 06/10/2015 | 852.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO, AEE, EJA E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 06/10/2015 | 1664.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005258 | 06/10/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 06/10/2015 | 925.00 | 13815612000184 | J S TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005262 | 06/10/2015 | 220.00 | 00006081041409 | DANEILSON CEZAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005255 | 06/10/2015 | 615.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005261 | 06/10/2015 | 1028.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005286 | 07/10/2015 | 526.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 07/10/2015 | 400.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005289 | 07/10/2015 | 577.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005274 | 07/10/2015 | 2428.53 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005282 | 07/10/2015 | 3363.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 07/10/2015 | 1830.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL JOÃO IVANI SALDANHA DO MUNICIPIO, 02 CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE CUSPIDEIRA COM DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDA D´ÁGUA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CARRO MÓVEL, 03 CONSERTO DO EQUIPO, SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO CASINHA DO HOMEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005268 | 07/10/2015 | 500.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2005271 | 07/10/2015 | 3172.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005276 | 07/10/2015 | 752.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 07/10/2015 | 209.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 07/10/2015 | 555.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005283 | 07/10/2015 | 1056.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005287 | 07/10/2015 | 360.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 07 (SETE) TENCIOMETROS, CONSERTO DE 01 DETECTO FETAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 07/10/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 07/10/2015 | 380.38 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 07/10/2015 | 22.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 07/10/2015 | 400.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FOTOGRAFICO CONFERÊNCIA DO IDOSO E ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005263 | 07/10/2015 | 1069.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005267 | 07/10/2015 | 1056.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 07/10/2015 | 578.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA DA UBS DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005272 | 07/10/2015 | 433.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 07/10/2015 | 1675.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 07/10/2015 | 330.00 | 00070363171401 | MARCELO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REFORMA DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005290 | 07/10/2015 | 3174.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005270 | 07/10/2015 | 684.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005281 | 07/10/2015 | 3567.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 07/10/2015 | 180.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICO EM EVENTOS ( CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005288 | 07/10/2015 | 3415.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2005294 | 08/10/2015 | 546.84 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 9:30 HORAS DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E RECUPERAÇÃO PARCIAL DO CABEÇOTE, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2005302 | 08/10/2015 | 347.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 08/10/2015 | 206.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2005292 | 08/10/2015 | 235.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 4:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DA MOLA TRASEIRA, TROCA DA CORREIA DENTADA, TROCA DA BOMBA DÁGUA, LIMPEZA NO SISTEMA DÁGUA, TROCA DA BOBINA DE IGNIÇÃO E TROCA DO RADIADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOI - 5499, MOQ - 2164, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 08/10/2015 | 200.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A TROCA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2005296 | 08/10/2015 | 1115.26 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOI - 5499 E MOQ - 2164 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 08/10/2015 | 1040.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 08/10/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2005297 | 08/10/2015 | 968.28 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQG - 2360, NQG - 2390, MOJ - 5766, MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2005298 | 08/10/2015 | 117.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 2:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA HOMOCINÊTICA, TROCA DO PIVÔ DE SUSPENSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DÁGUA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQG - 2360, NQG - 2390, MOJ -5766, MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2005299 | 08/10/2015 | 390.04 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF - 9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2005300 | 08/10/2015 | 235.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 4:00 HORAS DE SERVIÇOS TROCA DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DOS DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DO RADIADOR E LIMPEZA NO SISTEMA DÁGUA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2005303 | 08/10/2015 | 1667.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2005335 | 09/10/2015 | 1102.39 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 09/10/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 09/10/2015 | 1984.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 09/10/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 09/10/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 09/10/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À SEDAM-PB E SEE-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 09/10/2015 | 850.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 09/10/2015 | 620.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005327 | 09/10/2015 | 740.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 09/10/2015 | 146.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 09/10/2015 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005340 | 09/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2005319 | 09/10/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 09/10/2015 | 4.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005336 | 09/10/2015 | 107.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 09/10/2015 | 3.61 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 09/10/2015 | 5518.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 09/10/2015 | 300.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 09/10/2015 | 13235.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 09/10/2015 | 154.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 09/10/2015 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS NA PARAIBA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 09/10/2015 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 09/10/2015 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 09/10/2015 | 250.00 | 00009848097759 | FRANCISCA MARTINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 09/10/2015 | 150.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE RAIO X (SEIOS DA FACE), REALIZADA EM BRUNA RODRIGUES MACENA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 09/10/2015 | 520.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 09/10/2015 | 830.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005323 | 09/10/2015 | 450.00 | 00006665690458 | VALDEMIRO JUNIOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 09/10/2015 | 675.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 09/10/2015 | 1400.00 | 00004190587451 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO NA AREA DA SAUDE NOS DIAS 13, 14, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005343 | 09/10/2015 | 8635.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 09/10/2015 | 1160.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005342 | 09/10/2015 | 6896.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005358 | 13/10/2015 | 528.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005375 | 13/10/2015 | 3781.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005377 | 13/10/2015 | 2199.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005379 | 13/10/2015 | 10211.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005348 | 13/10/2015 | 480.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 13/10/2015 | 250.00 | 00083940715468 | FRANCISCA LUCICLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 13/10/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 13/10/2015 | 1040.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 13/10/2015 | 257.00 | 00073573078400 | JAIRO LEAL SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005383 | 13/10/2015 | 4922.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 13/10/2015 | 1900.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS LOCALIDADES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 13/10/2015 | 400.00 | 11186577000156 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA COM PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 13/10/2015 | 3086.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005372 | 13/10/2015 | 10862.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 13/10/2015 | 2351.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 13/10/2015 | 3086.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01267/2013, PARCELA Nº 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005376 | 13/10/2015 | 10976.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 13/10/2015 | 35.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 13/10/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 13/10/2015 | 122.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 13/10/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 13/10/2015 | 1046.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A AGOSTO 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 13/10/2015 | 6410.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A SETEMBRO 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005367 | 13/10/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005381 | 13/10/2015 | 10453.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005382 | 13/10/2015 | 5482.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 13/10/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE TEREZA ANTONIA SARMENTO FERREIRA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 13/10/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE MARIA DO CARMO GONÇALVES SOBREIRA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 13/10/2015 | 240.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 13/10/2015 | 1416.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 13/10/2015 | 1269.39 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 13/10/2015 | 515.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 13/10/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 13/10/2015 | 192.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 13/10/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 14/10/2015 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005388 | 14/10/2015 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005394 | 14/10/2015 | 24.65 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO, BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 14/10/2015 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005393 | 14/10/2015 | 123.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, A CARGO CHEFIA GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 14/10/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 14/10/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005390 | 14/10/2015 | 1665.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 14/10/2015 | 238.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DESENBOLSADAS PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL RAIMUNDO ANTUNES BATISTA PELO CONSERTO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, QUANDO EM VIAJEMA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAQUELE MUNICIPIO, NO DIA 14/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 14/10/2015 | 75.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (CART TONER COPM MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 14/10/2015 | 203.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, PÃO), DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005400 | 14/10/2015 | 760.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 4000 CÉDULAS ELEITORAIS MEIO OFÍCIO COLORIDO FRENTE E VERSO CONSELHO TUTELAR ELEIÇÕES 2015, 40 CRACHÁS 10X15 COM CORDÕES PARA ELEIÇÕES CONSELHO TUTELAR, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005384 | 14/10/2015 | 123.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 14/10/2015 | 1032.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DENTÁRIO EMERGENCIAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005391 | 14/10/2015 | 216.34 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 14/10/2015 | 100.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DA COLUNA TORACO - LOMBAR NA PACIENTE TÂNIA MARIA BATISTA SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005386 | 14/10/2015 | 1552.66 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005392 | 14/10/2015 | 707.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005398 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 15/10/2015 | 823.53 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO WELINTON PEREIRA DINIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 15/10/2015 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO EM NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 15/10/2015 | 2352.94 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MÉDICO E HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DA PACIENTE ALBANEIDE ALVES DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2005410 | 15/10/2015 | 722.51 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 15/10/2015 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE RAIO X SEIOS DA FACE E CAVUM REALIZADO EM ANA CLARA DA SILVA GABRIEL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 15/10/2015 | 206.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 15/10/2015 | 412.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 15/10/2015 | 206.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 15/10/2015 | 412.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 15/10/2015 | 382.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA COMPLETA DE GÁS EM 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 16/10/2015 | 177.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 17 XEROX E ENCADERNAÇÃO DO BOLSA FAMILIA, XEROX E ENCADERNAÇÃO DO DIA ´´D´´ TESTE E SEMANA DO BEBÊ, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2005417 | 16/10/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 16/10/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005419 | 16/10/2015 | 9.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 19/10/2015 | 6.06 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 19/10/2015 | 250.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 19/10/2015 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO AUDIOMETRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 19/10/2015 | 6368.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 19/10/2015 | 581.06 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 20/10/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005430 | 20/10/2015 | 579.64 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 20/10/2015 | 672.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER COM ESTAMPA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DOS TIMES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005440 | 20/10/2015 | 3601.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 20/10/2015 | 870.00 | 00008899989494 | OSORIO SARMENTO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005445 | 20/10/2015 | 1212.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 20/10/2015 | 720.00 | 00005859564481 | EFRAIM SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005434 | 20/10/2015 | 222.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 20/10/2015 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE JOSE LUCAS ISMAEL SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 20/10/2015 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 20/10/2015 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005441 | 20/10/2015 | 1220.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005447 | 20/10/2015 | 3105.35 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 20/10/2015 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005429 | 20/10/2015 | 2124.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005433 | 20/10/2015 | 459.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005439 | 20/10/2015 | 416.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005444 | 20/10/2015 | 1306.30 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005428 | 20/10/2015 | 268.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005446 | 20/10/2015 | 351.82 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 21/10/2015 | 415.10 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 21/10/2015 | 465.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 21/10/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005482 | 21/10/2015 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005451 | 21/10/2015 | 313.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005453 | 21/10/2015 | 618.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 21/10/2015 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 21/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 21/10/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 21/10/2015 | 51.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 21/10/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 21/10/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 21/10/2015 | 83.00 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ( INFLUENZA), DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 21/10/2015 | 57.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 21/10/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005481 | 21/10/2015 | 315.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 21/10/2015 | 620.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 21/10/2015 | 885.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 21/10/2015 | 1500.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 21/10/2015 | 310.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005477 | 21/10/2015 | 1238.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 21/10/2015 | 340.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RUA DA SEDE E ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 21/10/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.071-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 21/10/2015 | 54.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 2005448 | 21/10/2015 | 858.95 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 2005449 | 21/10/2015 | 3267.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 21/10/2015 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005458 | 21/10/2015 | 880.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE VITÓRIA SOUTO DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 21/10/2015 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 21/10/2015 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 21/10/2015 | 83.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005471 | 21/10/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII, REALIZADO EM KAUANY VANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005480 | 21/10/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 21/10/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005484 | 22/10/2015 | 1100.00 | 00007271529470 | PAULO SERGIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNETICA), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 22/10/2015 | 1040.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2005491 | 22/10/2015 | 2575.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005492 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 22/10/2015 | 500.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005486 | 22/10/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 22/10/2015 | 560.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 22/10/2015 | 578.00 | 00001772498467 | FERNANDO HENRIQUE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM REFORMA DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2005483 | 22/10/2015 | 746.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2005488 | 22/10/2015 | 536.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 23/10/2015 | 310.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 23/10/2015 | 750.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005500 | 23/10/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005495 | 23/10/2015 | 410.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005496 | 23/10/2015 | 330.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005499 | 23/10/2015 | 840.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PLACA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 23/10/2015 | 380.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 23/10/2015 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DO PNAIC NO DIA 27/10/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 23/10/2015 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005501 | 23/10/2015 | 390.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 23/10/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005494 | 23/10/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE FRANCISCO DANTAS NETO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005498 | 23/10/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE ANGELA MARIA SARMENTO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005508 | 26/10/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNYO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 26/10/2015 | 31398.33 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2005515 | 26/10/2015 | 6080.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS, CAMARA DE AR ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 26/10/2015 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005510 | 26/10/2015 | 29.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 26/10/2015 | 3.08 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 26/10/2015 | 391.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 2005507 | 26/10/2015 | 1440.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2005522 | 27/10/2015 | 1820.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005517 | 27/10/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005518 | 27/10/2015 | 800.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01266/2013, PARCELA Nº 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 27/10/2015 | 2350.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 27/10/2015 | 5156.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02057/2013, PARCELA Nº 025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005516 | 27/10/2015 | 360.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 27/10/2015 | 400.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPOTARIA, REFERENTE A TROCA DE DOIS BANCOS DIANTEIROS, DESTIINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 28/10/2015 | 93.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, A CARGO CHEFIA GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 28/10/2015 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 28/10/2015 | 454.00 | 00005803073440 | ALVINO ERIVAN BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2005527 | 28/10/2015 | 11880.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 28/10/2015 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 28/10/2015 | 980.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO TIGRE A LAGOA DO JUNCO, CONTINUANDO ATÉ O DISTRIITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 29/10/2015 | 576.90 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE COSUMO DIVERSOS (FACA DE COZINHA 8 POLEGADA, AVENTA PLASTICO, BALDE PRETO 12LTS, RODO PLASTICO 60CM, CONCENTRADO DETEERGENTE R-MAX NEUTRO, SABÃO EM PO 500G NOVO BRILHO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 29/10/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 29/10/2015 | 5311.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 29/10/2015 | 300.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO ORIENTADORA DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 29/10/2015 | 737.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO A CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA 22.553-3, DEBITADA POR MEIO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PRECATÓRIOS RETIRADOS DA CONTA DE CONVÊNIO ESTADUAL, RETIRADA INDEVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 29/10/2015 | 206.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 29/10/2015 | 3000.00 | 09114695000107 | CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, REALIZADO EM FRNCISCO MARTINS NETO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 29/10/2015 | 430.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE SUSPENSÃO, CAMBAGEM TRASEIRA E DIANTEIRA DE DIVERSOS CARROS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005534 | 29/10/2015 | 1040.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 29/10/2015 | 1040.00 | 00008408819402 | MARIA GILVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 29/10/2015 | 427.66 | 16538970000185 | SANTIRO & LACERDA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO ULTRA 150ML, DETERGENTE MACA, COCO, CLORO, SABÃO EM PO 500G, SABÃO NOVO BRILHO AZUL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 29/10/2015 | 444.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 29/10/2015 | 1040.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 29/10/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005590 | 30/10/2015 | 705.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO ( CART. TONER COMP MASTER, CART. TONER HP COMPT ), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005598 | 30/10/2015 | 6953.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005615 | 30/10/2015 | 280.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005628 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005547 | 30/10/2015 | 6691.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 30/10/2015 | 90.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 30/10/2015 | 90.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005635 | 30/10/2015 | 5364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005550 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005570 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005588 | 30/10/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005602 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005626 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005638 | 30/10/2015 | 287.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005607 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005612 | 30/10/2015 | 2955.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 30/10/2015 | 380.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 30/10/2015 | 1240.00 | 00029256062453 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005563 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005567 | 30/10/2015 | 225.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 30/10/2015 | 675.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER DE EMERGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 30/10/2015 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 30/10/2015 | 400.00 | 00001884987451 | VITORIA SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005583 | 30/10/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005585 | 30/10/2015 | 1070.58 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005586 | 30/10/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005591 | 30/10/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA - 2581, DESTINADO A VIGILÂNCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005593 | 30/10/2015 | 468.10 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SENHORA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, ADERLANIA ISMAEL ANTUNES, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005601 | 30/10/2015 | 27224.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005605 | 30/10/2015 | 3105.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 30/10/2015 | 400.00 | 00002896690492 | VANIRA AMELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005610 | 30/10/2015 | 11698.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005627 | 30/10/2015 | 8898.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 30/10/2015 | 992.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 30/10/2015 | 220.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005558 | 30/10/2015 | 7226.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005561 | 30/10/2015 | 17582.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005565 | 30/10/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005568 | 30/10/2015 | 39356.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005573 | 30/10/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005575 | 30/10/2015 | 1221.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005577 | 30/10/2015 | 11206.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005589 | 30/10/2015 | 2742.94 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005597 | 30/10/2015 | 103740.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005599 | 30/10/2015 | 220.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005619 | 30/10/2015 | 7006.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005623 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005629 | 30/10/2015 | 3565.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO FUNDAMENTAL E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 30/10/2015 | 759.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005632 | 30/10/2015 | 621.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO E RECUPEREÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2005634 | 30/10/2015 | 13960.66 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 3ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 01172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 30/10/2015 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO CENSO ESCOLAR FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005641 | 30/10/2015 | 2427.49 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005642 | 30/10/2015 | 3265.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005562 | 30/10/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005572 | 30/10/2015 | 1560.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005584 | 30/10/2015 | 3823.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2005587 | 30/10/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 30/10/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005604 | 30/10/2015 | 32.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005611 | 30/10/2015 | 3170.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005616 | 30/10/2015 | 3.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005625 | 30/10/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 30/10/2015 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 30/10/2015 | 50.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, RELATIVAS A CONTA 40.037-9, DEBITADAS NO DIA 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 30/10/2015 | 300.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005549 | 30/10/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 30/10/2015 | 280.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005613 | 30/10/2015 | 6121.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005618 | 30/10/2015 | 280.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005555 | 30/10/2015 | 28214.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005559 | 30/10/2015 | 2122.05 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 30/10/2015 | 370.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005574 | 30/10/2015 | 4500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAÇAMBA PLACA MMZ - 6554, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 2005622 | 30/10/2015 | 20100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005633 | 30/10/2015 | 8898.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 30/10/2015 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005553 | 30/10/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 30/10/2015 | 992.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005564 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005576 | 30/10/2015 | 16224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005580 | 30/10/2015 | 12734.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005582 | 30/10/2015 | 5582.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 2005592 | 30/10/2015 | 5198.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A OUTUBRO 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005594 | 30/10/2015 | 457.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005595 | 30/10/2015 | 8065.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005596 | 30/10/2015 | 1140.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 30/10/2015 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005609 | 30/10/2015 | 18300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005620 | 30/10/2015 | 9963.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005621 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005624 | 30/10/2015 | 412.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005636 | 30/10/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005640 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005655 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008855644483 | LUIZ PORDEUS DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 03/11/2015 | 350.00 | 00002007748401 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 03/11/2015 | 350.00 | 00005134588406 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005650 | 03/11/2015 | 350.00 | 00076160998404 | ROBERTO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 03/11/2015 | 500.00 | 00004896456408 | GEILZA BANDEIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 03/11/2015 | 300.00 | 00007711744463 | TIAGO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005666 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 03/11/2015 | 500.00 | 00010176376445 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 367/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 03/11/2015 | 400.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005658 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005674 | 03/11/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 03/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005646 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005664 | 03/11/2015 | 265.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 03/11/2015 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005651 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 03/11/2015 | 350.00 | 00033968339886 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAME COMPLETO PARA SEU FILHO MATEUS DE S. CAVALCANTE , CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005654 | 03/11/2015 | 350.00 | 00076881148453 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005656 | 03/11/2015 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005661 | 03/11/2015 | 400.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 03/11/2015 | 400.00 | 00095195521468 | EULINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005665 | 03/11/2015 | 350.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 03/11/2015 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 03/11/2015 | 500.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 03/11/2015 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 03/11/2015 | 284.00 | 00002815988437 | JOAO BOSCO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005657 | 03/11/2015 | 365.00 | 00011584208465 | JESSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 03/11/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005647 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 03/11/2015 | 1040.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005689 | 04/11/2015 | 835.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005693 | 04/11/2015 | 855.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO - JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005694 | 04/11/2015 | 454.55 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 04/11/2015 | 46692.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 277.722-3, DIVIDIDO EM OITO (8) PARCELAS, SENDO ESTA A QUINTA PARCELA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2015, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005681 | 04/11/2015 | 198.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2005683 | 04/11/2015 | 698.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132015 | 2005685 | 04/11/2015 | 1320.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE CAJU 1KG E POLPA DE GOIABA 1 KG ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 04/11/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005682 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 04/11/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 04/11/2015 | 24.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005678 | 04/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 04/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452015 | 2005680 | 04/11/2015 | 3000.00 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE SOL CHÂ DE DENTRO SEM GORDURA, CARNE BOVINA LIMPA CHÂ DE DENTRO RESFRIADA S/ GORDURA, CARNE BOVINA MOIDA LIMPA/RESFRIADA, FRANGO CONGELADO,DESTINADO AO HOSPITAL E SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 04/11/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005691 | 04/11/2015 | 186.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT, DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 04/11/2015 | 27.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 05/11/2015 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 05/11/2015 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 05/11/2015 | 22.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 05/11/2015 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 2005710 | 05/11/2015 | 5198.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A OUTUBRO 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005712 | 05/11/2015 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 05/11/2015 | 240.00 | 00006282933480 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005713 | 05/11/2015 | 1485.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005714 | 05/11/2015 | 1530.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 05/11/2015 | 415.00 | 11186577000156 | KALIANDRO DA SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA COM PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005709 | 05/11/2015 | 150.00 | 00006618925495 | DAMIANA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2005703 | 05/11/2015 | 5601.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005699 | 05/11/2015 | 695.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005701 | 05/11/2015 | 175.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005708 | 05/11/2015 | 180.00 | 00009848097759 | FRANCISCA MARTINA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005711 | 05/11/2015 | 200.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005715 | 05/11/2015 | 170.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005702 | 05/11/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE MARIA ESCOLASTICA DE ALENCAR, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005696 | 05/11/2015 | 1040.00 | 00010384924409 | JOSE ANDERSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005721 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 06/11/2015 | 502.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005726 | 06/11/2015 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 06/11/2015 | 188.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005743 | 06/11/2015 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005753 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005760 | 06/11/2015 | 193.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005763 | 06/11/2015 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 06/11/2015 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 06/11/2015 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005777 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEDAM E SEE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 06/11/2015 | 100.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005741 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005742 | 06/11/2015 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA NEUROLÓGICA E ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 06/11/2015 | 1550.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005754 | 06/11/2015 | 1195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 06/11/2015 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, DESTINADO A MAYRLA SOARES DA SILVA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 06/11/2015 | 365.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 06/11/2015 | 426.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005773 | 06/11/2015 | 844.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 06/11/2015 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005720 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 06/11/2015 | 181.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 06/11/2015 | 376.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 06/11/2015 | 210.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 06/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 06/11/2015 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005779 | 06/11/2015 | 117.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 06/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005759 | 06/11/2015 | 265.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005744 | 06/11/2015 | 350.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 06/11/2015 | 1000.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO SEDAM E SEE/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 06/11/2015 | 161.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 06/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005716 | 06/11/2015 | 261.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005718 | 06/11/2015 | 246.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 06/11/2015 | 276.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 06/11/2015 | 203.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 06/11/2015 | 677.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005738 | 06/11/2015 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 06/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005740 | 06/11/2015 | 447.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 06/11/2015 | 377.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 06/11/2015 | 18368.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005761 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 06/11/2015 | 172.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 06/11/2015 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 06/11/2015 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005776 | 06/11/2015 | 1376.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005778 | 06/11/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 06/11/2015 | 800.00 | 00002553754418 | MARIA ZELIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 06/11/2015 | 800.00 | 00002553754418 | MARIA ZELIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 06/11/2015 | 344.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 06/11/2015 | 970.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 09/11/2015 | 520.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2005791 | 09/11/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 09/11/2015 | 1445.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005787 | 09/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005788 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2005790 | 09/11/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 09/11/2015 | 300.00 | 00004440549446 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005780 | 09/11/2015 | 200.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005781 | 09/11/2015 | 250.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005786 | 09/11/2015 | 577.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005793 | 09/11/2015 | 304.68 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2005784 | 09/11/2015 | 1394.23 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2005785 | 09/11/2015 | 603.77 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392015 | 2005789 | 09/11/2015 | 45.22 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005802 | 10/11/2015 | 1390.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 10/11/2015 | 598.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 15/10/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 10/11/2015 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005801 | 10/11/2015 | 5444.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005803 | 10/11/2015 | 109.01 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005807 | 10/11/2015 | 257.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005810 | 10/11/2015 | 1000.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO ABDOME TOTAL E DO TÓRAX REALIZADO NA PACIENTE MARIA LOURDES MONTEIRO SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 10/11/2015 | 8540.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005799 | 10/11/2015 | 22947.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005812 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 10/11/2015 | 9717.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005818 | 10/11/2015 | 3516.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005820 | 10/11/2015 | 10398.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 10/11/2015 | 9663.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005822 | 10/11/2015 | 11723.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 10/11/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 10/11/2015 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2005813 | 10/11/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 10/11/2015 | 5571.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005823 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005797 | 10/11/2015 | 1305.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT DE MONOFILAMENTOS - ESTESIOMETRO), DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005800 | 10/11/2015 | 10568.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005804 | 10/11/2015 | 5945.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 10/11/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005808 | 10/11/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 10/11/2015 | 315.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 11/11/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 11/11/2015 | 7500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM SUPORTE AVANÇADO E BÁSICO PARA PROFISSIONAIS DO SAMU 192, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005833 | 11/11/2015 | 5000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005828 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005838 | 11/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 11/11/2015 | 1300.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005837 | 11/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 11/11/2015 | 1732.50 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNE ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2005842 | 11/11/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 11/11/2015 | 81.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 11/11/2015 | 750.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005830 | 11/11/2015 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 11/11/2015 | 91.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005836 | 11/11/2015 | 83.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 11/11/2015 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO NA PACIENTE ARLONDINO JORGE PEREIRA FIRMINO E RADIOGRAFIA DA BACIA REALIZADO EM ANTONIO DELFINO COSTA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 11/11/2015 | 420.00 | 00099208270459 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005829 | 11/11/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DIA 06/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005834 | 11/11/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 11/11/2015 | 119.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005840 | 11/11/2015 | 122.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005860 | 12/11/2015 | 488.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005854 | 12/11/2015 | 389.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005859 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 12/11/2015 | 206.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 12/11/2015 | 206.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005857 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005858 | 12/11/2015 | 1008.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2005864 | 12/11/2015 | 703.82 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005869 | 12/11/2015 | 4109.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005845 | 12/11/2015 | 4345.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005848 | 12/11/2015 | 360.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BOLA PENALTY CPO STORM 2015 BCO/LAR/LIM, BOLA PENALTY BCO/LIM/AZUL, BOLA PENALTY BCO/AZUL/LAR, BOLA PENALTY BCO/VRD/RX, BOLA PENALTY BCO/LAR/LIM E BOLA PENALTYBCO/AZUL/LAR ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005849 | 12/11/2015 | 614.09 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005862 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005866 | 12/11/2015 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005867 | 12/11/2015 | 1212.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 12/11/2015 | 206.36 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005865 | 12/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005861 | 12/11/2015 | 4231.36 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 12/11/2015 | 1071.56 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO FLEX 2.5 MM, FITA ISOLANTE 19MMX20M, LAMP FLUOR, LAMP LED, LAMP V SODIO, LAMP VAPOR E RELE FOTOELETRICO), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2005846 | 12/11/2015 | 416.48 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS ), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005853 | 12/11/2015 | 434.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005855 | 12/11/2015 | 657.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005856 | 12/11/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005868 | 12/11/2015 | 971.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 13/11/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 13/11/2015 | 1548.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 17 KM NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS ALIVIO PARA SANTA ROSA E FAZENDA NOVA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005871 | 13/11/2015 | 47.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005872 | 13/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 13/11/2015 | 15.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005870 | 13/11/2015 | 300.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005878 | 13/11/2015 | 350.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 13/11/2015 | 300.00 | 00007156479466 | BERLANIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005874 | 13/11/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005892 | 13/11/2015 | 667.87 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, MAIS EDUCAÇÃO, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005895 | 13/11/2015 | 716.30 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO, BOLO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 13/11/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005875 | 13/11/2015 | 1040.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005877 | 13/11/2015 | 250.00 | 00009766110409 | FABIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005881 | 13/11/2015 | 520.00 | 00093949910859 | MANOEL DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 13/11/2015 | 160.00 | 07555090000126 | FARMACIA DE MANIPULACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005885 | 13/11/2015 | 118.90 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO, BOLO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005889 | 13/11/2015 | 600.00 | 00004928763475 | JACKELINE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005891 | 13/11/2015 | 300.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005893 | 13/11/2015 | 420.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REAIZADO NO PACIENTE MAILSON ALVES ANDRADE, DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ASSIS OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005894 | 13/11/2015 | 205.32 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005876 | 13/11/2015 | 40.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2005883 | 13/11/2015 | 90.48 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 13/11/2015 | 362.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005886 | 13/11/2015 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 13/11/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0000846-65.2009.815.0371 EM NOME DE FRANCISCA VIEIRA DA SILVA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 16/11/2015 | 1050.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CPA 10 NOS DIAS 18, 19, E 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005916 | 16/11/2015 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 06/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 16/11/2015 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 16/11/2015 | 400.00 | 00039372357871 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005903 | 16/11/2015 | 350.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005909 | 16/11/2015 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 17 E 18 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 16/11/2015 | 1040.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005914 | 16/11/2015 | 350.00 | 00091835879420 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005915 | 16/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 16/11/2015 | 1020.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005906 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005908 | 16/11/2015 | 1040.00 | 00005831162486 | IARA CRISTINA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005899 | 16/11/2015 | 150.00 | 00003363850484 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 16/11/2015 | 400.00 | 00048921327487 | MARIO CESAR ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005902 | 16/11/2015 | 350.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 16/11/2015 | 200.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 16/11/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 16/11/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 16/11/2015 | 788.00 | 00009544735402 | ADRIANO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 2005907 | 16/11/2015 | 3267.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00028/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 17/11/2015 | 1040.00 | 00070345332458 | ANDRIELE DANTAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÉ - MOLDADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005918 | 17/11/2015 | 3.08 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005924 | 17/11/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 17/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 17/11/2015 | 2500.00 | 00060238704491 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005920 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005923 | 17/11/2015 | 1050.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (BATERIA 150 AH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005925 | 17/11/2015 | 257.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005926 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005927 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 17/11/2015 | 620.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS E LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005933 | 18/11/2015 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005934 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005930 | 18/11/2015 | 83.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM, A CARGO CHEFIA GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362015 | 2005935 | 18/11/2015 | 326.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA (MOLA IVECO TRASEIRA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005929 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005932 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005931 | 18/11/2015 | 745.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005937 | 19/11/2015 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005939 | 19/11/2015 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005949 | 19/11/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005950 | 19/11/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005943 | 19/11/2015 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 19/11/2015 | 13.91 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005936 | 19/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 19/11/2015 | 1040.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005938 | 19/11/2015 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 19/11/2015 | 250.00 | 00002219147495 | SEVERINA MARIA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005941 | 19/11/2015 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005946 | 19/11/2015 | 1200.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005947 | 19/11/2015 | 27.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005948 | 19/11/2015 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005951 | 19/11/2015 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 19/11/2015 | 280.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 23/11/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 20/11/2015 | 415.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005953 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 20/11/2015 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 2005956 | 20/11/2015 | 1748.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005961 | 23/11/2015 | 303.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005962 | 23/11/2015 | 1100.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM DUAS REPOSIÇÕES E INSTALAÇÕES DE PLACAS PARA AR CONDICIONADOS SPLINT DE 12.000 BTUS EM SALAS NO CEO, DUAS MANUTENÇÕES EM AR COND. SPLINT DE 12.000 BTUS INTERNA E EXTERNA, TUBALAÇÃO DE DOIS METROS FEITA PARA OS SPLINTS E CARGA DE GÁS COMPLETA PARA AR COND. SPLINT DE 12.000 BTUS PARA REPOUSO DOS MEDICOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005976 | 23/11/2015 | 354.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005963 | 23/11/2015 | 4245.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 23/11/2015 | 210.00 | 00002895797404 | RAIMUNDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005969 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005965 | 23/11/2015 | 4807.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005970 | 23/11/2015 | 1248.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005973 | 23/11/2015 | 710.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005958 | 23/11/2015 | 480.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO NO PACIENTE MARIA SOLANGE SOUSA, RX DA COLUNA CERVICAL EM WELSON ISMAEL LOPES OLIVEIRA, DENSITOMETRIA OSSEA EM JOSEFA DUARTE PEREIRA, USG. PÈLVICA EM FERNANDA FERNANDES MOREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005959 | 23/11/2015 | 3623.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005960 | 23/11/2015 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005964 | 23/11/2015 | 250.00 | 00076903524487 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005966 | 23/11/2015 | 250.00 | 00004422985442 | FILOMENA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005967 | 23/11/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005968 | 23/11/2015 | 1097.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 23/11/2015 | 400.00 | 00008412287444 | MARCIANO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MURILO RAFAEL LEITE DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 23/11/2015 | 585.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 11/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2005957 | 23/11/2015 | 657.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005975 | 23/11/2015 | 2170.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UM VEICULO FOX PRATA CONSERTO NO SISTEMA AUTOMATIZADO DO CÂMBIO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 24/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005982 | 24/11/2015 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM CRANIO COM CONTRASTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE JOSE GOMES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005983 | 24/11/2015 | 1040.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 24/11/2015 | 405.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005979 | 24/11/2015 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2005984 | 24/11/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005987 | 24/11/2015 | 54.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005977 | 24/11/2015 | 2735.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 2005978 | 24/11/2015 | 8805.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2005981 | 24/11/2015 | 6299.70 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005985 | 24/11/2015 | 2465.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2005988 | 24/11/2015 | 11059.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 2005989 | 24/11/2015 | 4953.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2005994 | 25/11/2015 | 11880.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 25/11/2015 | 170.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00008589687465 | DAMIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CALCULO RENAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 25/11/2015 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 24/11/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 25/11/2015 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 26/11/2015 | 1040.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO OFICINEIRO E MONITOR DO GRUPO INFATIL DE FLAUTA DOCE DE ALUNOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005998 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 26/11/2015 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REAIZADO NO PACIENTE PAULO SERGIO SILVA SERAFIM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 26/11/2015 | 243.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 26/11/2015 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 26/11/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006002 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL PARA ANTONIO JOSE DA SILVA FELECIDO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006016 | 27/11/2015 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 27/11/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006005 | 27/11/2015 | 846.67 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROLOPA 200/50MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 27/11/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2006012 | 27/11/2015 | 4620.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 33 (TRINTA E TRÊS), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006014 | 27/11/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 27/11/2015 | 705.00 | 00070331802414 | EDEILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DI SITIO SÃO JOÃO ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006011 | 27/11/2015 | 5322.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA VAPOR MERCURIO, PORTA LAMPADA, FOTOELETRICO C/ BASE, REATOR VAPOR SODIO, REATOR VAPOR MERCURIO 205W E LAMPADA VAPOR SODIO 70W, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006003 | 27/11/2015 | 200.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 27/11/2015 | 7673.81 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª.MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUSE PSF - I - CNES 2341859, LOCALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 007/2014, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃOPROPOSTA 11181651000113003. | 01122014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006009 | 27/11/2015 | 1924.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CADEADO 30MM, TINTA ESMALTE SINT CORALAR, FITA CREPE 50 MTO, LIXA P/ MASSA, TINTA PAREDEX E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006013 | 27/11/2015 | 100.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006015 | 27/11/2015 | 450.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006010 | 27/11/2015 | 1842.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO ANTICHAMA 2.50MM, ARAME GALVANIZADO 18, CONDUITE CORRUGADO 1/2, CONJUNTO TOMADA, LAMPADA ELETRONICA, FLUORESCENTE, FITA ISOLANTE E CABO ANTICHAMA 6MM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006020 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006024 | 30/11/2015 | 759.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006025 | 30/11/2015 | 37866.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006032 | 30/11/2015 | 7608.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006036 | 30/11/2015 | 103740.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 30/11/2015 | 560.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA, CAMBAGEM TRASEIRA, REVISÃO SUAPENSÃO E REVISÃO FREIO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO CEMEI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006052 | 30/11/2015 | 620.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 30/11/2015 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006066 | 30/11/2015 | 17665.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006069 | 30/11/2015 | 3770.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006077 | 30/11/2015 | 11576.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006084 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006086 | 30/11/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006089 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006095 | 30/11/2015 | 5430.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006102 | 30/11/2015 | 2581.46 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006103 | 30/11/2015 | 2983.25 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00023/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 2006104 | 30/11/2015 | 3711.68 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006018 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006027 | 30/11/2015 | 26747.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 30/11/2015 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006035 | 30/11/2015 | 9660.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006038 | 30/11/2015 | 11498.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 30/11/2015 | 400.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006055 | 30/11/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA 2581, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006068 | 30/11/2015 | 470.00 | 10757598000111 | FORTDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JG PASTILHA FR TZ MASTER E DISCO FR TZ MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA NQH - 8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006075 | 30/11/2015 | 423.39 | 00057015627434 | Luzia Antunes de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROLOPA 100/25, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 30/11/2015 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NO DIA 30 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006083 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006088 | 30/11/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 30/11/2015 | 514.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006092 | 30/11/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006098 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 30/11/2015 | 836.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006064 | 30/11/2015 | 3865.00 | 00002672593442 | ILTONIO ALVES NITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006072 | 30/11/2015 | 29742.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006073 | 30/11/2015 | 9331.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006085 | 30/11/2015 | 200.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 2006101 | 30/11/2015 | 14000.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA CONFORME CONVENIO Nº 0101/2015 E DE ACORDO COM COOPER. TECNICA/ADMINIST/FINANCEIRA ENTRE A SEC DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME DISPENSA 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006028 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006029 | 30/11/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006033 | 30/11/2015 | 6146.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006041 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 30/11/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 30/11/2015 | 11211.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 30/11/2015 | 15340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006070 | 30/11/2015 | 7488.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006074 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006082 | 30/11/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 2006090 | 30/11/2015 | 235.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 4:00 HORAS DE SERVIÇOS TROCA DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCA DOS DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, TROCA DO RADIADOR E LIMPEZA NO SISTEMA DÁGUA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006093 | 30/11/2015 | 16900.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006097 | 30/11/2015 | 1667.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006099 | 30/11/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.071-6, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006021 | 30/11/2015 | 19.01 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006034 | 30/11/2015 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006037 | 30/11/2015 | 3515.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 30/11/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, SOFTWARE DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006042 | 30/11/2015 | 3.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 30/11/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006054 | 30/11/2015 | 1560.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006057 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006062 | 30/11/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006081 | 30/11/2015 | 3170.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006096 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 30/11/2015 | 400.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E ALUGUEL), CONFORME LEI 500 DE 19 DE OUTUBRO DE 2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006050 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006071 | 30/11/2015 | 6909.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 30/11/2015 | 11105.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006100 | 30/11/2015 | 350.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006023 | 30/11/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006061 | 30/11/2015 | 7505.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006017 | 30/11/2015 | 280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 30/11/2015 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006067 | 30/11/2015 | 4234.47 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006076 | 30/11/2015 | 66.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006079 | 30/11/2015 | 4864.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006022 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006026 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006049 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006056 | 30/11/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 30/11/2015 | 1657.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006094 | 30/11/2015 | 122.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006019 | 30/11/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006053 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006116 | 01/12/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 01/12/2015 | 670.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006131 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006121 | 01/12/2015 | 350.00 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PARA ALUGUEL TEMPORÁRIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006126 | 01/12/2015 | 300.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 01/12/2015 | 380.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006137 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 01/12/2015 | 33.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006120 | 01/12/2015 | 1560.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CORSA PLACA DDP - 4428, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006134 | 01/12/2015 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006138 | 01/12/2015 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006119 | 01/12/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006107 | 01/12/2015 | 1040.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006108 | 01/12/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PRISMA PLACA QFO - 7010, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006109 | 01/12/2015 | 200.00 | 00091541212487 | GERALDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 01/12/2015 | 300.00 | 00035900375803 | FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006115 | 01/12/2015 | 250.00 | 00009219575485 | MARIA ALCIONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 01/12/2015 | 670.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 01/12/2015 | 400.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES RAIO - X DO TORAX, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 01/12/2015 | 450.00 | 00006944516810 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006123 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006124 | 01/12/2015 | 2400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO PALIO PLACA 2581, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 01/12/2015 | 446.27 | 00095188657449 | HELENO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006127 | 01/12/2015 | 350.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006128 | 01/12/2015 | 475.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006129 | 01/12/2015 | 500.00 | 00007891752400 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006130 | 01/12/2015 | 410.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006133 | 01/12/2015 | 300.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006136 | 01/12/2015 | 1040.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EEC DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006139 | 01/12/2015 | 500.00 | 00091861217404 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006105 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006106 | 01/12/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006135 | 01/12/2015 | 815.00 | 00009044688448 | ROZANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006148 | 02/12/2015 | 573.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006150 | 02/12/2015 | 1493.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006160 | 02/12/2015 | 4758.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006140 | 02/12/2015 | 160.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO AUDIOMETRIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006142 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006153 | 02/12/2015 | 250.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006156 | 02/12/2015 | 3719.58 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 02/12/2015 | 180.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006161 | 02/12/2015 | 1012.13 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006164 | 02/12/2015 | 258.00 | 00061601136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGAO S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA PEDIATRICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006141 | 02/12/2015 | 423.18 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572015 | 2006143 | 02/12/2015 | 1443.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (03 MESA PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00057/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006146 | 02/12/2015 | 409.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006158 | 02/12/2015 | 387.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006147 | 02/12/2015 | 880.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006155 | 02/12/2015 | 4177.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006145 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006154 | 02/12/2015 | 9.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006159 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 02/12/2015 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 02/12/2015 | 67.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 02/12/2015 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006151 | 02/12/2015 | 274.39 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006152 | 02/12/2015 | 1040.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 02/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006144 | 02/12/2015 | 690.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2006176 | 03/12/2015 | 401.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO - JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2006189 | 03/12/2015 | 428.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006206 | 03/12/2015 | 276.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2006223 | 03/12/2015 | 296.87 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006233 | 03/12/2015 | 1040.00 | 00007405222480 | JOAO PAULO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006170 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006174 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006175 | 03/12/2015 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 03/12/2015 | 257.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006187 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 03/12/2015 | 385.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 03/12/2015 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006204 | 03/12/2015 | 153.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 03/12/2015 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006215 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 03/12/2015 | 423.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006238 | 03/12/2015 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC. COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 03/12/2015 | 61.43 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006224 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 03/12/2015 | 469.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006166 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 03/12/2015 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006169 | 03/12/2015 | 283.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006173 | 03/12/2015 | 550.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 03/12/2015 | 104.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 03/12/2015 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 03/12/2015 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006183 | 03/12/2015 | 74.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 03/12/2015 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 03/12/2015 | 270.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 03/12/2015 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006212 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 03/12/2015 | 221.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 03/12/2015 | 850.00 | 12165870000108 | POTIGUAR DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DA BOMBA DE ALTA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006221 | 03/12/2015 | 18103.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 03/12/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 03/12/2015 | 1092.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006227 | 03/12/2015 | 158.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006229 | 03/12/2015 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006191 | 03/12/2015 | 2509.10 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FIO NYLON, PAPEL ESTERIL BOBINA 100MMX100MT, ÁGUA OXIGENADA, ESPECULO VAG, ÁGUA DESTILADA, MASCARA DESCERTAVEL, SERINGA 5ML SEM AG, SERINGA 10ML SEM AG E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006193 | 03/12/2015 | 4551.80 | 12165870000108 | POTIGUAR DIESEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (UNIDADE INJETORA, VALVULA LIMITADORA, REPARO DE BOMBA DE ALTA, VALVULA DE PRESURIZAÇÃO E FILTRO DE COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006210 | 03/12/2015 | 2337.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO CIRURGICO PO 50G, ACID GEL 37% AZUL C/03, ROLETE DENTAL DE ALGODÃO C/100, VERNIZ CAVITINE 15ML, AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100, BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C/100 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532015 | 2006211 | 03/12/2015 | 4324.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A NOVEMBRO 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00053/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006216 | 03/12/2015 | 4296.71 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAPEL ESTERIL BOBINA, EDTA AGENTE QUELANTE, ESCOVA ROBSON PLANA INDIVIDUAL, EUGENOL, AGUA DESTILADA 5LT, FIO SEDA, MASCARA DESCARTAVEL C/50, APLICADOR DESC C/100, OXIDO ZINCO PURO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006219 | 03/12/2015 | 1315.95 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML, CAIXA COLETORA DE MATERIAL CORT E PERP COLEFLEX CAP 13 LITROS, MASCARA DESCARTAVEL C/50, COMPRESSA GAZE LIRIO, BANDAGEM TRIANGULAR), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006222 | 03/12/2015 | 2075.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA DESTILADA 5LT, BOLSA COLETORA SISTEMA FECHEDO 2000 ML, CAIXA COLETORA DE MATERIAL CORT E PERF, MASCARA DESCARTAVEL C/50, SERINGA 5ML SEM AG, SERINGA 20ML SEM AG, COMPRESSA GAZE LIRIO, ESPECULO VAG DESC E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006168 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006172 | 03/12/2015 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST), REALIZADO NA MENOR MARIA VALENTINA BARBOSA PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 03/12/2015 | 390.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 03/12/2015 | 644.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 03/12/2015 | 1031.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006203 | 03/12/2015 | 410.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 03/12/2015 | 120.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 03/12/2015 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006234 | 03/12/2015 | 1302.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 03/12/2015 | 1040.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006171 | 03/12/2015 | 154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 03/12/2015 | 169.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 03/12/2015 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2006186 | 03/12/2015 | 564.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006192 | 03/12/2015 | 332.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 03/12/2015 | 45.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 2006205 | 03/12/2015 | 375.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006218 | 03/12/2015 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 03/12/2015 | 688.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006235 | 03/12/2015 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 04/12/2015 | 288.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006246 | 04/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006247 | 04/12/2015 | 179.91 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 04/12/2015 | 87.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO E SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 04/12/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006253 | 04/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006241 | 04/12/2015 | 109.01 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 04/12/2015 | 200.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006245 | 04/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 04/12/2015 | 250.00 | 00051836840497 | JOSE NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006249 | 04/12/2015 | 15.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2006254 | 04/12/2015 | 474.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 04/12/2015 | 1980.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PONTA CONCHA, LAMINA, DENTE CENTRAL, PARAFUSO LAMINA E PORCA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 04/12/2015 | 47.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006255 | 04/12/2015 | 116.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006240 | 04/12/2015 | 650.00 | 00008780232400 | ANA LETICIA ANTUNES DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 04/12/2015 | 505.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 06/12/2015 | 1040.00 | 00025182620837 | JOSERI MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006257 | 07/12/2015 | 280.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 07/12/2015 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006271 | 07/12/2015 | 255.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA AGOSTO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 07/12/2015 | 311.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006273 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2006275 | 07/12/2015 | 214.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO, BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006274 | 07/12/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, EM NOME DE CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006277 | 07/12/2015 | 4260.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, EM NOME DE JOÃO JASSE DE ANDRADE LIMA, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006280 | 07/12/2015 | 1863.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICIPIO, EM NOME DE ZEILTON MARQUES DE MELO A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006265 | 07/12/2015 | 162.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006266 | 07/12/2015 | 250.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006278 | 07/12/2015 | 350.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 07/12/2015 | 310.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS TIPO SPLINT NO PSF II DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2006258 | 07/12/2015 | 70.76 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO, BOLO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 07/12/2015 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006264 | 07/12/2015 | 805.00 | 00000025197479 | Maria Jacinte Elias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXCEPCIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006267 | 07/12/2015 | 430.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 07/12/2015 | 187.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006270 | 07/12/2015 | 765.00 | 00002084366429 | MARIA ISMAEL DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006272 | 07/12/2015 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 07/12/2015 | 820.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2006263 | 07/12/2015 | 470.67 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, PRE - ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006268 | 07/12/2015 | 620.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DESTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242015 | 2006279 | 07/12/2015 | 379.90 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO, BOLO), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006285 | 08/12/2015 | 1100.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (BATERIA 150 AH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 2006283 | 08/12/2015 | 2350.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIXEIRA C/PEDAL/RECIP PLASTICO CORPO/TAMPA INOX 5,5L E LIXEIRA C/PEDAL/RECIP PLASTICO CORPO/TAMPA INOX 15L), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 08/12/2015 | 470.00 | 10757598000111 | FORTDIESEL PECAS E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JG PASTILHA FR TZ MASTER E DISCO FR TZ MASTER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 08/12/2015 | 36.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006282 | 08/12/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006286 | 08/12/2015 | 89.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 09/12/2015 | 23.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006289 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2006290 | 09/12/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006297 | 09/12/2015 | 227.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ARRECADAÇÃO CIP COSIP, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 2006300 | 09/12/2015 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006292 | 09/12/2015 | 56.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006293 | 09/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006295 | 09/12/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006296 | 09/12/2015 | 56.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 09/12/2015 | 800.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006288 | 09/12/2015 | 700.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006299 | 09/12/2015 | 10.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006294 | 09/12/2015 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 09/12/2015 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006312 | 10/12/2015 | 620.00 | 00001587577429 | SALOMAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPRESENTAÇÃO DA PMSC JUNTO A III CONFERÊNCIA NACIONAL DA JUVENTUDE, REALIZADO EM BRASILIA - DF, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006334 | 10/12/2015 | 1180.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006301 | 10/12/2015 | 5494.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006303 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 10/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 10/12/2015 | 300.00 | 00052644235472 | MARIA DAS MERCEDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2º, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006316 | 10/12/2015 | 5349.53 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006320 | 10/12/2015 | 4116.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006321 | 10/12/2015 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006302 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006308 | 10/12/2015 | 2836.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006319 | 10/12/2015 | 7573.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006323 | 10/12/2015 | 2315.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006331 | 10/12/2015 | 7489.82 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006332 | 10/12/2015 | 3842.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006318 | 10/12/2015 | 10136.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006322 | 10/12/2015 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006327 | 10/12/2015 | 2299.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 10/12/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006330 | 10/12/2015 | 5055.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006307 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 10/12/2015 | 5620.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006311 | 10/12/2015 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 2006314 | 10/12/2015 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAO DE BALANCETE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006317 | 10/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006325 | 10/12/2015 | 33.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006329 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATÓRIOS ORÇAMENTARIOS DE 2016 PARA SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 10/12/2015 | 69.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 10/12/2015 | 10737.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 10/12/2015 | 7711.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006313 | 10/12/2015 | 6080.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006324 | 10/12/2015 | 300.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006333 | 10/12/2015 | 300.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006337 | 11/12/2015 | 250.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006339 | 11/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006343 | 11/12/2015 | 14.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2006346 | 11/12/2015 | 2575.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 11/12/2015 | 2320.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ULTRA SOM SONOMED), DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 11/12/2015 | 412.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 11/12/2015 | 714.00 | 00000092228470 | SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 11/12/2015 | 318.76 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMP BOLINHA AMARELA 15W, LAMP BOLINHA AZUL 15W, LAMP BOLINHA VERDE 15W, LAMP FLUOR TRAD E LAMP INCAN ANTI-INSETO 60W), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 11/12/2015 | 1240.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006349 | 11/12/2015 | 350.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 11/12/2015 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 11/12/2015 | 120.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A MARINETE HELENA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006350 | 11/12/2015 | 520.00 | 00006041894435 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 11/12/2015 | 547.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICOS FOTOGRAFICOS NA INAUGURAÇÃO REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 11/12/2015 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 14/12/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 14/12/2015 | 1123.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006356 | 14/12/2015 | 1100.80 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 14/12/2015 | 430.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÕES E EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006360 | 14/12/2015 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006378 | 14/12/2015 | 387.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006379 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 14/12/2015 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006383 | 14/12/2015 | 585.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006358 | 14/12/2015 | 100.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 14/12/2015 | 420.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006370 | 14/12/2015 | 3967.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 14/12/2015 | 250.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 14/12/2015 | 300.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 14/12/2015 | 160.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006380 | 14/12/2015 | 660.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006385 | 14/12/2015 | 300.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 14/12/2015 | 372.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL QUE PRESTA SERVIÇO NA ACADEMIA DE SAUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006388 | 14/12/2015 | 150.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAMES ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006392 | 14/12/2015 | 1591.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006395 | 14/12/2015 | 200.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006398 | 14/12/2015 | 240.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM FRANCISCA JULIANA ALVES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006382 | 14/12/2015 | 520.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006390 | 14/12/2015 | 4360.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006393 | 14/12/2015 | 757.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006402 | 14/12/2015 | 1635.53 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 14/12/2015 | 580.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006353 | 14/12/2015 | 445.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TERMINAL ARTICULADO E RETENTOR SABOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 14/12/2015 | 580.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006357 | 14/12/2015 | 4938.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006359 | 14/12/2015 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 14/12/2015 | 410.00 | 00001670857433 | JOILTON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006362 | 14/12/2015 | 308.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006363 | 14/12/2015 | 415.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 14/12/2015 | 520.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO SITIO SÃO JOÃO E SITIO AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006366 | 14/12/2015 | 700.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006368 | 14/12/2015 | 250.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006369 | 14/12/2015 | 393.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 14/12/2015 | 425.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006389 | 14/12/2015 | 1350.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006391 | 14/12/2015 | 575.00 | 00012679866460 | HIAGO CESAR DE LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006394 | 14/12/2015 | 470.00 | 00008040642450 | JOAO PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 14/12/2015 | 35.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CORREIA DO ALTERNADOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 14/12/2015 | 405.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 14/12/2015 | 810.00 | 00009544735402 | ADRIANO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006405 | 14/12/2015 | 930.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006367 | 14/12/2015 | 807.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006401 | 14/12/2015 | 546.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006403 | 14/12/2015 | 480.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006352 | 14/12/2015 | 16.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 14/12/2015 | 226.38 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 14/12/2015 | 450.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 14/12/2015 | 350.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 14/12/2015 | 500.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006387 | 14/12/2015 | 150.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006419 | 15/12/2015 | 120.00 | 00012631694490 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006424 | 15/12/2015 | 300.00 | 00013063594490 | FRANCISCO JAILSON SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VUNERABILIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 15/12/2015 | 29.61 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 15/12/2015 | 49.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006412 | 15/12/2015 | 1426.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE OUTUBRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006413 | 15/12/2015 | 1426.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 15/12/2015 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 15/12/2015 | 4000.00 | 20219206000114 | FRANCISCA DE SOUSA GONDIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE SALA DE VACINA PARA OS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006420 | 15/12/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502015 | 2006427 | 15/12/2015 | 2064.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00050/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2006414 | 15/12/2015 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006423 | 15/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006425 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006422 | 15/12/2015 | 250.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006426 | 15/12/2015 | 705.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006428 | 15/12/2015 | 62.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006430 | 15/12/2015 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006431 | 15/12/2015 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 03 ( TRÊS ) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO GILSON CARVALHO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006407 | 15/12/2015 | 1500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRÊS ( 03 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO CONTRA O AEDES AEGYPTI E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006429 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E SAUDE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006409 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 15/12/2015 | 1560.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO JUNTO A GRUPO DE IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006415 | 15/12/2015 | 580.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 15/12/2015 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006434 | 16/12/2015 | 800.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGENS REALIZADAS EM SEU VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006432 | 16/12/2015 | 515.00 | 00020463880463 | MARIA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E MARCAÇÃO DE EXAMES EM JOAO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006439 | 16/12/2015 | 1720.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES ANA MARIA PEREIRA LOPES - DENSITOMETRIA ÓSSEA, FRANCISCA MARIA SILVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, JUDITH RAMOS ARAUJO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, MANOEL ISMAEL SILVA - TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR , A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006440 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006433 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO E RECUPEREÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 2006436 | 16/12/2015 | 21656.19 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 4ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 01172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006437 | 16/12/2015 | 520.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006438 | 16/12/2015 | 24.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006443 | 16/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006435 | 16/12/2015 | 2700.00 | 00060238704491 | MARIA DO SOCORRO DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006441 | 16/12/2015 | 380.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006442 | 16/12/2015 | 350.00 | 00053639316568 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006450 | 17/12/2015 | 5978.32 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO D SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006454 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006456 | 17/12/2015 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006458 | 17/12/2015 | 1.66 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.714-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006459 | 17/12/2015 | 4.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006461 | 17/12/2015 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006446 | 17/12/2015 | 46.61 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTO, SERINGA ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006447 | 17/12/2015 | 51.44 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006449 | 17/12/2015 | 67.56 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTO ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006453 | 17/12/2015 | 350.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006455 | 17/12/2015 | 750.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006460 | 17/12/2015 | 76.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 17/12/2015 | 169.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTOS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006464 | 17/12/2015 | 41.42 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MEDICAMENTO ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006466 | 17/12/2015 | 270.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADO AOS PACIENTES IZANA ALENCAR, MARCONDES SERAFIM E FRANCILENE MARIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006467 | 17/12/2015 | 1000.00 | 00002840221446 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006472 | 17/12/2015 | 3500.00 | 00089763157404 | JOSE MACHADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006448 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006444 | 17/12/2015 | 4.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 17/12/2015 | 341.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 17/12/2015 | 240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006452 | 17/12/2015 | 1717.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 17/12/2015 | 7.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 17/12/2015 | 1313.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006465 | 17/12/2015 | 217.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 17/12/2015 | 20.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 17/12/2015 | 0.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 17/12/2015 | 8.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 17/12/2015 | 1.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006473 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006474 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 18/12/2015 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006476 | 18/12/2015 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006486 | 21/12/2015 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006491 | 21/12/2015 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006478 | 21/12/2015 | 350.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006487 | 21/12/2015 | 780.00 | 00007860761432 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006489 | 21/12/2015 | 400.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006496 | 21/12/2015 | 400.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006502 | 21/12/2015 | 350.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006504 | 21/12/2015 | 380.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006505 | 21/12/2015 | 400.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006507 | 21/12/2015 | 300.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2006484 | 21/12/2015 | 3640.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 26 ( VINTE E SEIS ), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00025/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006497 | 21/12/2015 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006498 | 21/12/2015 | 788.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 , A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006500 | 21/12/2015 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006506 | 21/12/2015 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006479 | 21/12/2015 | 650.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006480 | 21/12/2015 | 405.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006481 | 21/12/2015 | 450.00 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006482 | 21/12/2015 | 500.00 | 00002546995456 | RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006485 | 21/12/2015 | 780.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006490 | 21/12/2015 | 1035.00 | 00070290849420 | NOEL SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA EEC DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 21/12/2015 | 706.00 | 00018369194842 | Edimarti Lucio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006493 | 21/12/2015 | 1040.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006494 | 21/12/2015 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006499 | 21/12/2015 | 380.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006501 | 21/12/2015 | 164.80 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA MEDICA CARDIOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006503 | 21/12/2015 | 450.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006477 | 21/12/2015 | 780.00 | 00009044688448 | ROZANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362015 | 2006483 | 21/12/2015 | 1149.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOTÃO DE PARTIDA UNIVERVAL, LAMPADA 70W, MOLA IVECO TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO TRAS. IVECO MICRO - ONIBUS E PASTILHA FREIO DIANT MICRO - ONIBUS IVECO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00036/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 21/12/2015 | 750.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006495 | 21/12/2015 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006517 | 22/12/2015 | 325.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006520 | 22/12/2015 | 3086.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006524 | 22/12/2015 | 3256.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006525 | 22/12/2015 | 9456.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006535 | 22/12/2015 | 2106.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006550 | 22/12/2015 | 91996.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006554 | 22/12/2015 | 2874.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006555 | 22/12/2015 | 5704.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006556 | 22/12/2015 | 1523.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006559 | 22/12/2015 | 14184.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006564 | 22/12/2015 | 27993.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006566 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006568 | 22/12/2015 | 4432.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 22/12/2015 | 8898.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 22/12/2015 | 11298.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006512 | 22/12/2015 | 544.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006513 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006518 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006527 | 22/12/2015 | 1030.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006528 | 22/12/2015 | 3000.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006530 | 22/12/2015 | 2801.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006534 | 22/12/2015 | 270.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006536 | 22/12/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006538 | 22/12/2015 | 120.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006539 | 22/12/2015 | 1000.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006545 | 22/12/2015 | 3963.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006560 | 22/12/2015 | 250.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006567 | 22/12/2015 | 1326.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006569 | 22/12/2015 | 20584.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006572 | 22/12/2015 | 287.00 | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006523 | 22/12/2015 | 5176.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006540 | 22/12/2015 | 1510.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006541 | 22/12/2015 | 7340.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006544 | 22/12/2015 | 722.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006551 | 22/12/2015 | 18192.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006552 | 22/12/2015 | 16224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006553 | 22/12/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006557 | 22/12/2015 | 11888.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006571 | 22/12/2015 | 6637.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006510 | 22/12/2015 | 750.00 | 00005358699406 | ANDR� DE LIMA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006515 | 22/12/2015 | 4371.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006516 | 22/12/2015 | 995.00 | 00002882934440 | GERVASIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO - PIPA DE DIVERSAS RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006531 | 22/12/2015 | 22960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006543 | 22/12/2015 | 4498.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006519 | 22/12/2015 | 5516.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006526 | 22/12/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006514 | 22/12/2015 | 20.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 22/12/2015 | 62.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006522 | 22/12/2015 | 3152.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006546 | 22/12/2015 | 2988.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006561 | 22/12/2015 | 2200.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006542 | 22/12/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006565 | 22/12/2015 | 197.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006537 | 22/12/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006547 | 22/12/2015 | 155.21 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006548 | 22/12/2015 | 1576.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006562 | 22/12/2015 | 1100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006533 | 22/12/2015 | 3500.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006549 | 22/12/2015 | 4200.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006558 | 22/12/2015 | 6872.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006570 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006573 | 22/12/2015 | 3100.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006509 | 22/12/2015 | 4678.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102015 | 2006529 | 22/12/2015 | 3100.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006532 | 22/12/2015 | 1220.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, CONFECÇÃO DE ESCADA E CONSERTO DE 02 PORTAS DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006563 | 22/12/2015 | 4564.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006574 | 23/12/2015 | 2600.40 | 15795238000128 | ESDRAS THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE (01 ARTE COMENDA, 54 CONVITES COMENDA, 40 CONVITES MAE, 9 FOTOS GALERIA PREFEITOS, 20 PANFLETOS, 2 ADESIVOS DISPLAY, 70 DIPLOMA, 3 CAPA A3, 1 FOTO HOMENAGEM, 70 CONVITES ABC, 2 ADESIVOS, 8 FOLHAS A4 SENHAS E 2 COMENDAS ABC), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006577 | 23/12/2015 | 1314.38 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006588 | 23/12/2015 | 520.00 | 00079832806453 | IRANILDO CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006603 | 23/12/2015 | 1450.00 | 00000829426418 | AUCENIR GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006584 | 23/12/2015 | 450.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO OFICINEIRO E MONITOR DO GRUPO INFATIL DE FLAUTA DOCE DE ALUNOS DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006598 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006580 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006587 | 23/12/2015 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006601 | 23/12/2015 | 670.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006602 | 23/12/2015 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006604 | 23/12/2015 | 5002.00 | 06263291000197 | HOSANA ARTIGOS INFANTIS LTDA - EPP - JUMALHAS BABY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006608 | 23/12/2015 | 500.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006575 | 23/12/2015 | 400.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006576 | 23/12/2015 | 603.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006579 | 23/12/2015 | 575.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006581 | 23/12/2015 | 400.00 | 00008528665429 | FRANCISCO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006582 | 23/12/2015 | 620.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006583 | 23/12/2015 | 520.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006592 | 23/12/2015 | 620.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006593 | 23/12/2015 | 777.00 | 00004389121448 | ADALBERTO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006596 | 23/12/2015 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006605 | 23/12/2015 | 520.00 | 00009634269400 | RAFAEL INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006609 | 23/12/2015 | 520.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006578 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006599 | 23/12/2015 | 1600.00 | 00002553754418 | MARIA ZELIA CONSTANCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006606 | 23/12/2015 | 788.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015 , A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302015 | 2006607 | 23/12/2015 | 173.04 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS ), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006610 | 23/12/2015 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006585 | 23/12/2015 | 605.00 | 00001670955443 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006586 | 23/12/2015 | 550.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006591 | 23/12/2015 | 306.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006594 | 23/12/2015 | 300.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006595 | 23/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006600 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006589 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006590 | 23/12/2015 | 480.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006597 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006612 | 24/12/2015 | 182.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006613 | 24/12/2015 | 312.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006616 | 24/12/2015 | 160.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006611 | 24/12/2015 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006614 | 24/12/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006615 | 24/12/2015 | 378.84 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006638 | 28/12/2015 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006640 | 28/12/2015 | 4.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006643 | 28/12/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006623 | 28/12/2015 | 280.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006625 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006624 | 28/12/2015 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006626 | 28/12/2015 | 200.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006628 | 28/12/2015 | 1280.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS, FICHAS E BLOCOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006644 | 28/12/2015 | 250.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE BLOCOS E IMPRESSÕES GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006629 | 28/12/2015 | 725.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006639 | 28/12/2015 | 790.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006618 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00008000621401 | ROMARIO CAETANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006620 | 28/12/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006621 | 28/12/2015 | 304.68 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006636 | 28/12/2015 | 3380.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS, BLOCOS DE CONTROLE, FICHAS E PRONTUÁRIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006641 | 28/12/2015 | 1368.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006617 | 28/12/2015 | 760.00 | 00030044065434 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006622 | 28/12/2015 | 1000.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006630 | 28/12/2015 | 2837.00 | 00025182620837 | JOSERI MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE 25 COMENDAS NESTOR ANTUNES PARA SER ENTREGUE NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006631 | 28/12/2015 | 220.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006635 | 28/12/2015 | 230.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006637 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006642 | 28/12/2015 | 520.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006634 | 28/12/2015 | 280.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006619 | 28/12/2015 | 90.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006627 | 28/12/2015 | 520.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006632 | 28/12/2015 | 880.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS E IMPRESSÕES GRÁFICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006633 | 28/12/2015 | 90.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006661 | 29/12/2015 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE 24/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006657 | 29/12/2015 | 2119.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BACIA SANITARIA CELITE/LOGASA, ADESIVO 75G, LUVA SOLDAVEL 25M, TUBO SODAVEL 25M, REGISTRO PRESSÃO DECA 3/4 ASPEN, HIDRACAL 5KG, TINTA PAREDEX V. ACRILICO 18LIT E CAIXA DESCARGA ASTRA) , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006646 | 29/12/2015 | 4960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006647 | 29/12/2015 | 2611.70 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BOTA GRENDENE BRANCA, FRIO ASFALTO 20KG, BOBINA ZINCADA 80CM, FITA VEDA ROSCA 25M, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, REPARO P/ VALVULA HYDRA MAX, TINTA VERBRAS PISO 18LIT E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006648 | 29/12/2015 | 5520.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006649 | 29/12/2015 | 520.60 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006650 | 29/12/2015 | 6780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006663 | 29/12/2015 | 352.80 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 6:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DOS FILTROS DE AR E COMBUSTÍVEL E SERVIÇO DE GUINCHO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00034/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006651 | 29/12/2015 | 529.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 9:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, PIVÔ DE SUSPENSÃO, TROCA DAS DUAS BUCHA TENSOR, TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DOS DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, AMORTECEDORES TRASEIROS, REVISÃO NAS RODAS TRASEIRA, PASTILHA DE FREIO, TROCA DO RADIADOR E FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-5766, MOJ-5866, NQG-2360, NQG-2390, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006654 | 29/12/2015 | 10.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006655 | 29/12/2015 | 2244.70 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-5766, MOJ-5866, NQG-2360, NQG-2390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006658 | 29/12/2015 | 1856.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FECHADURA SOPRANO EXTERNA 707, CABO PP 4X2.50MM, CORRENTE SOLDADA 8.0MM, CADEADO 40MM, CAIXA DESCARGA ASTRA E ASSENTO SANITARIO HERC), A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006662 | 29/12/2015 | 470.40 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 8:00 HORAS DE SERVIÇOS DE REVISÃO NAS RODAS, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA SUPERIOR, FILTROS E SERVIÇO DE GUINCHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH - 8212, MOI - 5499, MOQ -2164, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÃO 0034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342015 | 2006664 | 29/12/2015 | 1153.98 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8212, MOI-5499,MOQ-2164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 00034/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006645 | 29/12/2015 | 13484.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA VAPOR SODIO TUBULAR 250W, SOQUETE C/ RABICHO, FITA ISOLANTE 10MT, FIO PARALELO 2X2.50, FIO 4M, FOTOELETRICO C/ BASE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 2006652 | 29/12/2015 | 4469.80 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO CAMPEAO 50KG, TE ESGOTO 150MM, TE ESGOTO 100MM, REDUÇÃO EXCENT 150X100M, TUBO ESGOTO 150M E TUBO ESGOTO 100M), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00022/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006653 | 29/12/2015 | 16660.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006656 | 29/12/2015 | 1160.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 2006659 | 29/12/2015 | 1280.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006660 | 29/12/2015 | 31.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006666 | 30/12/2015 | 3170.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006668 | 30/12/2015 | 39.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006685 | 30/12/2015 | 4216.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006693 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006697 | 30/12/2015 | 1.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006700 | 30/12/2015 | 7.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006717 | 30/12/2015 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 2006737 | 30/12/2015 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006748 | 30/12/2015 | 3.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006770 | 30/12/2015 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006691 | 30/12/2015 | 11278.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006705 | 30/12/2015 | 2422.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006712 | 30/12/2015 | 15637.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006716 | 30/12/2015 | 2422.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006723 | 30/12/2015 | 15638.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006732 | 30/12/2015 | 15637.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006739 | 30/12/2015 | 7061.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOPAG DE OUTUBRO/2015, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006747 | 30/12/2015 | 7007.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006750 | 30/12/2015 | 2422.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006752 | 30/12/2015 | 7007.90 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO/2015, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006756 | 30/12/2015 | 3529.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006771 | 30/12/2015 | 2422.78 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME ACORDO Nº 02056/2013, PARCELA Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006673 | 30/12/2015 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006676 | 30/12/2015 | 7602.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006680 | 30/12/2015 | 18016.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006681 | 30/12/2015 | 5284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006707 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006724 | 30/12/2015 | 15133.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006726 | 30/12/2015 | 7788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006729 | 30/12/2015 | 388.89 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006736 | 30/12/2015 | 475.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006743 | 30/12/2015 | 20297.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006760 | 30/12/2015 | 6831.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006665 | 30/12/2015 | 520.00 | 00070331802414 | EDEILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006672 | 30/12/2015 | 4419.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006686 | 30/12/2015 | 560.00 | 00006287927437 | FRANCISCO ALAN GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO-FIO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006699 | 30/12/2015 | 570.00 | 00007246454462 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006703 | 30/12/2015 | 28224.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006715 | 30/12/2015 | 520.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006719 | 30/12/2015 | 155.00 | 00007621835435 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 54 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006722 | 30/12/2015 | 260.00 | 00012878867874 | JANILSON RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006740 | 30/12/2015 | 350.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA PINTURA DE MEIO - FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006761 | 30/12/2015 | 1056.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006769 | 30/12/2015 | 3388.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006669 | 30/12/2015 | 11598.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006674 | 30/12/2015 | 780.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006675 | 30/12/2015 | 1506.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006677 | 30/12/2015 | 27354.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006678 | 30/12/2015 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006682 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006702 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006714 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006725 | 30/12/2015 | 3835.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006731 | 30/12/2015 | 10646.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006738 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00003363803486 | FRANCISCA ROSILANDIA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006744 | 30/12/2015 | 630.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006755 | 30/12/2015 | 2965.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006763 | 30/12/2015 | 420.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006766 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006671 | 30/12/2015 | 11287.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006683 | 30/12/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006688 | 30/12/2015 | 4465.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006689 | 30/12/2015 | 6304.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006690 | 30/12/2015 | 7608.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112015 | 2006696 | 30/12/2015 | 11880.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO: KADETT PLACA AAH 5472, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA LAY 7212, MOTO HONDA PLACA MNF 7624/PB, FIAT UNO PLACA MOR 0257, MOTO HONDA PLACA OEZ 3934, KADETT PLACA AAH 5772, MOTO HONDA PLACA OFE 7618/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006704 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006706 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006711 | 30/12/2015 | 40323.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006735 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00065410050444 | FRANCISCA ERIVANEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006746 | 30/12/2015 | 3533.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006749 | 30/12/2015 | 18157.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006753 | 30/12/2015 | 770.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006759 | 30/12/2015 | 110999.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006701 | 30/12/2015 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006709 | 30/12/2015 | 7377.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2006721 | 30/12/2015 | 2557.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01MONITOR 18.5 HP LE1851W LCD, 01 ESTAB.ENERMAX EXXA 300VA 4T 7898100026913, 01 UDP N3 WKS SERIES(O) , DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2006733 | 30/12/2015 | 2557.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 01 ESTAB. ENERMAX EXXA 300V A 4T 789810026913, 01 UDP N3 ATTIS WKS SERIES(O), 01 MONITOR 18.5P E970SWNL LED 7898930919331 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006734 | 30/12/2015 | 1501.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006741 | 30/12/2015 | 1501.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006751 | 30/12/2015 | 424.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006692 | 30/12/2015 | 4864.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006694 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006764 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00088564720400 | FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006768 | 30/12/2015 | 520.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006667 | 30/12/2015 | 1919.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006684 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 2006695 | 30/12/2015 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006713 | 30/12/2015 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006758 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2006762 | 30/12/2015 | 373.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006670 | 30/12/2015 | 1.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006679 | 30/12/2015 | 799.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006687 | 30/12/2015 | 693.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006698 | 30/12/2015 | 3556.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006708 | 30/12/2015 | 345.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006710 | 30/12/2015 | 12.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006718 | 30/12/2015 | 1850.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006720 | 30/12/2015 | 289.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006727 | 30/12/2015 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006728 | 30/12/2015 | 4412.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006730 | 30/12/2015 | 328.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006742 | 30/12/2015 | 5516.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006745 | 30/12/2015 | 270.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006754 | 30/12/2015 | 1.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006757 | 30/12/2015 | 855.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006765 | 30/12/2015 | 1960.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006767 | 30/12/2015 | 54.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA, SANDRA BASBOSA DE SANTANA, JOAO JASSE DE ANDRADE SILVA, ZEILTON MARQUES DE MELO, JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO, FRANCISCO DANTAS DA SILVA E CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006772 | 31/12/2015 | 250.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PLACA DE VIDRO PARA GALERIA DOS PREFEITOS, A CARGO CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 6767
Última atualização: 11/06/2024