| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 3150.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 173.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da Secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 240.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 8 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000010 | 05/01/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento de entulhos e metralhas das ruas desta cidade em veiculo de sua propriedade referente a duas diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 724.00 | 00008593794424 | ALDJANE JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na EMEF Sao Jose durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00010412612410 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversoes para a festa de Sao Severino nesta cidade no periodo de 18 a 25/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2015 | 50.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 09/01/2015 | 400.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2015 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 0.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 3400.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 17 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2015 | 459.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2015 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2015 | 724.00 | 00009358708492 | WELLINGTON DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2015 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2015 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao mercado publico municipal funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2015 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2015 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000054 | 13/01/2015 | 1650.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2015 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2015 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2015 | 724.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao durante o periodo de 06/11 a 16/12/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2015 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000056 | 13/01/2015 | 344.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do programa pacto nacional pela alfabetizacao na idade certa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000058 | 13/01/2015 | 1024.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 724.00 | 00005107414443 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2015 | 1500.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de som para o evento realizado pela prefeitura municipal de confraternizacao dos servidores publicos municipais em 26/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2015 | 500.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000076 | 14/01/2015 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2015 | 3300.00 | 10909372000199 | LAJES J. S. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 85 manilhas para servicos de drenagem na Avenida Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2015 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2015 | 750.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servicos da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2015 | 2500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 relogio de ponto Info Henry facil R02 1900 para a sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2015 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062014 | 0000087 | 20/01/2015 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2015 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de prorrogacao de vigencia de contratos de repasse: 373587-62 e 1001678-44 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000105 | 22/01/2015 | 7560.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 42 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2015 | 7323.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2015 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2015 | 1238.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2015 | 362.00 | 00009565207405 | JADIELMA RAIMUNDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2015 | 1878.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2015 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2015 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e emissao de notas fiscais avulsas referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2015 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 2750.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000124 | 28/01/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2015 | 797.44 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com busca e emissao de certidoes de bens imoveis em nome desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2015 | 1912.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2015 | 9686.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2015 | 2648.49 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2015 | 1439.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2015 | 11527.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2015 | 314.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2015 | 203015.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2015 | 90922.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2015 | 1187.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2015 | 5099.62 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2015 | 6121.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2015 | 3567.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2015 | 4500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2015 | 26296.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2015 | 10861.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2015 | 3494.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 440.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas do distrito de Samambaia e caiacao de meio-fios, referente a 11 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 3100.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa para o onibus de placas OGF4370. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 415.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 4200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Assessoria Contabil, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2015 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e reparos no predio da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2015 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2015 | 5250.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000184 | 04/02/2015 | 7600.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 38 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2015 | 724.00 | 00001334318867 | GENIVAL ERMIRIO ROCHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2015 | 1700.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao de notas da administracao municipal atraves de carro de som durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2015 | 340.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante evento de coclusao de curso de alunos da EMEF Antonio da Costa Gomes realizado pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2015 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2015 | 20.65 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a emissao da folha de cheques (talonario) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2015 | 3924.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente a divergencias nas GFIPs nas competencias 05/2013, 08/2013, 12/2013, 06/2014, 09/2014 e 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2015 | 460.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a emissao de parecer tecnico relativo ao contrato de repasse no 1001678-44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000210 | 09/02/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000214 | 10/02/2015 | 7200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 36 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000205 | 10/02/2015 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2015 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0000204 | 10/02/2015 | 12135.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, sistema dem som e luz e gerador para festa de Sao Severino em praca publica nesta cidade no dia 24/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 788.00 | 00009129144400 | VALDEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao na funcao de motoboy durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000206 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2015 | 3246.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2015 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2015 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2015 | 1810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no trator agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2015 | 1500.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de cerca de arame farpado e estacas de premoldado na rua Antonio Francisco gomes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2015 | 300.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura no mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000265 | 12/02/2015 | 6800.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 34 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000279 | 12/02/2015 | 6841.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a prefeitura durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000280 | 12/02/2015 | 13701.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da da Sec. de infraestrutura no mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000282 | 12/02/2015 | 830.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para a maquina retro escavadeira e patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2015 | 1000.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos e taxas municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2015 | 320.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2015 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2015 | 1350.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2015 | 1450.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000263 | 12/02/2015 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000268 | 12/02/2015 | 1824.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo escolar de placas OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000269 | 12/02/2015 | 6040.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OFA9519, OGD1446 e NQE5345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000272 | 12/02/2015 | 7998.60 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OFG4400 e OFG4390. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000277 | 12/02/2015 | 2108.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de janeiro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000278 | 12/02/2015 | 5688.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de janeiro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000281 | 12/02/2015 | 737.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2015 | 1435.50 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticacoes de documentos da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000246 | 12/02/2015 | 1357.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2015 | 1890.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 63 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000285 | 13/02/2015 | 3000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em licitacao e contratos e suporte tecnico a comissao de licitacao durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2015 | 3000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente aos meses de janeiro e fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2015 | 200.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2015 | 500.00 | 00008789159403 | DAYANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresntacao musical da banda gospel Marca da Uncao no distrito de Samambaia no dia 21/12/14 durante as comemoracoes da festa de N S da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2015 | 1448.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante os meses de novembro e dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000296 | 13/02/2015 | 4825.90 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao diversos para reparos e pintura dos predios das EMEF Antonio da Costa Gomes e do sitio Ze de Moura e da creche municipal | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2015 | 7200.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 288 m de tela para a quadra poliesportiva do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000300 | 13/02/2015 | 1175.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas para reposicao nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2015 | 100.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2015 | 1000.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2015 | 212.00 | 00011764474406 | FABIANO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinacao no entorno da EMEF Antonio da Costa Gomes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000298 | 13/02/2015 | 2394.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000299 | 13/02/2015 | 1080.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e hidraulico para servicos na rede de esgotos da av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2015 | 622.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de luvas, botas, carr de mao e implementos agricolas para o setor de limpeza urbana | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2015 | 1790.00 | 00068250398491 | LINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de galeria de esgotos na avenida Santa Cecilia nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2015 | 2580.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico, cadastral e planialtimetrico em diversas ruas desta cidade para projetos de pavimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da agropecuaria | Aquisicao de veiculos, maquinas ou implementos agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0000305 | 13/02/2015 | 372000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1(um) trator de esteira para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com o plano de trabalho do contrato de repasse no 01001678-44 firmado entre a Caixa Economica Federal e o Municipio de Santa Cecilia | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000310 | 19/02/2015 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000311 | 19/02/2015 | 1100.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2015 | 0.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de 20/02/15. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2015 | 344.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000315 | 23/02/2015 | 717.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000316 | 23/02/2015 | 2453.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000317 | 23/02/2015 | 7355.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2015 | 1244.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000318 | 23/02/2015 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas de tributos e de licitacao publica referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2015 | 1509.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2015 | 7276.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2015 | 47480.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2015 | 21349.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2015 | 66.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2015 | 2190.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2015 | 1959.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2015 | 21058.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 345.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2015 | 10398.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 999.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 188907.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 3320.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 73517.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 11959.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2015 | 5568.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2015 | 5575.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 759.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 1890.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000336 | 27/02/2015 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 1912.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 9475.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2015 | 917.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 3081.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 3156.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 562.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 25109.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 7710.49 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 4253.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2015 | 4392.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 1510.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 4558.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2015 | 1519.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000393 | 02/03/2015 | 22000.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as18:00, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000394 | 02/03/2015 | 23000.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000395 | 02/03/2015 | 40000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao atraves de veiculo de sua propriedade no transporte de merenda e materiais diversos para as escolas da rede municipal durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000398 | 02/03/2015 | 8500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000399 | 02/03/2015 | 18000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o periodo marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000400 | 02/03/2015 | 20000.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 174.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da Sec. de Educacao referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000382 | 02/03/2015 | 46000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos tecnicos especializados de contabilidade publica, com acompanhamento e edicao de balancetes mensais, emissao de relatorios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, alem de acompanhamento sistematico de processos junto ao TCE e demais orgaos da esfera publica referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000378 | 02/03/2015 | 50000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em licitacao e contratos e suporte tecnico a comissao de licitacao durante o periodo de marco a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000379 | 02/03/2015 | 17500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica (software) para contabilidade e para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09 conforme contrato referente ao periodo de marco a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062015 | 0000381 | 02/03/2015 | 13050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de softwares para cadastramento de fornecedores, controle e processamento de licitacoes e contratos, controle tributario e arrecadacao municipal referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2015 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000396 | 02/03/2015 | 56000.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura atraves de caminhao com carroceria de madeira de sua propriedade, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000397 | 02/03/2015 | 66300.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura em caminhao com carroceria de madeira, durante o periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000405 | 02/03/2015 | 7560.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 42 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/03/2015 | 728.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas na programacao da radio Integracao FM no periodo de 31/01 a 07/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000408 | 05/03/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2015 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/03/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2015 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/03/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 09/03/2015 | 2300.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem do evento natalino nesta cidade no dia 24/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2015 | 788.00 | 00009129144400 | VALDEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Administracao na funcao de motoboy durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2015 | 724.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante os meses de janeiro e fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2015 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2015 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes e filtro de ar para o veiculo de placas OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132013 | 0000456 | 10/03/2015 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2015 | 5019.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos escolares de placas OGA7480, OFG4400 e OGC6589. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005233678489 | HELLEN MARIA VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios davocaticios referente ao processo 0000667-02.2013.815.0401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000454 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000455 | 10/03/2015 | 35000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o periodo de marco a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000461 | 10/03/2015 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000462 | 10/03/2015 | 25000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o periodo de marco a dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062014 | 0000463 | 10/03/2015 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062014 | 0000464 | 10/03/2015 | 11200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao periodo de marco a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000489 | 11/03/2015 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000490 | 11/03/2015 | 1800.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2015 | 1900.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de prestacoes de contas dos programas do FNDE (PNAE, PNATE e PDDE), exercicio 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000503 | 12/03/2015 | 710.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000504 | 12/03/2015 | 570.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2015 | 1260.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2015 | 950.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000511 | 12/03/2015 | 10672.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2015 | 2200.00 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um parabrisa para o microonibus de placas OFA9519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2015 | 851.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000521 | 12/03/2015 | 13158.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2015 | 1000.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU em 16/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2015 | 105.26 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da administracao municipal via Correios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000501 | 12/03/2015 | 1598.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2015 | 3343.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2015 | 1351.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2015 | 400.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2015 | 6821.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2015 | 900.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizado nas laminas da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2015 | 150.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000523 | 13/03/2015 | 16249.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2015 | 590.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2015 | 1650.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas NQE5345 e NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2015 | 320.00 | 00008558119430 | GLADISTONNI BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma freezer da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000533 | 13/03/2015 | 5200.00 | 19878952000130 | LEONARDO LUIZ DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca durante o carnaval nesta cidade proomovido por esta municipalidade em 07/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2015 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2015 | 946.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/03/2015 | 1260.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento topografico, cadastral e planialtimetrico em diversas ruas desta cidade para projetos de pavimentacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/03/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/03/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000544 | 17/03/2015 | 7200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 36 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2015 | 788.00 | 00005211873467 | ELIVANI DE ALBUQUERQUE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2015 | 800.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/03/2015 | 788.00 | 00005929833400 | GILVONALDO COSTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2015 | 1360.00 | 00012863653415 | ANTONIO MARCELO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 07 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2015 | 3150.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 21 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000577 | 19/03/2015 | 5017.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a SIE no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000578 | 19/03/2015 | 18462.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de Innfraestrutura no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000580 | 19/03/2015 | 806.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para a maquina patrol e retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2015 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas (avisos de licitacao) no jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2015 | 118.45 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART de projeto de engenharia de pavimentacao em paralelepipedos referente ao contrato de repasse no1003803-26. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000552 | 19/03/2015 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000553 | 19/03/2015 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000555 | 19/03/2015 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 09/02 09/03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000556 | 19/03/2015 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000557 | 19/03/2015 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000558 | 19/03/2015 | 1275.34 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000559 | 19/03/2015 | 3991.68 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000560 | 19/03/2015 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000561 | 19/03/2015 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000562 | 19/03/2015 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000563 | 19/03/2015 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2015 | 2006.40 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 09/02 a 09/03/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000574 | 19/03/2015 | 2147.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000575 | 19/03/2015 | 6866.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000576 | 19/03/2015 | 3538.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do transporte escolar no mes de feveriero/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000579 | 19/03/2015 | 768.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para abastecimento para oa veiculo do transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2015 | 18298.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2015 | 46480.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2015 | 334.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2015 | 7830.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de capacitacao de professores da Educacao Basica da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2015 | 23992.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2015 | 0.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/03/2015 | 560.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e instalacao de um portao metalico na EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/03/2015 | 39.79 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de dispensa de licenca ambiental para projeto de construcao de calcamento nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/03/2015 | 10000.00 | 07279603000113 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto arqutetonico e estrutural do portico (portal) na entrada da cidade, projeto arquitetonico de uma praca na comunidade de Pororoca e projeto de reforma e coberta do refeitorio da EMEFAntonio da Costa Gomes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2015 | 1274.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0000602 | 30/03/2015 | 3240.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 cabines sanitarias e uma diaria de gerador durante o evento carnavalesco neste cidade em 07/02/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2015 | 187024.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2015 | 77343.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2015 | 26157.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2015 | 7662.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2015 | 5311.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2015 | 1890.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2015 | 708.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2015 | 13962.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2015 | 1118.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2015 | 10199.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2015 | 3461.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2015 | 3384.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2015 | 4788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2015 | 6576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2015 | 25897.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2015 | 9297.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2015 | 5070.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2015 | 8238.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2015 | 4626.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construcao de Calcamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000644 | 01/04/2015 | 29425.30 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o boletim de medicao referente ao contrato de prestacao de servicos no 0036/2013 objeto da TP 0001/2013, obra de pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio de pedras graniticas em ruas desta cidade, correspondente ao contrato de Repasse no 0267519-96/2008. | 10012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000645 | 01/04/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2015 | 186.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2015 | 424.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/04/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/04/2015 | 790.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza junto a EMEFM antonio da Costa Gomes durante o mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000656 | 07/04/2015 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000657 | 07/04/2015 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000658 | 07/04/2015 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000659 | 07/04/2015 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000660 | 07/04/2015 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000661 | 07/04/2015 | 1275.34 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0000662 | 07/04/2015 | 3991.68 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000663 | 07/04/2015 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000664 | 07/04/2015 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000665 | 07/04/2015 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000666 | 07/04/2015 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/04/2015 | 2006.40 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 10/03 a 09/04/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/04/2015 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/04/2015 | 50.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/04/2015 | 850.00 | 00011944100490 | ROMARIO NASCIMENTO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e recolhimento de entulhos das ruas desta cidade no mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/04/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/04/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/04/2015 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/04/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2015 | 1576.00 | 00006935776490 | JADILSON CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de motorista durante os meses de fevereiro e marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2015 | 1576.00 | 00003793056406 | MARIA JOCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora PS2 da EMEF Manoel Gomes Barbosa durante os meses de fevereiro e marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2015 | 969.24 | 00001023139464 | MIRIAN FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2015 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000685 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2015 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/04/2015 | 480.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/04/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/04/2015 | 1260.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos no levantamento topografico de diversas ruas desta cidade para projeto de rede de abastecimento dagua, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2015 | 49449.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000708 | 13/04/2015 | 3799.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/04/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000707 | 13/04/2015 | 6999.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/04/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2015 | 990.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/04/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/04/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/04/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000736 | 13/04/2015 | 3686.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OGF4390 e OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000737 | 13/04/2015 | 4114.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas NQE5345, OGA7480 e MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/04/2015 | 1835.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0000710 | 13/04/2015 | 2260.00 | 19878952000130 | LEONARDO LUIZ DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de seguranca e organizacao da feira livre nesta cidade nos dias 22/02, 01 e 08/03/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2015 | 900.00 | 00028386308818 | GRIMARIO SANDOVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na rede de esgotos da rua Joao Severino dis Santa nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/04/2015 | 516.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000742 | 14/04/2015 | 18000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao periodo deabril a dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/04/2015 | 4690.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 23 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000756 | 15/04/2015 | 1850.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao no mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/04/2015 | 3277.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/04/2015 | 1664.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2015 | 2638.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador para a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de3 marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000754 | 15/04/2015 | 1380.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000759 | 15/04/2015 | 3864.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000760 | 15/04/2015 | 30308.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos escolares de placas OGA7480, OGC6589 e MQE5345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000766 | 15/04/2015 | 967.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000767 | 15/04/2015 | 10440.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000768 | 15/04/2015 | 5715.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de marco/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000771 | 15/04/2015 | 661.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/04/2015 | 1971.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2015 | 2763.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/04/2015 | 500.00 | 03789272001000 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes para curso para condutores de transporte escolar (2 servidores) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2015 | 6400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 32 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000769 | 15/04/2015 | 4738.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a SIE no mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000770 | 15/04/2015 | 16403.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrifocantes para abastecimento dos veiculos de maquinas proprios da SIE durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2015 | 8346.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/04/2015 | 3000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao do plano de residuos solidos do abatedouro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta corrente 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2015 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas (avisos de licitacao) no jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2015 | 2054.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook, um nobreak e um swith/hub 8 portas para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2015 | 545.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos e toner de impressoras da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2015 | 520.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2015 | 18189.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2015 | 49650.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2015 | 3360.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC esgoto 150 mm para servicos na rede de esgotos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2015 | 788.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de janeiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2015 | 2100.00 | 00010745118402 | GABRIEL ANDRADE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 140 metros de meio-fio em pedra granitica no distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2015 | 1932.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000803 | 24/04/2015 | 5000.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO NA FAMA PARA TRADICIONAL FESTA DO LEITE NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA EM 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0000804 | 24/04/2015 | 32000.00 | 03568088000130 | DESEJO SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA DESEJO DE MENINA PARA TRADICIONAL FESTA DO LEITE NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO DIA 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART do plano municipal de residuos solidos do abatedouro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000811 | 27/04/2015 | 11101.90 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFA9519, NQJ1130 e OGD1446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000814 | 27/04/2015 | 1260.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000815 | 27/04/2015 | 4020.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000816 | 27/04/2015 | 11833.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000817 | 27/04/2015 | 807.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000818 | 27/04/2015 | 2422.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculos de placas NQE5345, OGF4370 e OGA1446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2015 | 1392.30 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de veiculo da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000812 | 27/04/2015 | 5546.48 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2015 | 532.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave de iluminacao publica 2x60A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000819 | 27/04/2015 | 3585.30 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2015 | 2907.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque da maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2015 | 2640.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pela locacao de veiculo de placas KGC9792-PE para servicos da sec. de Educacao no mes de marco/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2015 | 190664.15 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2015 | 80018.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2015 | 34340.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2015 | 7462.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2015 | 5287.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2015 | 2964.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2015 | 1890.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2015 | 500.00 | 00331465000125 | INCOPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafas plastica para envento publico nesta cidade em 01 de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2015 | 5688.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2015 | 376.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2015 | 12086.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2015 | 3983.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2015 | 3745.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de ABRIL/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2015 | 4788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2015 | 1994.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2015 | 9111.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2015 | 1600.00 | 00011764474406 | FABIANO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE como ajudante do operador do cominhao cacamba, durante os meses de marco e abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2015 | 7573.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2015 | 24895.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2015 | 5364.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2015 | 6362.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 30/04/2015 | 1050.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de materia jornalistica veiculada na internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2015 | 4.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2015 | 900.00 | 14470386000290 | VERONICA AGUIAR DA SILVA - POUSADA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do componentes da banda Desejo de Menina quando da apresentacao artitica nesta cidade em 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000877 | 30/04/2015 | 6000.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003160358402 | MARIA DE LOURDES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2015 | 500.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2015 | 200.00 | 00002447788410 | THAMARA KARINA SANTOS NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2015 | 200.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2015 | 614.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2015 | 788.00 | 00063179598468 | ZAFENART ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a sec. de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/05/2015 | 3150.00 | 00051779978472 | AURELIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 carradas de agua do reservatorio do sitio Manicoba para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2015 | 3150.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 21 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2015 | 788.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao como ASG no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2015 | 788.00 | 00009540529433 | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao como ASG no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2015 | 2320.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banners impressao digital e faixas para o evento Leite Fest nesta cidade no dia 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0000909 | 06/05/2015 | 1252.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2015 | 1576.00 | 00011295161486 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como ASG nos meses de marco e abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000901 | 06/05/2015 | 3636.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de envelopes saco timbrados para a Sec. de Edministracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2015 | 3063.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um notebook e uma impressora mult laser para a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2015 | 275.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2015 | 2100.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 14 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000911 | 06/05/2015 | 1200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 06 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000913 | 06/05/2015 | 5757.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2015 | 1700.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de cerca com arame farpado no terreno para aterro sanitario no sitio Ze de Moura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0000917 | 07/05/2015 | 14989.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/05/2015 | 300.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0000916 | 07/05/2015 | 35647.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/05/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/05/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000928 | 07/05/2015 | 6400.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 32 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/05/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2015 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/05/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2015 | 1900.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2015 | 400.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico dda sede do municipio durante o mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2015 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/05/2015 | 788.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de fevereiro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/05/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/05/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2015 | 320.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0000945 | 08/05/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2015 | 882.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OGD1446, MOV8063 e NQE5345 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2015 | 1200.00 | 00087242311420 | GENILDO FREIRES SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de calcamento com reposicao de paralelepipedos na av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/05/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/05/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2015 | 900.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2015 | 1685.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de prestacoes de contas de Convenio firmados com o Governo do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2015 | 200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2015 | 135.90 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da administracao municipal via Correios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001017 | 13/05/2015 | 2001.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de administracao no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000990 | 13/05/2015 | 10200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculos proprios do transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000991 | 13/05/2015 | 13860.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos proprios do transporte escolar. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000998 | 13/05/2015 | 3866.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas para reparos e pintura de predios das escolas da rede minicipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001000 | 13/05/2015 | 1730.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001001 | 13/05/2015 | 8664.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OGF4370, NQE5345, OFA9519, OGA7480 e OGD1446 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001003 | 13/05/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001004 | 13/05/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/14 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001005 | 13/05/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001006 | 13/05/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001007 | 13/05/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001008 | 13/05/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001009 | 13/05/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001010 | 13/05/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001011 | 13/05/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001012 | 13/05/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001013 | 13/05/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001014 | 13/05/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 10/04 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2015 | 1590.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 53 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000997 | 13/05/2015 | 4990.96 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hidraulico para o almoxarifado da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001018 | 13/05/2015 | 2400.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para a maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001023 | 14/05/2015 | 1048.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001024 | 14/05/2015 | 9895.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001025 | 14/05/2015 | 5579.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de abril/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001028 | 14/05/2015 | 1920.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de banheiros quimicos para a festa de 1o de maio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001035 | 14/05/2015 | 2740.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/05/2015 | 1410.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001026 | 14/05/2015 | 5664.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a Sec. de Infraestrutura no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001027 | 14/05/2015 | 20128.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da da Sec. de Infraestrutura no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/05/2015 | 640.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo caminhao cacamba proprio do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/05/2015 | 700.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de supertes metalicos em lixeiros para colata. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/05/2015 | 2279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2015 | 660.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas (avisos de licitacao) no jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/05/2015 | 1560.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2015 | 8479.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/05/2015 | 250.00 | 00009702500451 | MAURO CESAR VENTURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Administracao para Umbuzieroem veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/05/2015 | 1786.16 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura na funcao de chefe de setor de manutencao no periodo de 02/03 a 08/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/05/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2015 | 2980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca automotiva para o caminhao de placas OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/05/2015 | 1399.00 | 70175260000779 | ELETRO SHOPPING - CASA AMARELA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado LG 12.000 BTUs para a Sec. de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/05/2015 | 280.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/05/2015 | 774.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001050 | 19/05/2015 | 3121.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2015 | 346.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2015 | 51731.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2015 | 19051.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001060 | 20/05/2015 | 1938.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001061 | 20/05/2015 | 669.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001062 | 20/05/2015 | 619.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001063 | 20/05/2015 | 7637.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2015 | 28270.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00092064450491 | SEVERINO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de 04 aparelhos de ar condicionados na sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2015 | 3189.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/05/2015 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0001079 | 22/05/2015 | 5890.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e gerador para evento realizado em praca publica nesta cidade denominado Leite Fest no dia 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/05/2015 | 2166.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/05/2015 | 1381.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/05/2015 | 7000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 35 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2015 | 10897.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2015 | 1994.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2015 | 9011.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2015 | 13554.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2015 | 195423.38 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2015 | 8124.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2015 | 33056.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2015 | 1890.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2015 | 79746.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2015 | 3264.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2015 | 4288.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/05/2015 | 5000.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 23 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2015 | 23905.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2015 | 8084.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2015 | 4576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/05/2015 | 1100.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001148 | 28/05/2015 | 1370.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/05/2015 | 166.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2015 | 210.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2015 | 379.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001137 | 28/05/2015 | 4200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 21 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/05/2015 | 800.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura no mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2015 | 1741.47 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas Recife/Brasilia/Recife, para o prefeito do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2015 | 778.75 | 00004452126405 | JOSE INACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2015 | 778.75 | 00096231653404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2015 | 778.75 | 00084811110404 | JOSEILTON SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2015 | 778.75 | 00038937190400 | JOSE ODAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual a entidade referente a 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001165 | 01/06/2015 | 7589.27 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQJ1130, OFA9519 e OGD1446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2015 | 630.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de telas protetoras na quadra da EMEF Cassimiro Peres. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001170 | 01/06/2015 | 2550.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculo de placas NQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001163 | 01/06/2015 | 8015.25 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator Agrale | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001164 | 01/06/2015 | 2519.67 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2015 | 5800.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 29 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001168 | 01/06/2015 | 2040.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque do trator John Deere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001171 | 01/06/2015 | 3876.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas das maquinas Retroescavadeira e enchedeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001172 | 02/06/2015 | 2070.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2015 | 800.00 | 00070101661452 | SEBASTIAO MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de cerca de arame farpado em torno do acude do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinacao e limpeza de canteiros das principais ruas desta cidade durante 14 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2015 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do motorista do caminhao cacamba do municipio durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2015 | 400.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001180 | 03/06/2015 | 360.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001181 | 03/06/2015 | 357.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001182 | 03/06/2015 | 358.50 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2015 | 1260.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos no levantamento topografico de diversas ruas desta cidade para projeto de rede de abastecimento dagua, referente a 2a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001186 | 05/06/2015 | 3442.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGF4390. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001187 | 05/06/2015 | 1263.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001189 | 08/06/2015 | 618.80 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001190 | 08/06/2015 | 618.80 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001191 | 08/06/2015 | 5674.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e camara para os veiculos de placas OGD1446, OFA9519 e NQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001194 | 08/06/2015 | 6448.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OGF4400 e OFG4370. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/06/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/06/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao para montagem e desmontagem da estrutura do palhocao para festividades juninas nas EMEF Manoel Gomes Barbosa e Cassimiro Pires da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como ASG durante o mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008593794424 | ALDJANE JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na EMEF Sao Jose durante o mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/06/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/06/2015 | 250.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/06/2015 | 250.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/06/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/06/2015 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/06/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/06/2015 | 300.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001193 | 08/06/2015 | 9320.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OGE0727 e OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001195 | 08/06/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001196 | 08/06/2015 | 3200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 16 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/06/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/06/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/06/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/06/2015 | 788.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/06/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de abril/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/06/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/06/2015 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001225 | 09/06/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001226 | 09/06/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001227 | 09/06/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de09/05 a 08/05/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001228 | 09/06/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001229 | 09/06/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001230 | 09/06/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001231 | 09/06/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001232 | 09/06/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001233 | 09/06/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001234 | 09/06/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001235 | 09/06/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001236 | 09/06/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09/05 a 08/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/06/2015 | 800.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza junto a EMEf Manoel Gomes Barbosa durante o mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001251 | 10/06/2015 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento das escolas da rede municipal do ensino fundamental durante o mes de marco/15,atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0001255 | 10/06/2015 | 23000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da Banda Karkara para apresentacao artistica em praca publica no Municipio por ocasiao das tradicionais Festividades Juninas de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001257 | 10/06/2015 | 1810.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/06/2015 | 3461.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2015 | 5600.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 28 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART de projeto de engenharia de pavimentacao em paralelepipedos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construcao de Calcamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022015 | 0001254 | 10/06/2015 | 58658.30 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de construcao de pavimentacao em paralelepipedo em pedras graniticas no Sitio Boi Seco de Baixo, Zona Rural do Municipio de Santa Cecilia | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0001256 | 10/06/2015 | 20000.00 | 00086194321415 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1 Hectare de terra nua localizada no Sitio Ze de Moura - Zona Rural - Santa Cecilia, para uso do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2015 | 1500.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/06/2015 | 100.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2015 | 3450.00 | 09587066000102 | J A A S PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade dos eventos esportivos do futebol amador deste municipio, realiados pela administracao municipal pelo prazo de 90 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2015 | 200.00 | 00003125789460 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003080672402 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2015 | 50.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2015 | 200.00 | 00092064744487 | MARIA GORETE SOARES FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/06/2015 | 2333.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/06/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/06/2015 | 2008.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2015 | 8681.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/06/2015 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/06/2015 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001280 | 15/06/2015 | 1118.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de maio/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001281 | 15/06/2015 | 9631.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Eduacao no mes de maio/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001282 | 15/06/2015 | 5240.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de maio/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001285 | 15/06/2015 | 566.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/06/2015 | 1080.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/06/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001283 | 15/06/2015 | 2044.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a SIE no mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001284 | 15/06/2015 | 20068.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da SIE no mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001287 | 15/06/2015 | 1190.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos e maquinas da Secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/06/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/06/2015 | 400.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura no mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/06/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/06/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Educacao no mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/06/2015 | 600.00 | 00003948291403 | BRUNO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens atraves de drone durante a festa do leite nesta cidade no dia 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/06/2015 | 520.00 | 00002701813425 | JOSIMARO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Administracao para a cidade de Campina Grande, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/06/2015 | 480.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/06/2015 | 1550.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma do palhocao para os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2015 | 675.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001336 | 18/06/2015 | 4895.35 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, hidraulico e eletrico para reparos em predios das Escolar da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001337 | 18/06/2015 | 2198.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado e grampos para construcao de cercas no sitio Ze de Moura e nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001339 | 18/06/2015 | 3198.44 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hidraulico e eletrico para a Sec. de Infraestutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001340 | 18/06/2015 | 1308.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais e implementos para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/06/2015 | 52468.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/06/2015 | 19491.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2015 | 346.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/06/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2015 | 26977.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001354 | 22/06/2015 | 1480.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao no mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2015 | 1720.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001352 | 22/06/2015 | 590.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2015 | 969.24 | 00001023139464 | MIRIAN FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2015 | 1200.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao de notas administrativasdo municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/06/2015 | 2500.00 | 00002998940455 | HILDA CABRAL ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao transportando carteiras escolares para recuperacao e redistribuicao nas escolas da rede municipal em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001359 | 22/06/2015 | 3200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 16 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00051779978472 | AURELIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 carradas de agua do reservatorio do sitio Manicoba para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/06/2015 | 3400.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 17 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001363 | 23/06/2015 | 4272.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para a creche municipal, atraves do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/06/2015 | 1800.00 | 41088436000838 | JH ELETRO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma freezer 311 litros para creche municipal atreves do programa Brasil carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/06/2015 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de Maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/06/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de maio/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2015 | 80095.88 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2015 | 30819.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2015 | 945.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/06/2015 | 800.00 | 00010177928441 | ANA PRYSCILA DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e pintus da quatro faixas para exposicao nos festejos juninos nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2015 | 689.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/06/2015 | 1322.08 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2015 | 394.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/06/2015 | 252.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao 13o salario (50%) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2015 | 8668.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/06/2015 | 64.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2015 | 160.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2015 | 4480.00 | 09428605000152 | EDSON FERREIRA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento para os garis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2015 | 1800.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para a administracao municipal (9MB) no periodo de 19/05 a 19/06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001390 | 26/06/2015 | 2843.58 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, hidraulico e eletrico para servicos de reparos no predio da Creche municipal, adquiridos com recursos do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2015 | 168165.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2015 | 74751.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2015 | 8124.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2015 | 28912.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2015 | 17423.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2015 | 4288.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2015 | 8411.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2015 | 1694.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2015 | 11766.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2015 | 377.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2015 | 10697.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/06/2015 | 5000.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2015 | 4102.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2015 | 7584.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2015 | 22915.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2015 | 3788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2015 | 6585.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/07/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/07/2015 | 3265.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2015 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011295161486 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de ASG durante o mes de maio/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2015 | 788.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2015 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2015 | 1580.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos no levantamento topografico de diversas ruas desta cidade para projeto de rede de abastecimento dagua, referente a 3a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2015 | 4000.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 23 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 03/07/2015 | 778.75 | 00004452126405 | JOSE INACIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2015 | 778.75 | 00084811110404 | JOSEILTON SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2015 | 778.75 | 00096231653404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2015 | 778.75 | 00038937190400 | JOSE ODAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do contrato de prestacao de servicos de arbitragem durante o campeonato de futebol amador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2015 | 1430.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na instalacao de rede de esgotos no povoado de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001464 | 06/07/2015 | 3005.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OFG4400 e OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/07/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/07/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/07/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/07/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/07/2015 | 300.00 | 00099015366420 | JOSE VIRGINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/07/2015 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/07/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/07/2015 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001465 | 06/07/2015 | 3067.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/07/2015 | 2600.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 13 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/07/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/07/2015 | 788.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/07/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/07/2015 | 1700.00 | 00003970551455 | MAGNUM EMMANUELL CABRAL SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Mastigados do Forro durante festejos juninos na EMEF Manoel Gomes Barbosa no dia 05/06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/07/2015 | 150.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001482 | 07/07/2015 | 3200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 16 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/07/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/07/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de maio/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/07/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/07/2015 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacamba durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001491 | 07/07/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2015 | 394.00 | 00008593794424 | ALDJANE JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na EMEF Sao Jose durante uma quinzena de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/07/2015 | 788.00 | 00009540529433 | FLAVIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos referente ao mes de abril/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/07/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/07/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/07/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/07/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/07/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/07/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/07/2015 | 715.10 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referente a 50% do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/07/2015 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/07/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/07/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/07/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001529 | 09/07/2015 | 5750.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/07/2015 | 2400.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente aos meses de maio e junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001536 | 10/07/2015 | 1177.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001538 | 10/07/2015 | 3226.39 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, hidraulico e eletrico para servicos de recuperacao dos predios da EMEF Jose Gomes Soares, Manoel Gomes Barbosa e Manoel Calixto da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2015 | 4247.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para a quadra de esportes da EMEF do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/07/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/07/2015 | 0.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2015 | 12.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2015 | 177.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de antivirus para computadores da Sec. de Administracao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2015 | 420.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante a 3a caminhada do trabalhador no dia 01/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2015 | 118.45 | 03971190000182 | PANCRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para evento realizado pela prefeitura durante entraga das casa populares a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001541 | 10/07/2015 | 353.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para o setor de limpeza urbana | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2015 | 1240.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois aparelhos celular para o setor de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/07/2015 | 640.00 | 00008484204464 | ANTONIO CARLOS DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao atraves de moto de sua propriedade durante o mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001554 | 13/07/2015 | 1926.09 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placa MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001560 | 13/07/2015 | 1695.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas OFA9519, OGD1446 e OGA7480. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001562 | 13/07/2015 | 1384.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado a Sec. de Educacao no mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001563 | 13/07/2015 | 9493.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001564 | 13/07/2015 | 4909.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de junho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/07/2015 | 675.00 | 00092073930425 | SIMIAO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de junho como audante do operador da maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001566 | 13/07/2015 | 1827.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para as maquinas da Sec. de Infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001569 | 13/07/2015 | 2875.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura no mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001570 | 13/07/2015 | 1311.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de infraestrutura no mes de junho/15. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001571 | 13/07/2015 | 13079.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de infraestrutura no mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2015 | 540.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de suportes metalicos para a iluminacao da quadra da EMEF do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/07/2015 | 750.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidoes em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/07/2015 | 970.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao nos meses de maio e junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/07/2015 | 1700.00 | 00011037087402 | EMERSON DOS SANTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na ampliacao do muro da EMEF antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/07/2015 | 180.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001585 | 14/07/2015 | 830.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001589 | 14/07/2015 | 3442.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGF4390. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001590 | 14/07/2015 | 6448.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas OGF4400 e OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001558 | 14/07/2015 | 12600.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, gerador e 10 sanitarios quimicos para evento junino realizado em praca publica nesta cidade no dia 26/06/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2015 | 580.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/07/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001586 | 14/07/2015 | 1640.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao no mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2015 | 8250.00 | 00004889302433 | RODRIGO DE ARRUDA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 165 carradas de agua do reservatorio do sitio Juca Ferrado - Surubim-PE para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/07/2015 | 788.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos banheiros publicos desta cidade nos meses de maio e junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001588 | 14/07/2015 | 517.50 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Infraestrutura no mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2015 | 500.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente aos meses de maio e junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2015 | 2061.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/07/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/07/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/07/2015 | 2203.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/07/2015 | 1080.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/07/2015 | 8277.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/07/2015 | 440.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de podagem de arvores e caiacao de meio-fios no distrito de Samambaia referente a 11 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/07/2015 | 430.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um filtro de ar para o caminhao OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/07/2015 | 2000.00 | 00006534841436 | NATAL MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de compressor para detonacao de pedra da estrada vicinal que liga o sitio Manicoba ao rio Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/07/2015 | 400.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Intraestrutura no mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/07/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/07/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/07/2015 | 540.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/07/2015 | 2270.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem do palhocao para eventos juninos na EMEF Pedro Inacio da Silva, Antonio da Costa Gomes, Cecilia Gomes da Costa, Alfredo Rufino de Figueroa e Sede, promovido pela Secretariade Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/07/2015 | 100.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001617 | 16/07/2015 | 2187.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao e reparos em predios das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/07/2015 | 600.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao na funcao de professor PS1-EIP na EMEF Frutuosa Maria da Conceicao referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2015 | 4179.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2015 | 18260.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2015 | 45602.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2015 | 21791.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2015 | 4167.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2015 | 3000.00 | 00051779978472 | AURELIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 carradas de agua do reservatorio do sitio Manicoba para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/07/2015 | 900.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de cerca de estacas e arame farpado em torno do acude do jacare nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/07/2015 | 788.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/07/2015 | 948.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticacoes de documentos da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/07/2015 | 50.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001644 | 24/07/2015 | 2634.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/07/2015 | 1264.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetacao artistica de Ligeirinho do Forro em praca publica na comunidade de Jardim em 09/05/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001646 | 24/07/2015 | 1326.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001647 | 24/07/2015 | 1344.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001648 | 24/07/2015 | 1643.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 09a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001649 | 24/07/2015 | 1624.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001650 | 24/07/2015 | 1470.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001651 | 24/07/2015 | 1342.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001652 | 24/07/2015 | 1427.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001653 | 24/07/2015 | 2141.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001654 | 24/07/2015 | 843.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001655 | 24/07/2015 | 723.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001656 | 24/07/2015 | 882.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 09 a 26/06/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos a Secretaria de Educacao junto a EMEF Manoel Calixto da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2015 | 73.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001658 | 27/07/2015 | 7425.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 33 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001661 | 28/07/2015 | 1480.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001662 | 28/07/2015 | 10549.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001663 | 28/07/2015 | 1070.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001664 | 28/07/2015 | 3135.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2015 | 300.00 | 00077267478468 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresetancao artistica do Trio Manos do Forro, durante encontro pedagogico promovido pela Sec. de Educacao na EMEF Antonio da Costa Gomes em 16/07/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/07/2015 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2015 | 13432.49 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2015 | 11244.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2015 | 10997.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2015 | 379.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2015 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001675 | 30/07/2015 | 1970.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2015 | 17501.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2015 | 170677.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2015 | 6686.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2015 | 28278.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2015 | 72794.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2015 | 5586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2015 | 2742.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2015 | 5288.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2015 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001674 | 30/07/2015 | 3390.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 15 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2015 | 6585.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2015 | 4088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2015 | 23415.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2015 | 7584.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2015 | 240.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2015 | 168.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2015 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001728 | 03/08/2015 | 597.50 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001729 | 03/08/2015 | 600.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001730 | 03/08/2015 | 476.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001731 | 03/08/2015 | 391.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001732 | 03/08/2015 | 309.40 | 00009592904430 | MANOEL ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001733 | 03/08/2015 | 340.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/08/2015 | 2655.00 | 17581518000169 | MARCOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de notas administrativas atraves de carro de som durante entrega das casas do programa Minha Casa Minha Vida e Conferencia municipal da Assistencia Social nesta ciade no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001735 | 04/08/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/08/2015 | 1800.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para a administracao municipal (9MB) no periodo de 19/06 a 19/07/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2015 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/08/2015 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/08/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/08/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/08/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/08/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/08/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de julho15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/08/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/08/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/08/2015 | 5300.00 | 00016834615415 | GILVANEIDE MARIA SERAFIM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de elaboracao do Plano Municipal de Educacao 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0001767 | 06/08/2015 | 8660.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma copiadora, 1 armario de aco e 2 ventiladores de parede para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001775 | 06/08/2015 | 7679.75 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para as escolas do ensino fundametal, adquirido com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 06/08/2015 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2015 | 200.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/08/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/08/2015 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2015 | 150.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0001776 | 07/08/2015 | 11640.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expedientes para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001777 | 07/08/2015 | 6717.02 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OGC6589 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001778 | 07/08/2015 | 3808.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFG4400. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001779 | 07/08/2015 | 3200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol 120K | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001798 | 10/08/2015 | 357.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0001799 | 10/08/2015 | 357.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/08/2015 | 788.00 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/08/2015 | 810.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acervo fotografico com 81 fotos 15x21 e CD dos eventos juninos realizados nas escolas da rede municipal promovido pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/08/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001809 | 10/08/2015 | 1140.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001801 | 10/08/2015 | 9870.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 42 carradas de agua potavel PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001802 | 10/08/2015 | 6300.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 28 carradas de agua potavel PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001804 | 10/08/2015 | 5520.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 24 carradas de agua potavel PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de motorista durante o mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/08/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/08/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/08/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do estadio de futebol desta cidade durante o campeonato amador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001828 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 08 carradas de agua potavel, para abastecimento das cisterna das escolas da rede municipal, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001837 | 11/08/2015 | 1080.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de julho/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/08/2015 | 400.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/08/2015 | 400.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/08/2015 | 250.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos com solda eletrica do palhocao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0001839 | 11/08/2015 | 300.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infrutura no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001829 | 11/08/2015 | 8580.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 39 carradas de agua potavel, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001847 | 12/08/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 4aa parcela do contrato 58/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001848 | 12/08/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 66/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001849 | 12/08/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 4a parcela do contraro 63/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 12/08/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001854 | 12/08/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001855 | 12/08/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 4a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001856 | 12/08/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 4a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001857 | 12/08/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referent a 4a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001858 | 12/08/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001859 | 12/08/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001860 | 12/08/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001861 | 12/08/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001862 | 12/08/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 4a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/08/2015 | 1712.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001875 | 12/08/2015 | 967.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001876 | 12/08/2015 | 7460.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001877 | 12/08/2015 | 1315.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001878 | 12/08/2015 | 4164.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de julho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/08/2015 | 3300.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Mistura Fina em praca publica no sitio Boi Seco no dia 20/06/2015, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/08/2015 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de termo aditivo de prazo de contrato de repasse no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/08/2015 | 1443.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/08/2015 | 3708.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 12/08/2015 | 480.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 12/08/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/08/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/08/2015 | 8524.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001879 | 12/08/2015 | 2427.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001880 | 12/08/2015 | 13907.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001882 | 12/08/2015 | 1442.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para as maquinas proprias deste municipio no mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2015 | 512.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas (avisos de licitacao) no jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/08/2015 | 300.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001887 | 13/08/2015 | 8550.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/08/2015 | 460.00 | 00004128480401 | LUCIMARIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo componentes de quadrilhas juninas para apresentacao nas escolas da redfe municipal em eventos promovidos pela Secretaria no periodo junino em veiculode sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001893 | 13/08/2015 | 10848.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 48 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2015 | 2000.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pedreiro no conserto de calcamento com reposicao da paralelepipedos em ruas desta cidade referente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2015 | 600.00 | 00009076096430 | JOSE NAILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/08/2015 | 900.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001899 | 14/08/2015 | 10002.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001901 | 14/08/2015 | 5001.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para a EEEFM Antonio Francisco Gomes | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001902 | 14/08/2015 | 8000.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/08/2015 | 788.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/08/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 17/08/2015 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE na limpeza dos banheiros publicos desta cidade durante uma quinzena do mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/08/2015 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2015 | 800.00 | 00009553830480 | LEONALDO JOSE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2015 | 23258.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2015 | 4438.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade no dia 12/06/15, conforme contrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2015 | 45698.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2015 | 17847.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2015 | 4197.15 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/08/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/08/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/08/2015 | 160.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0001931 | 26/08/2015 | 3390.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 15 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2015 | 174108.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/08/2015 | 5310.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/08/2015 | 25306.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/08/2015 | 73392.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/08/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/08/2015 | 6586.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/08/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/08/2015 | 18623.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/08/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/08/2015 | 5086.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/08/2015 | 374.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/08/2015 | 10497.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/08/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/08/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/08/2015 | 9199.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/08/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/08/2015 | 11167.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/08/2015 | 6585.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/08/2015 | 4088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/08/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/08/2015 | 11493.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/08/2015 | 23478.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ART de fiscalizacao de contrato referente ao convenio 399/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2015 | 3001.70 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente aos meses de junho e julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2015 | 244.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos da Sec. de Educacao referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de junho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secreteria de Infraestrutura na funcao de operador do trator de esteira durante o periodo de 11/06 a 31/08/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2015 | 810.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga e pintura de 18 extintores das escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2015 | 128.60 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manutencao de extitores das escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2015 | 2400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de internet para a administracao municipal (9MB) no periodo de 20/07 a 30/08/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002006 | 04/09/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/09/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2015 | 300.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/09/2015 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/09/2015 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/09/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/09/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/09/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/09/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002009 | 08/09/2015 | 3390.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 15 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002013 | 08/09/2015 | 5875.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/09/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/09/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/09/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/09/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/09/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/09/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/09/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2015 | 150.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2015 | 800.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002050 | 08/09/2015 | 4725.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 23 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/09/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/09/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2015 | 394.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/09/2015 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE na limpeza dos banheiros publicos desta cidade durante uma quinzena do mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/09/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/09/2015 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002058 | 09/09/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002059 | 09/09/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002060 | 09/09/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002061 | 09/09/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002062 | 09/09/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002063 | 09/09/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002064 | 09/09/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 5a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002065 | 09/09/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 5a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002066 | 09/09/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002067 | 09/09/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 5a parcela do contrato no 63/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002068 | 09/09/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 5a parcela do contrato no 58/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002069 | 09/09/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 5a parcela do contrato no 66/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/09/2015 | 1682.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/09/2015 | 1558.70 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de digitalizacao de processos licitatorios em resolucao apropriada e conversao em formato PDF, no total de 5.995 paginas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/09/2015 | 1590.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/09/2015 | 1080.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 36 carradas de agua potavel de reservatorio particilar para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/09/2015 | 8516.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002055 | 09/09/2015 | 5520.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2015 | 80.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002085 | 10/09/2015 | 1078.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios do transporte escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002089 | 10/09/2015 | 2899.34 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002090 | 10/09/2015 | 3198.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFG4390. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002094 | 10/09/2015 | 9022.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento os veiculo proprios do transporte escolar no mes de agosto/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002095 | 10/09/2015 | 7303.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de agosto/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/09/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2015 | 3228.24 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela do fundo garantia-safra 2014/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002086 | 10/09/2015 | 1127.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos e maquinas proprios da Secretaira de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002087 | 10/09/2015 | 2539.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002096 | 10/09/2015 | 2480.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a SIE no mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002097 | 10/09/2015 | 10873.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da SIE no mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002101 | 11/09/2015 | 3686.62 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, hidraulico e eletrico para reparos e manutencao dos predios das escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/09/2015 | 3428.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002102 | 11/09/2015 | 1489.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material e implementos para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002104 | 11/09/2015 | 668.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arame farpado e grampos para construcao de cercas em torno de acudes do minicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/09/2015 | 204.26 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da administracao municipal via Correios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002111 | 15/09/2015 | 7006.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 31 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002114 | 17/09/2015 | 3150.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 14 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/09/2015 | 0.17 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002122 | 21/09/2015 | 2058.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002123 | 21/09/2015 | 7887.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002124 | 21/09/2015 | 1481.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002125 | 21/09/2015 | 784.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/09/2015 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032015 | 0002131 | 22/09/2015 | 10155.55 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de uniformes para servidores da Secretaria de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032015 | 0002132 | 22/09/2015 | 68615.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2015 | 4443.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/09/2015 | 45496.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/09/2015 | 18181.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002140 | 22/09/2015 | 1970.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2015 | 1164.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/09/2015 | 22854.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/09/2015 | 4996.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/09/2015 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/09/2015 | 300.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/09/2015 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002149 | 28/09/2015 | 357.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002152 | 28/09/2015 | 357.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2015 | 700.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura no recolhimento de entulhos e metralhas de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002153 | 29/09/2015 | 597.50 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002154 | 29/09/2015 | 600.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002155 | 29/09/2015 | 340.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002156 | 29/09/2015 | 340.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2015 | 172028.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2015 | 5310.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2015 | 26185.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2015 | 74738.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/09/2015 | 6086.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2015 | 18908.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002199 | 29/09/2015 | 476.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002200 | 29/09/2015 | 428.40 | 00009592904430 | MANOEL ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2015 | 5086.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2015 | 377.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2015 | 10197.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2015 | 700.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2015 | 11167.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2015 | 988.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2015 | 9251.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2015 | 23178.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2015 | 7573.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2015 | 300.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2015 | 6585.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2015 | 4088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2015 | 1.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2015 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2015 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002207 | 30/09/2015 | 8588.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 38 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/10/2015 | 752.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com hospedagem de servidores quando em servico na cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2015 | 1018.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2015 | 259.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002209 | 01/10/2015 | 5625.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002211 | 01/10/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002221 | 05/10/2015 | 3902.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OGA7480 e OGC6589. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002222 | 05/10/2015 | 4227.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFG4370. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/10/2015 | 1001.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um rack, cabos e conectores para instalacao de rede de internet na Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002224 | 05/10/2015 | 3000.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 14/08 a 10/10/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/10/2015 | 3.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/10/2015 | 100.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/10/2015 | 800.00 | 00010177928441 | ANA PRYSCILA DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na pintura de 5 faixas para o desfile civico de sete de setembro nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/10/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de julho/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002228 | 06/10/2015 | 5625.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002241 | 07/10/2015 | 1192.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002242 | 07/10/2015 | 9369.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de setembro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002243 | 07/10/2015 | 5718.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar no mes de setembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/10/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/10/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/10/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/10/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/10/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/10/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/10/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/10/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/10/2015 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/10/2015 | 7800.00 | 00039583732400 | JOSE RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DA CIDADE DE SANTA CECILIA PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU (IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/10/2015 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/10/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/10/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/10/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/10/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002244 | 07/10/2015 | 2919.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos e maquinas proprios, durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/10/2015 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua a populacao da comunidade de Boi Seco neste municipio durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/10/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/10/2015 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE na limpeza dos banheiros publicos desta cidade durante uma quinzena do mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/10/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de agosto/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/10/2015 | 394.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/10/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/10/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/10/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/10/2015 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/10/2015 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato anual de assinatura eletronica do Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/10/2015 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/10/2015 | 260.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002285 | 08/10/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002286 | 08/10/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002287 | 08/10/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 6a parcela do contrato no 58/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002288 | 08/10/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato no 66/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002289 | 08/10/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 6a parcela do contrato no 63/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002290 | 08/10/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002291 | 08/10/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002292 | 08/10/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002293 | 08/10/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002294 | 08/10/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 6a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002295 | 08/10/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 6a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002296 | 08/10/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 6a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/10/2015 | 50.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/10/2015 | 50.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/10/2015 | 80.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002308 | 08/10/2015 | 2110.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/10/2015 | 1150.00 | 09587066000102 | J A A S PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de resenha do oitavo campeonato amador de futebol deste munucipio durante o mes de agosto nos programas esportivos das radio Surubim AM e Farol FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002312 | 08/10/2015 | 22269.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000232015 | 0002315 | 08/10/2015 | 5700.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 microcomputadores e 02 ventiladores de parede para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002318 | 08/10/2015 | 12148.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/10/2015 | 2020.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 68 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002300 | 08/10/2015 | 5520.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 24 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/10/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/10/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/10/2015 | 2.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/10/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/10/2015 | 35.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002331 | 14/10/2015 | 6780.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2015 | 492.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OFA9519 e OGC6589. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/10/2015 | 2143.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/10/2015 | 1464.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/10/2015 | 8416.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002348 | 16/10/2015 | 6560.35 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, hidraulico e eletrico para servicos de reparos em predios das esolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002349 | 16/10/2015 | 1453.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos para a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2015 | 160.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2015 | 21798.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2015 | 4631.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2015 | 1717.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente a divergencia de GPSxGFIP nas competencias 07/2015 e 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002356 | 20/10/2015 | 7200.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 32 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2015 | 45332.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2015 | 18367.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2015 | 4506.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2015 | 7.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/10/2015 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/10/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/10/2015 | 1465.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de setembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/10/2015 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/10/2015 | 62.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2015 | 770.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em butijao de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002381 | 26/10/2015 | 3791.45 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQJ1130, OFA9519 e OGD1446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002383 | 26/10/2015 | 7726.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculo de placas MOV6083, OGD1446, NQJ1130 e NQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002382 | 26/10/2015 | 13215.68 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator John Deere e a maquina Patrol Caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002384 | 26/10/2015 | 2278.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do trator John Deere e Patrol caterpillar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002385 | 26/10/2015 | 2550.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002387 | 27/10/2015 | 1890.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de setembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/10/2015 | 50.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/10/2015 | 298.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de tacografos dos onibus escolares de placas OGC6589 e OGD1446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002391 | 27/10/2015 | 6780.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/10/2015 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2015 | 377.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2015 | 10757.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/10/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/10/2015 | 9199.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2015 | 11267.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/10/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/10/2015 | 170276.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/10/2015 | 6748.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/10/2015 | 26965.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/10/2015 | 74317.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2015 | 5886.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/10/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/10/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/10/2015 | 18723.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/10/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2015 | 6874.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/10/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/10/2015 | 23165.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/10/2015 | 8361.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2015 | 4088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2015 | 6665.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002439 | 29/10/2015 | 4950.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 22 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002440 | 29/10/2015 | 4400.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 20 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/10/2015 | 788.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do caminhao cacamba proprio do municipio durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2015 | 2700.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de planilhas orcamentarias para servicos de reparos e recuperacao de predios das escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2015 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2015 | 3.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/11/2015 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/11/2015 | 1300.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002457 | 03/11/2015 | 1500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/10 a 10/11/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/11/2015 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/11/2015 | 1460.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao no conserto das instalacoes eletricas de escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/11/2015 | 160.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/11/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2015 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002468 | 05/11/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2015 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/11/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2015 | 130.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de telefone celular para o setor de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa mensal referente a munutencao da conta corrente debitata pelo banco nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002480 | 10/11/2015 | 5520.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 24 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2015 | 4783.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico diversos para manutencao dos pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/11/2015 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/11/2015 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002527 | 11/11/2015 | 1454.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002528 | 11/11/2015 | 9391.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002529 | 11/11/2015 | 5376.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002483 | 11/11/2015 | 1370.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/11/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/11/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/11/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/11/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/11/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/11/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/11/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002530 | 11/11/2015 | 743.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a SIE durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002531 | 11/11/2015 | 6109.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos e maquinas proprios durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/11/2015 | 1587.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/11/2015 | 576.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e suprimento de informatica para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002504 | 12/11/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 7a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002505 | 12/11/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 7a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002506 | 12/11/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002507 | 12/11/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002508 | 12/11/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002509 | 12/11/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 7a parcela do contrato no 58/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002510 | 12/11/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato no 66/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002511 | 12/11/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002512 | 12/11/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002513 | 12/11/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002514 | 12/11/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 7a parcela do contrato no 63/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002515 | 12/11/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 7a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2015 | 2271.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002533 | 12/11/2015 | 1998.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Educacao no mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/11/2015 | 2825.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de pocos artezianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2015 | 8708.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/11/2015 | 320.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002540 | 16/11/2015 | 478.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002541 | 16/11/2015 | 357.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002542 | 16/11/2015 | 476.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002543 | 16/11/2015 | 480.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002544 | 16/11/2015 | 340.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002545 | 16/11/2015 | 357.00 | 00009592904430 | MANOEL ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002546 | 16/11/2015 | 357.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002547 | 16/11/2015 | 340.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/11/2015 | 1600.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao nos meses de julho e agosto/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/11/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/11/2015 | 1600.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de assessoria e consultoria tecnica administrativa para o departamento de tributacao doM unicipio de Santa Cecilia - PB, com criacao de rotinas que visem aperfeicoar os servicos prestados a populacao, bem como, ao timizacao da arrecadacao das receitas propria do Municipio, relativa o mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/11/2015 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE na limpeza dos banheiros publicos desta cidade durante uma quinzena do mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/11/2015 | 1510.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secreteria de Infraestrutura na funcao de operador do trator de esteira durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/11/2015 | 394.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2015 | 3000.00 | 00051779978472 | AURELIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 carradas de agua do reservatorio do sitio Manicoba para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/11/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2015 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/11/2015 | 80.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002560 | 17/11/2015 | 6780.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/11/2015 | 240.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/11/2015 | 500.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/11/2015 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de outubro/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/11/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/11/2015 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2015 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002569 | 18/11/2015 | 13250.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OFG4390, OFG4400 e OGA7480 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/11/2015 | 100.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placa MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/11/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/11/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/11/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/11/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/11/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/11/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/11/2015 | 63.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEPnesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002571 | 18/11/2015 | 2791.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/11/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/11/2015 | 546.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente a divergencia de GPSxGFIP na competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002602 | 23/11/2015 | 2000.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao nos meses de outubro e novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002606 | 23/11/2015 | 2261.80 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/11/2015 | 1500.00 | 00012982152428 | JEFFERSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na manutencao dos computadores do laboratorio de informatica da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/11/2015 | 4465.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente a competencia 10/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/11/2015 | 18217.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal da Sec. de Educacao referente a competencia 10/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/11/2015 | 45908.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal do magisterio referente a competencia 10/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/11/2015 | 22498.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/11/2015 | 4083.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/11/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/11/2015 | 1418.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032015 | 0002618 | 26/11/2015 | 68615.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de fardamento para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032015 | 0002619 | 26/11/2015 | 10155.55 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao e fornecimento de uniformes para servidores da Secretaria de Educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/11/2015 | 173102.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/11/2015 | 6748.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/11/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/11/2015 | 26491.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/11/2015 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/11/2015 | 5986.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/11/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/11/2015 | 20223.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/11/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/11/2015 | 76486.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/11/2015 | 2218.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/11/2015 | 13097.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/11/2015 | 377.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/11/2015 | 8874.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2015 | 988.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2015 | 13589.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/11/2015 | 11167.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/11/2015 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/11/2015 | 23703.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/11/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/11/2015 | 7723.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/11/2015 | 4088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/11/2015 | 6585.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM neta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2015 | 3.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do do FEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002669 | 30/11/2015 | 386.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002670 | 30/11/2015 | 174.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos dO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002671 | 30/11/2015 | 3646.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002672 | 30/11/2015 | 817.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola da rede de ensino municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2015 | 640.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao como pedreiro realizados no muto da EMEF Antonio da Costa Gomes, referente a 1a parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2015 | 1981.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de placas OGF4370, OGA7480, OGF4400, NQJ1130 e OGF4390 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2015 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2015 | 1244.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos topograficos e planialtimetrico do terreno do aterro sanitariO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2015 | 337.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construcao de Calcamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002688 | 01/12/2015 | 146150.37 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o boletim de medicao referente ao contrato de prestacao de servicos no 0036/2013 objeto da TP 0001/2013, obra de pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio de pedras graniticas em ruas desta cidade, correspondente ao contrato de Repasse no 0267519-96/2008. | 10012013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/12/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0002697 | 02/12/2015 | 1500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/11 a 10/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/12/2015 | 400.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/12/2015 | 1200.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia na implantacao, execucao e acompanhamento da coleta seletiva e do prad do antigo lixao do municipio, referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0002713 | 03/12/2015 | 1240.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede de ensino municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0002710 | 03/12/2015 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/12/2015 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na rede de iluminacao publica nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/12/2015 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2015 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/12/2015 | 548.08 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual para hospedagem do sitio www.santacecilia.pb.gov.br na rede mundial de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/12/2015 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002717 | 09/12/2015 | 5750.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 25 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/12/2015 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a SIE na limpeza dos banheiros publicos desta cidade durante uma quinzena do mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/12/2015 | 394.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/12/2015 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/12/2015 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/12/2015 | 500.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura no recolhimento de metralha e entilhos das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/12/2015 | 850.00 | 00057495335491 | RONALDO JOSE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como pedreiro referente a manutecao dos pocos artesianos deste municipio, referente a 1a parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2015 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2015 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2015 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2015 | 1512.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002793 | 10/12/2015 | 7747.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/12/2015 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/12/2015 | 0.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002729 | 10/12/2015 | 26939.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Obras Complementares de Infraestrutura em Escolas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/12/2015 | 4700.00 | 00051779935404 | JOAO CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de um terreno situado no Sitio Brejo de Dentro, Zona rural deste Municipio, medindo onze metros, com as seguintes limitacoes: Ao norte com o proprio vendedor, ao sul com a Escola Municipal Antonio Gomes da Silva, ao nascente com as terras do Sr. Valdemar Silva de Lima, ao poente com as terras do proprio vendedor para incorporacao a referida escola. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002743 | 10/12/2015 | 6975.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2015 | 280.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico, em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00005478675490 | RENATA GONCALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao durante os meses de outubro e novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2015 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2015 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2015 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2015 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2015 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2015 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002763 | 10/12/2015 | 2210.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 8a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002764 | 10/12/2015 | 2738.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 8a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002765 | 10/12/2015 | 2378.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002766 | 10/12/2015 | 2450.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002767 | 10/12/2015 | 2236.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002768 | 10/12/2015 | 4390.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 8a parcela do contrato no 63/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002769 | 10/12/2015 | 1405.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002770 | 10/12/2015 | 1205.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002771 | 10/12/2015 | 3568.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato no 66/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002772 | 10/12/2015 | 2706.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 8a parcela do contrato no 58/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002773 | 10/12/2015 | 1470.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002774 | 10/12/2015 | 2240.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 8a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2015 | 80.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2015 | 2245.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2015 | 8380.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/12/2015 | 400.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/12/2015 | 400.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/12/2015 | 400.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/12/2015 | 1400.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de prestacoes de contas deconvenio da Secretaria de Educacao no exercicio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/12/2015 | 3000.00 | 00051779978472 | AURELIO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 carradas de agua do reservatorio do sitio Manicoba para abastecimento dsa cisternas das escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002789 | 11/12/2015 | 10336.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental, adquiridos com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/12/2015 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002794 | 11/12/2015 | 8113.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrifocantes para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002795 | 11/12/2015 | 6018.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de novembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/12/2015 | 49.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho para impressora da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002803 | 11/12/2015 | 1663.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundantal da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/12/2015 | 800.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como operador da maquina de esteira durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002796 | 11/12/2015 | 1843.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a SIE no mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002797 | 11/12/2015 | 642.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura no mes de novembro/15. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002798 | 11/12/2015 | 12376.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura no mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/12/2015 | 350.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de formatacao e manutencao de microcomputador da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002808 | 15/12/2015 | 2700.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/12/2015 | 75743.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento)restantes do 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/12/2015 | 1890.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/12/2015 | 31565.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento)restantes do 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/12/2015 | 6533.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento)restantes do 13o salario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/12/2015 | 256.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/12/2015 | 1606.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 50% (cinquenta por cento)restante do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/12/2015 | 5000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/12/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/12/2015 | 295.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restante do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/12/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/12/2015 | 2820.00 | 00082352089468 | ABENILDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura no transporte de 5 caixas dagua de Cajazeiras para esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/12/2015 | 1800.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secreteria de Infraestrutura na funcao de operador do trator de esteira durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/12/2015 | 394.00 | 00005819617495 | SEVERINO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como gari substituto durante uma quinzena de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/12/2015 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/12/2015 | 8668.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) restantes do 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/12/2015 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2015 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, durante o mes de julho/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2015 | 500.00 | 00092064450491 | SEVERINO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e instalacao de um aparelho de ar condicionado na sede da Secretaria de Educcao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/12/2015 | 1500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador para suporte durante evento de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/12/2015 | 6000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao do nove pocos artesianos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/12/2015 | 1040.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura na ornamentacao das ruas desta cidade para o periodo natalino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002861 | 17/12/2015 | 6780.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/12/2015 | 1900.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 38 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2015 | 5000.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia para elaboracao de projeto e planilhas para recuperacao dos predios das escolas municipais do ensino fundamental, referente a 1a parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/12/2015 | 33064.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/12/2015 | 46426.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/12/2015 | 18905.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/12/2015 | 13551.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/12/2015 | 4795.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/12/2015 | 2874.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002875 | 22/12/2015 | 30680.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos onibus e microonibus do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/12/2015 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de monitor referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002878 | 22/12/2015 | 9855.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/12/2015 | 500.00 | 00028587294415 | GIACOMO FUCALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao atraves de moto de sua propriedade durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/12/2015 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/12/2015 | 210.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao na implantacao do sistema de pagamento do Convenio 054/2015 no computador da Tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/12/2015 | 788.00 | 00058396616434 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Administracao durante o mes de marco/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/12/2015 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/12/2015 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/12/2015 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/12/2015 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/12/2015 | 1300.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem a servico da Secretaria de Educacao conduzindo alunos da rede municipal a passeio no zoologico de Recife em onibus de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/12/2015 | 600.00 | 00071595112472 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao referente a sete horas de carro de som para divulgacao de notas administraticas da secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002900 | 23/12/2015 | 6075.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 27 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/12/2015 | 300.00 | 00019868880459 | ANISON DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao atraves de carro de som durante a final do campeonato municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/12/2015 | 200.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002919 | 23/12/2015 | 1820.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para servidores da Secretaria de Educacao durante reuniao de encerramento do ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002922 | 23/12/2015 | 1105.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde referente a 9a parcela do contrato 62/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002923 | 23/12/2015 | 1369.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 9a parcela do contrato 64/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002924 | 23/12/2015 | 2195.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade referente a 9a parcela do contrato no 63/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002925 | 23/12/2015 | 1189.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 65/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002926 | 23/12/2015 | 1225.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 60/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002927 | 23/12/2015 | 1118.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 61/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002928 | 23/12/2015 | 702.50 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato no 56/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002929 | 23/12/2015 | 602.50 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 59/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002930 | 23/12/2015 | 1784.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato no 66/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002931 | 23/12/2015 | 1353.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite referente a 9a parcela do contrato no 58/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002932 | 23/12/2015 | 735.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 57/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002933 | 23/12/2015 | 1120.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, referente a 9a parcela do contrato 55/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0002934 | 23/12/2015 | 35000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao do Artista LUAN E FORRO ESTILIZADO para apresentacao em praca publica nesta cidade no dia 24 de dezembro de 2015, por ocasiao da tradicional festividade Natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0002935 | 23/12/2015 | 15000.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao do Show da Banda FORRO NA FAMA para apresentacao em praca publica nesta cidade no dia 24/12/2015, por ocasiao da tradicional festividade natalina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002939 | 23/12/2015 | 4860.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/12/2015 | 1520.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com midia referente a divulgacao de acoes da Secretaria de Educacao no mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/12/2015 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/12/2015 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/12/2015 | 1200.00 | 00092050492472 | SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda das arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/12/2015 | 400.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/12/2015 | 200.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/12/2015 | 550.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/12/2015 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/12/2015 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002937 | 23/12/2015 | 1645.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza urbana e para os cemiterios publicos desta didade e do povoado de Samamnaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/12/2015 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000222015 | 0002947 | 28/12/2015 | 13924.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002948 | 28/12/2015 | 1080.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002949 | 28/12/2015 | 6380.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 29 carradas de agua potavel para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2015 | 440.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo de placas MOV6083. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2015 | 2664.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2015 | 96584.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2015 | 10685.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2015 | 21569.97 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2015 | 219592.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2015 | 6748.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2015 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/12/2015 | 17423.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/12/2015 | 1576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/12/2015 | 3100.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Geracao 2000 em praca publica no Povoado de Samambaia no dia 20/12/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003009 | 29/12/2015 | 14150.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som, banheiros quimicos e gerador para evento realizado em praca publica nesta cidade em 24/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003010 | 29/12/2015 | 11333.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQE5345, OGF4390 e OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/12/2015 | 3926.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/12/2015 | 24489.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/12/2015 | 7463.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/12/2015 | 370.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2015 | 2918.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2015 | 11497.05 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2015 | 378.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a transmissao da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2015 | 7874.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/12/2015 | 16148.19 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2015 | 30000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15 e 13o salario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/12/2015 | 1669.00 | 03971190000182 | PANCRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para evento de cofraternizacao dos servidoes municipais nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2015 | 9199.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2015 | 788.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2015 | 2600.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem dos eventos natalinos nesta cidade no dia 24/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0002963 | 29/12/2015 | 4068.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 18 carradas de agua potavel para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/12/2015 | 7584.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/12/2015 | 2100.00 | 00011095683470 | JEOVANE JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura para recuperacao de calcamento com reposicao de paralelepipedos nas ruas Francisco H. de Lima, Jose Virginio da silva e Av. Santa Cecilia, nestacidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/12/2015 | 4282.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2015 | 23440.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/12/2015 | 11482.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2015 | 3966.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/12/2015 | 7088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003029 | 30/12/2015 | 5000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em licitacao e contratos e suporte tecnico a comissao de licitacao durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2015 | 1500.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2015 | 1.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2015 | 3.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2015 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2015 | 29106.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2015 | 4757.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2015 | 600.00 | 00005492124420 | LEONARDO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao na funcao de ASG no periodo de 01 a 20/12/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2015 | 3300.00 | 00029123860472 | SEVERINO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Conexao Quatro durante evento de confraternizacao dos servidores municipais em 29/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003025 | 30/12/2015 | 9200.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som para evento realizado em praca publica nesta cidade durante emancipacao politica em 13/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2015 | 4179.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2015 | 24185.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2015 | 55626.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003040 | 30/12/2015 | 5789.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios sa sec. de Educacao no mes de dezembro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003041 | 30/12/2015 | 2589.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do tranporte escolar no mes de dezembro/15. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003042 | 30/12/2015 | 809.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Infraestrutura no mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003043 | 30/12/2015 | 7652.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da SIE no mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 1855
Última atualização: 11/06/2024