| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vivinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 724.00 | 00079002404468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterias, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos com retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de d | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 724.00 | 00061575470497 | SEBASTIAO TRAJANO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, durante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 724.00 | 00025788979803 | JOZENILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como: capinagem, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pela retroescavadeira nas localidades da Serra da Boa vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, zona rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de dezembro de 2014, conforme document | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009351085481 | JOSE MARIO MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos realizados pela retro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de dezemb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004074183420 | JOSE ESTEVAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, dura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003331611492 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias lateriais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 3679.85 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000070 | 02/01/2015 | 4034.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 2461 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNS 4187 e o trator Valmet vermelho, a disposicao da Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 197.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 55.66 | 08558538000128 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 02 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003279288401 | José Ivan da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 724.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009914748481 | VERIDIANO TAVARES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de novembro de 2014, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0000040 | 02/01/2015 | 4042.50 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas de fibra e lampadas fluor.), destinados a iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0000041 | 02/01/2015 | 5477.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas v. metalico, base tomada para rele, reator e rele fotoeletrico), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 846.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (discos lixa de ferro e makita lixadeira), destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052014 | 0000043 | 02/01/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reforma da concha dianteira (soldas e reforcos), concha traseira (soldas, reforcos e troca do fundo, troca de retentores e ajustagem das engrenagens dos cubos dianteiros, realizados na retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 420.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de dois cilindros eschip, do trator New Holand pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 204.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (corrente galv., cadeado pado, mang cristal e carro de mao), destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 2575.23 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (alic. de corte, alic. telef., arco serra, balde plastico, cadeados, ch. ajustavel, ah. biela, ch. canhao, ch. fenda, ch. fixa, mang trancada, trena manual,trincha e outros) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000100 | 02/01/2015 | 23577.30 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de pavimentacao no Conjunto Antonio Luiz de Araujo, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 840.00 | 09327798000155 | JOSE ADELSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (5 dz. de vassourao 40cm), destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 184.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 600.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de folders destinados a Festa Sao Sebastiao feira Nova e Festa de Santo Reis Dois Riachos, no Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 740.00 | 00002587594456 | CELMA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 10 (dez) faixas em tecido murim e BANERS, destinados as Festifidades de Santos Reis no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, nos dias 05/06 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 1480.00 | 00075994577472 | José Soares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de seguranca publica privada com 10(dez0) componentes, para trabalhar durante as Festividades da Festa de Santo reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, nos dias 05/06 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 1550.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de almocos e jantares para equipe de som, palco, segurancas e bandas musicais que se apresentam nas festividades Santos Reis, entre os dias 05/06 de janeirode 2015, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao e acompanhamento do aniversario da cidade e Alto de natal, realizados durante o mes de dezembro de 2014, na Sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 54.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia durante a Festa de Reis, realizada no Patio da Igreja Catolica do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000056 | 02/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 600.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias e hospedagens das pecas de teatro no periodo de 15 a 17 de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 8000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da NE 949 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para a contratacao de empresa especializada em locacao de palco, gerador, iluminacao e som, destinadosas festividades de Sao Sebastiao no Distriro de Feira Nova e Festa de Sao Felix na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 8000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da NE 949 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para a contratacao de empresa especializada em locacao de palco, gerador, iluminacao e som, destinadosas festividades de Sao Sebastiao no Distriro de Feira Nova e Festa de Sao Felix na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 8000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da NE 949 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para a contratacao de empresa especializada em locacao de palco, gerador, iluminacao e som, destinadosas festividades de Sao Sebastiao no Distriro de Feira Nova e Festa de Sao Felix na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 6000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento da NE 949 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para a contratacao de empresa especializada em locacao de palco, gerador, iluminacao e som, destinadosas festividades de Sao Sebastiao no Distriro de Feira Nova e Festa de Sao Felix na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 8000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 1412 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. A contratacao de bandas e atracoes musicais, destinadas a abrilhantar os festejos de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste municipio, realizados anualmente por esta edilidade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 8000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 1412 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. A contratacao de bandas e atracoes musicais, destinadas a abrilhantar os festejos de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste municipio, realizados anualmente por esta edilidade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 2000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 1412 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. A contratacao de bandas e atracoes musicais, destinadas a abrilhantar os festejos de Santo Antonio, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste municipio, realizados anualmente por esta edilidade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Shows Artisticos da BANDA DA FARRA DI BAKANA, a serem realizados durante o evento alusivo a Festa de Sao Sebastiao no Distrito de Feira Nova, a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 3000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Shows Artisticos da BANDA DA FARRA DI BAKANA, a serem realizados durante o evento alusivo a Festa de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos, a ser realizada no dia 05 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00008003897785 | JOSE WALTER TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex, de placa MNN 8874/PB, ano 2007, modelo 2008, cor cinza, a gasolina/alcool, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal deAdministracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00008003897785 | JOSE WALTER TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex, de placa MNN 8874/PB, ano 2007, modelo 2008, cor cinza, a gasolina/alcool, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal deAdministracao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 826.95 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 1507.57 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 947.70 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de documentos diversos em papel tamanho comum, como tambem servicos de encadernacao com espiral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 2096.00 | 19682138000146 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA 84074531453 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (oleo para motor, rolamento, vela, correia dentada, cilindros, bomba de oleo, entre outros), destinados para manutencao do veiculo Parati de placa KLA 9112, vinculado a Secretaria de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000051 | 02/01/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000063 | 02/01/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados, durante o mes de novembro de 2014, junto a secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 2424 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite da fonte de recursos. Os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados, durante o mes de novembro de 2014, juntoa secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000067 | 02/01/2015 | 1760.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 2523 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para o fornecimento de 220 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Jorge Carlos da Silva e outros, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com divulgacoes de materias do interesse deste orgao, no site gilcostaemacao e no programa do mesmo nome, referente o mes de novembro de 2014, conforme comprovsntes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. * Reempenho da NE 2147 do exercicio anterior 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recurso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000117 | 02/01/2015 | 760.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 95 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verissimo e outros, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000126 | 02/01/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000127 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de novembro de 2014, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 530.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de taloes de notas fiscais avulsas, taloes de imposto predial, alvara e taloes ITBI, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de dezembro de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 1035.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra, alinhamento e balanceamento, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa OGF 0880, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 1270.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto e manutencao dos 03 (tres)fogoes industriais e 5 (cinco) ventiladores tufao de parede, pertencentes a Escola Municipal Mariano Tomaz, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 3520.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 (duas) tendas 4x4 m do tipo chapeu de bruxa com tubo galvenizado de 2 polegadas, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 1760.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 01 (uma) tenda 4x4 m do tipo chapeu de bruxa com tubo galvenizado, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 530.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01 (uma) viagem da cidade de Joao Pessoa-PB para cidade de Salgado de Sao Felix, para o transporte de tubos de concreto destinados para implantacao de uma galeria de esgotos na Escola Municipal Jose Matias, localizada ao Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio, atraves do veiculo FORD F4000 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MMS 5955/PB ANO 1991, COR AZUL, A DIESEL, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 162.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de novembro de 2014, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 620.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar LT150TD, destinada ao Onibus Iveco de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 1360.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170Kg de cebola fresca e 170kg de tomate, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 1360.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170Kg de batata inglesa e 170kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 142.50 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 15Kg de coentro fresco, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000061 | 02/01/2015 | 30192.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000062 | 02/01/2015 | 30143.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08417926000199 | ARMANDO SILVA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento de NE 2423 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Para fornecimento de 301 UND de POLPAs DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 1500.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reempenhamento da NE 2567 do exercicio de 2014, cancelada para ajuste de limite de fonte de recursos. Referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 1120.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secreatria Municipal de Educacao, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000102 | 02/01/2015 | 4021.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. *Reempenho da NE 2518, do Exercicio de 2014, cancelada para ajustes de limites de fontes de recursos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0000118 | 02/01/2015 | 13750.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de materiais graficos diversos (diarios de classe creches, pre-escola, EJA, educacao fisica e outros) destinados a Secretaria de Educacao para distribuicao junto as Escolas da Rede de Ensino Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000121 | 02/01/2015 | 1676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 12L AH11 HANKOOK, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OEY 7803, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000122 | 02/01/2015 | 1676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 12L AH11 HANKOOK, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGB 3310, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000123 | 02/01/2015 | 1676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 12L AH11 HANKOOK, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MOK 9142, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000124 | 02/01/2015 | 1676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 12L AH11 HANKOOK, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OFE 7304, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000125 | 02/01/2015 | 1676.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 12L AH11 HANKOOK, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NQD 8746, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados, durante o mes de dezembro de 2014, junto a secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2015 | 1154.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2015 | 92.96 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Ivanildo Franco, no dia 07 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2015 | 1288.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2015 | 2842.42 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (estopa p/ limpeza, oleo lubrificante, oleo p/ cambio, arruela, filtro de ar, filtro de combustivel e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa MOK9142, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2015 | 1855.55 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra, alinhamento e balanceamento, destinados ao veiculo Onibus Escolar de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2015 | 2400.00 | 03204824000171 | Elionete Germano de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4(quatro) tubos de concretos 0,60 e 6(seis) tubos 0,80 simples, destinados para construcao de uma galeria de esgoto na Escola Municipal de Jose Matias, no Distrito Dois Riachos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2015 | 693.00 | 03204824000171 | Elionete Germano de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (compensado laminado, forro pvc, hipercola, entre outros), destinados para manutencao diversas da Secretaria de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/01/2015 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia durante as festividades de Sao Sebastiao no Distrito de Feira Nova, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/01/2015 | 38.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 09 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/01/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/01/2015 | 180534.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2015 | 8608.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2014, descontado na conta do PFM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 09/01/2015 | 3170.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 09/01/2015 | 12949.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de janeiro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2015 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2015 | 6734.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/01/2015 | 17463.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios relativo ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2015 | 139.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2015 | 0.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2015 | 172.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente no dia 12 de janeiro de 2015, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2015 | 42.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2015 | 1500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura para realizacao de suas atividades, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2015 | 90.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2015 | 23.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 13 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 4646.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bola penalty futsal max, bola penalty futsal volei e bola penalt basquete), destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 5391.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRIO DE 2014, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2015 | 381.03 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo Onibus Escolar de placa NPX 8801, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2015 | 28.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 14 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2015 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoramento Administrativo e Financeiro na Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, como tambem prestar Assessoria ao Municipio em Joao Pessoa, junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba, Tribunal de contas da Uniao, CGU e Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N. destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de setembro de 2014, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2015 | 4522.10 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (forra de porta, porta jatoba, tinta lux, cimento, brita, lampada, fita isolante, tijolos, arame, entre outros), destinados para manutencoes diversas nos predios publicos da Secretaria Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2015 | 1130.09 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (makita, broca, hastee outros), destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2015 | 1160.20 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (abracad. aco, ch ajustavel, macarico solda, mang. dupla, martelo bola valvula corta fogo e outros), destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2015 | 228.75 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 16 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2015 | 31.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 19 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2015 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2015 | 7.90 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2015 | 840.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120m gramas esmeralda, destinadas aos Jardins da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0000201 | 19/01/2015 | 24933.44 | 41133356000180 | ENGEFERROS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, situada no Sitio Pau D Arco, neste municipio, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2015 | 1582.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 1559.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 1979.96 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de janeiro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2015 | 1800.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09(nove) arame farpado moto 500mt, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2015 | 30.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 21 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de janeiro de 2015,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2015 | 3971.60 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (rolamento, oleo lubrificante, filtro de combustivel, filtro de ar, retentor, lampada e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa OGF 0880 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2015 | 3277.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (7 colchao light liso, colchao physical res liso e physical res. liso), destinados as Creches Municipais da Rede de Ensino de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2015 | 216.90 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 22 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2015 | 110.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Ivanildo Franco, no dia 23 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2015 | 151.00 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Ivanildo Franco, no dia 26 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2015 | 678.02 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COM DE MINERIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pedra britada), destinado para construcao da fossa da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2015 | 320.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 grampo galv. p/ cerca, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 30/12/2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 347.00 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fitas metalicas cores diversas, lanca confetes entre outros) destinados as festividades do padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizadas entre os dias 31/01 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2015 | 1375.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (urania daily, bracadeira plastico,protetor de polos, pastilha de freio, filtro de oleo, entre outros), destinados a manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa NPX 8801, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2015 | 650.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e servicos gerais, destinados ao Onibus Escolar de placa NPX-8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2015 | 1300.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (cap sold irriga, curva 45 irriga, curva 90 pta bsa sold irriga, te irriga lf, corda forca power rope e tubo irriga lf), destinados para construcao da fossa da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2015 | 1036.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (4 physical res liso), colchoes destinados as Creches Municipais da Rede de Ensino de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000241 | 29/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000243 | 29/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2015 | 32.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 29 de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 97.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000242 | 29/01/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000240 | 29/01/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2015 | 1433.80 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (lampadas mistas osram) destinadas a iluminacao publica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000245 | 29/01/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 24130.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 9666.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 6252.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 3238.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 6252.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 3940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 8840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 805.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 3362.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de janeiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 23975.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 7038.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de janeiro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 5488.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 246.48 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo Onibus Escolar de placas MOK 9142, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 202.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 54540.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 77678.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 205815.11 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 48104.86 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 25131.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 19419.25 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 3219.38 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 22486.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 1408.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 1496.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Pereira, Bebedouro, Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 1588.40 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 1588.40 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 1801.80 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 2102.76 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 1201.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 1155.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 1001.00 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 1093.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 1101.00 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 1606.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 1408.00 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova,campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 1001.00 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 1609.30 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 1496.00 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 1848.00 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 1303.50 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 1588.40 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 1302.40 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 1402.50 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 1650.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 1948.10 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 1911.80 | 00065034970406 | José Leonel da Silva Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental, atraves do veiculo D10, placa KFV 0523, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Casa de Cula e Teju para a Escola Felix Rodrigues, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 1402.50 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 1302.40 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 1115.40 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 1609.30 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 1458.60 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 1458.60 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2015 | 1998.70 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 1651.10 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 1609.30 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato 00132/2014 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 1546.60 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 704.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 704.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 704.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 1998.70 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 1408.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 1496.00 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 1339.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2015 | 1339.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 1339.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 1339.00 | 00097589250406 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Programa Brasil Alfabetizado, atraves do veiculo tipo: Fiat Palio, PLACA MON 9558 ANO 2006 MODELO 2007, COR BRANCA, A GASOLINA, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Alagamar para Alagamar, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 930.00 | 00080598870415 | JOANA MARTA GOMES ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os Alfabetizadores e Coordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 1980.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mes de fevereiro de 2015, conformecontrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 1560.00 | 00046852948404 | MARILDA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Ministracao de Formacao Inicial e Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 580.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01 (uma) viagem da cidade de Joao Pessoa-PB para cidade de Salgado de Sao Felix (Distrito de Feira Nova), para o transporte de 03(tres) tendas em aluminio tipo chapeu de bruxa, destinadas aEscola Municipal Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, atraves do veiculo FORD F4000 CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MMS 5955/PB ANO 1991, COR AZUL, A DIESEL, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 30/12/2015, correspondente a pavimentacao de ruas no conj. Cehap, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 3500.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes, depesas junto ao TCE e TCU e outros, para a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, no mes de outubro de 2014, de acordo com Clausula Segunda do Contrato de Nø020/2014, datado de 03 de Marco de 2014, e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000314 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoramento Administrativo e Financeiro na Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, como tambem prestar Assessoria ao Municipio em Joao Pessoa, junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba, Tribunal de contas da Uniao, CGU e Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de dezembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 724.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de novembro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 788.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros servicos realizados pela retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeir | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 788.00 | 00061575470497 | SEBASTIAO TRAJANO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 788.00 | 00025788979803 | JOZENILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como: capinagem, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pela retroescavadeira nas localidades da Serra da Boa vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, zona rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documenta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003331611492 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias lateriais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de ja | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 788.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de ja | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009351085481 | JOSE MARIO MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos realizados pela retro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeir | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 1500.80 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao teste de absorcao do solo para construcao do Matadouro Publico Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 788.00 | 00079002404468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterias, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos com retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de j | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 788.00 | 00004074183420 | JOSE ESTEVAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, dura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 788.00 | 00029643850846 | JOSE SEBASTIAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, durante o M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 788.00 | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento mde valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de J | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 27.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes servido ao Sr. Prefito durante estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 353.36 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes do prefeito e assessores em estadia a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 480.00 | 00006288159484 | MARIA EMILIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na restauracao da pintura da Estatua do padroeiro Sao Felix de cantalice, localizada na praca de Sao Felix na sede do Municipio, conforme documenacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 1420.00 | 00003632242461 | LUCIANA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como cozinheira para atender a Equipe do Projeto Rondon com 22(vinte dois) integrantes, durante suas atividades no Municipio de Salgado de Sao Felix, entre os dias 25 de janeiro a 07 de fevereiro de 2015, com fornecimento de refeicoes para cafa da manha, almoco de jantar, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 1130.00 | 00071485570468 | DAMIANA GALDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como conzinheira para atender a equipe do Projeto Rondon com 22(vinte dois) integrantes, durante suas atividades no Municipio de Salgado de Sao Felix, entre os dias 25 de janeiro a 07 de fevereiro de 2015, com fornecimento de refeicoes para cafe da manha, almoco e jantar, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 1350.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de salgados, sanduiches, sucos naturais e outros, destinados para camarins das Bandas Musicais que se apresentaram nas Festividadesde Sao Felix de Cantalice na sededo Municipio, realizadas entre os dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 1750.00 | 00010690576498 | JOAO JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca publica privada com 10(dez) componentes, para trabalhar durante as festividades da Festa de Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do Municipio, nos dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 1750.00 | 00075994577472 | José Soares de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca publica privada com 10(dez) componentes, para trabalhar durante as festividades da Festa de Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do Municipio, nos dias 31 de janeiro a 01 defevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 3880.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem destinada a Banda Gilson Mawia (16 componentes) no dia 31 de janeiro de 2015 com refeicao 16 (almoco e janta), hospedagem com cafe da manha para a Banda Forro Bala (26 componentes) no dia 31de janeiro com refeicao 26 (almoco e janta) e hospedagem para Banda Bonde do Brasil (33 componentes) no dia 01 de fevereiro de 2015 com refeicao 33 (almoco e janta). Nos festejos alusivos a festa Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 850.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de sonorizacao, utilizado durante as fetividades de Sao Sebastiao, realizado no dia 18 de janeiro de 2015, na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 3600.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a producao e elaboracao dos figurinos e aderecos para a realizacao do espetaculo teatral Alto de Natal de Salgado de Sao Felix , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00005625393443 | ERIVALDO ELIAS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca publica privada com 08 (oito) componentes para trabalhar durante as festividades do padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 1350.00 | 00009666588765 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de srvicos na confeccao e fornecimento de 90(noventa) kg de paes frances, 40(quarenta) kg de bolachas diversas, sucos naturais de frutas e outros, destinados a alimentacao diaria dos membros do Projeto RONDON, que estiveram em atividades no Municipio, durante os dias 24 de janeiro a 07 de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 4200.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de dezembro de 2014, conforme Processo Licitatorio de modalidade Convite no 00007/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 1600.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletricas diversos e mecanicos (troca de unhas de retroescavadeira, troca das laminas da moto niveladora, servicos hidraulico, troca de cabos de comando e outros) destinados a manutencao das maquinas retroescavadeira e moto niveladora, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 788.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 788.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009914748481 | VERIDIANO TAVARES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de jeneiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003279288401 | José Ivan da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 788.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 1500.80 | 18253137000113 | SPA SERVICOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao teste de absorcao do solo para construcao do Mercado Publico Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012015 | 0000439 | 03/02/2015 | 120000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Shows Artisticos das bandas: Gilson Mania, Forro dos Balas, Forro do Pakerador e Bonde do Brasil, a serem realizados durante o evento alusivo a Festa do Padroeiro, da cidade,Sao Felix de Cantalice, realizada nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000462014 | 0000440 | 03/02/2015 | 52680.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de estrutura (palco, som e outras) destinados as festividades de Santos Reis em Dois Riachos, Sao Sebastiao em Feira Nova e Sao Felix de Cantalice na sede do Municipio em 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000441 | 03/02/2015 | 8000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Show Artistico da banda Impacto X, a ser realizado durante o evento alusivo a Festa de Sao Sebastiao, no Distrito de Feira Nova neste municipio, no dia 17 de janeiro de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0000442 | 03/02/2015 | 27000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de Shows Artisticos das bandas: Impacto X, Forro do Garotinho e Forro do Dono, realizados durante o evento alusivo a Festa de Santos Reis, no Distrito de Dois Riacho neste municipio, nos dias 05 e 06 de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2015 | 33.19 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao do Prefeito em estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica prestados, durante o mes de janeiro de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2015 | 892.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2015 | 606.01 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente devolucao do Convenio PNAT Estadual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2015 | 6113.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de janeiro/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2015 | 669.90 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COM DE MINERIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pedra britada), destinado para construcao da fossa da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2015 | 1659.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2015 | 1100.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2015 | 480.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes de notas fiscais avulsas, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2015 | 626.85 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (fixador controle int., pino cont. int. e ponta cont. int.), destinados a manutencao da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/02/2015 | 3000.00 | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de redes de polietileno destinadas ao Ginasio Poliesportivo Luis Gomes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2015 | 1704.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 213 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verissimo e outros, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2015 | 666.42 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COM DE MINERIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pedra britada), destinado para construcao da fossa da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2015 | 3948.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 320 refeicoes para formecao do Brasil Alfabetizado, destinadas para os Professores e Cordenadores da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2015 | 640.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de 80 refeicoes, destinadas para a Secretaria Municipal de Educacao, Adjailson e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000465 | 09/02/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2015 | 3183.50 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bola penalty futsal basquete, bola penalty volei, bola penalt futsal e outros), destinados as para o 1ø torneio de Futsal do Ginasio Luiz Gomes, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2015 | 37.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150006033, referente as atividades (geotecnis e sondagens) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150006031, referente as atividades (geotecnis e sondagens) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2015 | 26.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com receicao do prefeito em estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao a COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2015 | 149.10 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 3120.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sanitarios quimicos, durante os dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2015, destinados as Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2015 | 3900.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de empresa de servicos de Succao de Dejetos e Residuos das fossas do Matadouro Publico de Salgado de Sao de Sao Felix com caminhao Limpa-Fossas a Vacuo, no periodo de 02 de janeiro a 02 de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 836.94 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000486 | 10/02/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2015 | 25439.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2015 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2015 | 24180.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2015 | 20610.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de fevereiro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 6525.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 239.45 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas realizadas no veiculo onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2015 | 536.55 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (interrupto, suporte e reservator) destinados ao veiculo onibus de placa OFB 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2015 | 3505.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2015 | 93742.84 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, rlativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2015 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000515 | 11/02/2015 | 17970.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 1448.91 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2015 | 98.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N. destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de dezembro de 2014, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2015 | 185.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de outubro de 2014, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2015 | 201.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2015 | 88.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2015 | 3151.31 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (canaleta, cabo multilan, bucha, lixa madeira, cbo flex, entre outros) destinadas para manutencao diversas nos predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Adminitracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2015 | 9.60 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2015 | 8013.30 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente no dia 13 de fevereiro de 2015, conformeextrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0000525 | 13/02/2015 | 4976.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de materiais graficos diversos (teste cognitivo leitura e escrita/gabarito, teste matematia, e outros) destinados as turmas do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2015 | 900.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convenio no165/2015 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao/Seccional Paraiba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2015 | 281.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de ar externo, estopa p/ limpeza, sirene, lampada, limpa carter e agua desmineralizada) destinadas a manutencao do veiculo Onibus Escolar de placa OFG 7636 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia do contrato para 30/09/2015, correspondente a construcao da Quadra Dois Riachos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia do contrato para 30/12/2015, correspondente a Pavimentacao de ruas no Conj. Cehap, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia de contrato para 05/05/2015, correspondente ao Trator de Estradas Vicinais, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2015 | 10974.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2015 | 3351.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150007168, referente as atividades (instalacao hidraulica, instalcao sanitaria, sistema de prevencao, entre outros) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150007239, referente as atividades (sistemas de estrutura) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150007295, referente as atividades (reforma com ampliacao) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150007219, referente as atividades (instalacao hidraulica, instalacao sanitaria, alvenaria e outros) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150007208, referente as atividades (estrutura e concreto armado) destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2015 | 600.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2015 | 0.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2015, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2015 | 10.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2015 | 7420.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2014, descontado na conta do FPM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2015 | 5535.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos cola pvc, carro de mao, enxada, rolo de fio 4mm, areia, pa, descarga completa, tubo de 100m, linha 3/4, tubo de 50m, caibo, entre outros) destinados a manutencoes diversas realizadas nos predios da Secretaria Municipal de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2015 | 1300.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) bateria Heliar LT150TD, destinada ao Onibus Escolar de placa MOQ 9142, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2015 | 267.30 | 07531319000192 | TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 23 de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2015 | 31.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicao do prefeito em estadia a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000564 | 24/02/2015 | 27059.77 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000569 | 24/02/2015 | 731.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (papel A4, papel camurca, TNT, caderno brochura, papel micro ondulado, cola branca, tesoura escolar, canetas e outros) destinados as Escolas Municipais darede de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2015 | 6167.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, consumo janeiro de 2015, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2015 | 8.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2015 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2015 | 88.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2015, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2015 | 1500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000576 | 26/02/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2015 | 1325.89 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (stam fechad., isero dob flo, isero trinco e outros) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 24104.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 15282.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 2530.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos: Retroescavadeiras, Motoniveladora, Enchedeira, Tratores, Caminhao Pipa e Basculante e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 8728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000640 | 27/02/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00080943624487 | MARIA SEVERINA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em ornamentacao destinada a formatura dos alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Mariano Tomaz, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 6552.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2015 | 2030.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal de placas: NPT 1756, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2015 | 255.86 | 08558538000128 | Picanha do Basto s | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes do prefeito e assessores em estadia a cidade de Joao Pesso, para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 4888.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 7052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 70.00 | 00067522050430 | ROSEANE DE LOURDES SALES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 1/2 (meia) diaria da servidora ROSEANE DE LOUDE SALE MONTEIRO - Professora- referente a viagem para participacao da capacitacao do PROINFO/PROGRAMA DE INFORMATICA, na cidade de Campina Grande - PB, realizado no dia 24 de fevereiro de 2015, conforme oficio e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2015 | 210.00 | 00042217229400 | MARIA SALETE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao repasse de 3(tres) diarias da servidora Maria Salete da Silva Souza- Professora- referente a participacao no Seminario Final de Formacao de Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado na cidade de JoaoPessoa, nos dias 24/25/26 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2015 | 210.00 | 00046119876472 | MARINALVA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 3 (tres) meias diarias da servidora MARINALVA ARAUJO DA SILVA - professora- referente a participacao no Seminario Final de Formacao de Orientadores do PENAIC, realizado na cidade de JoaoPessoa- PB, entre os dias 24/25/26 de fevereiro de 2015, conforme oficio de solicitacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2015 | 210.00 | 00079021026449 | ROSINEIDE GON€ALVES DE SALES MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 (tres) meias diarias da Servidora Rosineide Goncalves de Souza Moraes -Professora- referente a participacao no Seminario Final de Formacao de Orientadores de Estudo do PENAIC, realizado na cidade de Joao Pessoa-PB, entre os dias 24/25/26 de fevreiro de 2015, conforme oficio e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2015 | 78072.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 57236.13 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 3219.38 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 27010.57 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 52235.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 215135.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2015 | 19540.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2015 | 2060.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente do EJA, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2015 | 28314.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2015 | 4260.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFG 7636/ OFB 4956/ OFE 7304/ OGF 0880/ OGB 3310/ NPX 8801/ OEY 7803 e outros, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000642 | 27/02/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000643 | 27/02/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2015 | 62599.75 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de janeiro de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores, Professores Contratados-60% e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 812.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 7076.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2015 | 2449.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de fevereiro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2015 | 6113.05 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de fevereiro/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2015 | 8840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000641 | 27/02/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2015 | 210.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0000694 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeiro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoramento Administrativo e Financeiro na Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, como tambem prestar Assessoria ao Municipio em Joao Pessoa, junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba, Tribunal de contas da Uniao, CGU e Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em 13(treze) lavagens completas com lubrufucacao, destinadas aos onibus escolares do Municipio de placas OFG 4956/ MQD 8756/ MOK 9142/ OFG 7636/ OFE 7304 e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 530.00 | 00046694560400 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o conserto e manutencoes da bomba de abastecimento de agua do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 724.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de dezembro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 125.81 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 02 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 1340.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao de 127 metros quadrados de forro de pvc, nas dependencias do predio publico da Biblioteca Municipal, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 1080.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 10 (dez) faixas em tecido murim e baners, utilizadas durante as Festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, realizada na sede do Municipio nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 1580.00 | 00005680424410 | LUCELIA MARINHO DE GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aconfeccao e fornecimento de camisas modelo abadas, destinadas as festividades carnavalescas Bloco da Galega , realizadas na Zona Rural do Municipio, Sitio Areal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2015 | 1810.58 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (compressores e outros) destinados as manutencoes diversas junto ao predio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de fevereiro de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000729 | 05/03/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2015 | 38.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 05 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0000727 | 05/03/2015 | 870.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (papel A4 e outros) destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2015 | 2505.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (fios, oleo hid., rolamento, retentor, amortecedor, rebite, fusivel, chapa painel,lampada, e outros) destinadas ao veiculo Volare de placa OFE 7304 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/03/2015 | 1080.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do veiculo Volare de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2015 | 2095.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do veiculo Volare de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2015 | 7680.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos (lampada, rele, reatores e outros) destinados a iluminacao publica e manutencoes diversas da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de marco de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de marco de 2015, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2015 | 5641.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2015 | 24359.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2015 | 5096.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de marco de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2015 | 3499.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2015 | 1.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2015, na conta 15803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2015 | 4500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2015 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2015 | 3000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no acompanhamento e conformidade documental, com preparacao do quadro de funcionarios de setor no tocante aos procedimentos administrativos pertinentes as despesas publicas municipais, durante os meses de novembro e dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2015 | 26541.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionarios das demais secretaria, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2015 | 4139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000755 | 10/03/2015 | 32212.97 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente 1a medicao da construcao de uma Quadra Poliesportiva, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Processo Licitatorio e Contrato em nosso poder. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2015 | 340.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes de autorizacoes de compras e carimbo troday, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2015 | 37.67 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 11 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2015 | 145.80 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2015 | 7980.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios (foguetes tiros 12x1, girandola 468 tiros, foguetes folha seca, torta piroshow 130 tiros, torta champion 25 tubos, foguetes chorao, foguetes multshow, kit morteiro e outros), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2015 | 223.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2015 | 2318.70 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Licenca de Instalacao de Reforma do Mercado Publico, localizado na sede deste Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2015 | 197.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2015 | 1218.30 | 08329849000115 | SUDEMA (Superintendência de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Licenca de Instalacao de Construcao do Matadouro Publico, localizado na sede deste Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2015 | 3876.51 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente no dia 12 de marco de 2015, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2015 | 227.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Almoxarifado do Municipio, referente aos meses de julho, agosto, outubro e dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2015 | 838.47 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2015 | 841.24 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2015 | 94.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2015 | 120.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (faixa refletiva adesiva avery)destinado ao veiculo Onibus de placa OGF 0880 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2015 | 470.26 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( sacola C2-extrusa 60x80kg e sacolca C2-extrusa 45x60kg) destinado a destribuicao e transporte da merenda escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2015 | 190.96 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 13 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2015 | 45.16 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 17 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2015 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000799 | 17/03/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2015 | 1600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 40(quarenta)horas de propaganda volante para divulgacao e acompanhamento das festividades do Padroeiro Sao Felix de Cantalice, no mes de janeiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2015 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2015 | 326.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E IND. DE MAQ. AGRÍCOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (esticador de corrente, engrenagem, correntes de asa e outros) destinados a Secretaria da Agricultura do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2015 | 765.60 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (discos lixa ferro, graxa p/ chassis e outros) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Prog.de Incentivo a Producao Rural | Aquis. Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000812 | 19/03/2015 | 96000.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1(um) Trator Agricola Modelo 4275/4, destinado a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Dispensa de Licitacao de No004/2013 e Contrato de No 00248/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Prog.de Incentivo a Producao Rural | Aquis. Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000813 | 19/03/2015 | 15100.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1(uma) Grade Aradora modelo CRSG14X26, destinadoa a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Dispensa de Licitacao de No004/2013 e Contrato de No 00248/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2015 | 7.90 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2015 | 39.43 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 19 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2015 | 8217.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de janeiro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2015 | 788.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0000825 | 20/03/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2015 | 163.19 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacoes restituicoes do FNDE referente Convenio 6579102009, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000821 | 20/03/2015 | 2380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGF 0880, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000822 | 20/03/2015 | 150.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de camaras 18 (750/18 DT Trator) SHM, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Prog.de Incentivo a Producao Rural | Aquis. Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000829 | 20/03/2015 | 18900.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1(uma) Raspadeira Agricola modelo RACR-L 1,70, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, conforme Dispensa de Licitacao de No004/2013 e Contrato de No 00248/2013 emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de marco de 2015, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2015 | 39.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 23 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2015 | 1067.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2015 | 10940.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2015 | 18.10 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2015 | 65.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2015, na conta 15.498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2015 | 1700.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores, destinadas as atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2015 | 93.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2015 | 189.60 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000848 | 26/03/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de marco de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2015 | 194.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0000847 | 26/03/2015 | 4849.95 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2015 | 67253.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores, Professores Contratados-60% e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2015 | 1800.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL: MARIANO TOMAZ EM PERIODO DE REFORMA E ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA MESMA, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2015 | 116.40 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2015 | 195.91 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 27 de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2015 | 8.40 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2015 | 818.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2015 | 500.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 2686.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de marco de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 6266.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de marco/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000874 | 30/03/2015 | 30014.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0000876 | 30/03/2015 | 2514.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) PNEUS 215/75R17,5 VL-660 OVATION, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000880 | 30/03/2015 | 46480.35 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao da construcao da Quadra Poliesportiva da Fazenda Campos, Zona Rural deste municipio, conforme processo licitatorio e contrato em nosso poder. | 10032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 31066.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2015 | 57526.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 78571.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2015 | 299142.93 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2015 | 72490.74 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2015 | 50232.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2015 | 26811.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2015 | 21570.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 322.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 8364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 4728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 12716.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2015 | 1276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 8728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 7940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 24130.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 18934.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2015 | 6464.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 7052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004074183420 | JOSE ESTEVAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, durant | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros servicos realizados pela retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fever | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009351085481 | JOSE MARIO MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos realizados pela retro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fevere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005186775401 | IRENILSON MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro-escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2015 | 788.00 | 00061575470497 | SEBASTIAO TRAJANO PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicos realizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2015 | 788.00 | 00029643850846 | JOSE SEBASTIAO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos como pirraco e outros no servicosrealizados pela retro-escadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e Estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Slagado de Sao Felix, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2015 | 788.00 | 00025788979803 | JOZENILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como: capinagem, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pela retroescavadeira nas localidades da Serra da Boa vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, zona rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento mde valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009239732497 | JOSE SEVERINO PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sitios Boa Vista, Abura, Covao, Campina Seca, Marinheiro, Pau D Arco, Preguica, Feira Nova e Falcao, Zona Rural do mu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2015 | 788.00 | 00079002404468 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterias, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros servicos com retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fever | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003331611492 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias lateriais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretro escavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fe | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2015 | 1150.00 | 00001287839401 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de pedreiro na reforma e manutencao das cisternas de agua potavel da Fazenda Campos, que servem para abastecimento de agua da populacao da Comunidade, localizadas na ZonaRural do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2015 | 1250.00 | 00092907407449 | Claudio Teófilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 08(oito) viagens no transporte do Secretario Municipal de Agricultura - Jose Pereira de Lira Neto e assessores, da cidade de Salgado de Sao Felix para a cidade de Joao Pessoa PB, para resolver assuntos do interesse do Municipio, atraves do Veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa KKN 5735/PB, Ano 2009 Modelo 2010, Cor CINZA, Alcool/Gasolina, durante os meses de fevereiro de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso pode | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009937572436 | Marinaldo Vicente da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2015 | 788.00 | 00001966066406 | Manoel Rodrigues Mousinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002204434400 | JOSINALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem e armazenamento dos bancos de feira no Mercado Publico, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009914748481 | VERIDIANO TAVARES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003542216470 | Cícero Mousinho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao, limpeza, montagem, desmontagem, armazenamento dos banco de feira no Mercado Publico Municipal, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de novembro de 2014, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 109.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022015 | 0001031 | 01/04/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2015 | 788.00 | 00003279288401 | José Ivan da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de higienizacao, limpeza dos bancos de feira, colocacao, montagem, desmontagem, retirada e armazenamento no mercado publico, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de borracharia(conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos (Tratores, Enchedeira, Moto niveladora, Cacamba, Saveiro e outros), durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2015 | 1080.00 | 00003632311455 | LUIS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 10(dez) FAIXAS em tecido murim, BANERS e outros, destinados para as apresentacoes de encenacao da Paixao de Cristo, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, realizda nos dias 02/03 de abril de 2015, no Distrito de Dois Riachos Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoramento Administrativo e Financeiro na Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, como tambem prestar Assessoria ao Municipio em Joao Pessoa, junto ao tribunal de contas doEstado da Paraiba, Tribunal de contas da Uniao, CGU e Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001012 | 01/04/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2015 | 2600.00 | 00022591168415 | JOSE GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoramento Administrativo e Financeiro na Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, como tambem prestar Assessoria ao Municipio em Joao Pessoa, junto ao tribunal de contas do Estado da Paraiba, Tribunal de contas da Uniao, CGU e Orgaos do Governo do Estado da Paraiba, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 345.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N. destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N. destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2015 | 1.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com , prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato 00132/2014 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 920.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas em 03 (tres) freezer das Escolas Municipais da Rede de Ensino Francisca Marcelino de Sales e Professor Jose Matias e Manoel Ferreira Barbosa, localizadas no Sitio Canto Alegre, Sitio Piacas e Distrito Dois Riachos, na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 1580.00 | 00073820202404 | SALVADOR MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emassar paredes, servicos de gesso e pintura, nas dependencias do predio da Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de inspecao tecnica do veivulo Onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 1550.00 | 00034329870487 | José Luiz Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de pintura martelada do piso da entrada principal, pintura de vasos de plantas externos, polda e adubagem da grama do jardim da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2015, conforme Processo Licitatorioe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162013 | 0001054 | 01/04/2015 | 2514.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE 03(tres) PNEUS 215/75R17,5 VL-660 OVATION, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA NPX 8801, PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2015 | 72.96 | 01793112000100 | BARROS E LIMA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Ivanildo Franco, no dia 02 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2015 | 173.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos cabo de freio, parafuso aco e porcas), destinado para manutencao do Trator Valmet vermelho, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2015 | 42.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 06 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de marco de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001060 | 06/04/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2015 | 1500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2015 | 35.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de Botao liga e desliga camera de re no veiculo onibus de placa OFB 4956, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2015 | 620.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS CONSERTOS DIVERSOS (TROCAS, VULCANIZACAO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLAND AZUL E TRATOR VALMET VERMELHO, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2015 | 1300.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no conserto e manutencoes de 02(duas) cisternas de agua potavel das Escolas Municipais da Rede de Ensino Apolinario Serafim dos Anjos e Eunice Barbosa, localizadas na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2015 | 1400.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no conserto e manutencoes de 02(duas) cisternas de agua potavel das Escolas Municipais da Rede de Ensino Francisca Marcelino de Sales e Professor Jose Matias, localizadas no Sitio Canto Alegre e Distrito de Dois Riachos, na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2015 | 26.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 09 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2015 | 300.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente analise de novo Processo Licitatorio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2015 | 112.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa referente analise de alteracao do vaor do Trator de acordo com parecer tecnico, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de abril de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001087 | 10/04/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2015 | 24586.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2015 | 6020.14 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de abril de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2015 | 3798.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2015 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2015 | 6312.42 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, rlativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2015 | 35.20 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 13 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2015 | 1106.30 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas(retentor, spirax s2, lona freio e outros) destinadas a Cacamba de placa OGD 2977, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2015 | 275.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas realizados no Caminhao Cacamba de placa OGD 2977 pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2015 | 603.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (anel guia embreagem, alavanca, eixo embreagem, mola, rolamento de agulha e outros) destinadas a manutencao do Trator Valmet amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/04/2015 | 1100.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos dos freios, revisao da embreagem e tirar folgas dos rolamentos dos comandos finais, destinados ao trator Valmet amarelopertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/04/2015 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma da concha traseira da retroescavadeira, troca de fundo laterais, reforco das laterais e no fundo com lamina de aco, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/04/2015 | 1400.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (parafusos, lamina e porca) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de obras, conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001103 | 14/04/2015 | 5060.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001105 | 14/04/2015 | 2900.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001104 | 14/04/2015 | 1518.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001106 | 14/04/2015 | 12320.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OFE 7304, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OEY 7803, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/04/2015 | 5609.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/04/2015 | 1400.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reboque dos veiculos Onibus, de placas NQD 8756 e NQD 8746, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/04/2015 | 915.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/04/2015 | 836.61 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/04/2015 | 787.47 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2015 | 3302.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2015 | 86312.15 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de Recursos ao FUNCEP/PB com as devidas correcoes, tendo em vista diferencas de data entre o Plano de trabalho, Convenio e a realizacao do processo Licitatorio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2015 | 97.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2015 | 37.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 15 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de abril de 2015, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2015 | 526.91 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (cadeados, botas de borracha, correntes, mangueira, e outros) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6426-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2015 | 1426.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas (caju, goiaba e caja), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2015 | 800.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 320kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2015 | 46.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 17 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2015 | 1200.00 | 00005880556468 | ADÁURIO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 2 (duas) diarias do agente politico - Adaurio Almeida, pela viagem para resolver assuntos do interesse do municipio de Salgado de Sao Felix, junto aos orgao federais, na cidade de Brasilia-DF entre s dias 23/24 de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2015 | 34.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 20 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2015 | 900.00 | 00039500977400 | Petronilo Vieira Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03(tres) diarias do servidor Petronilo Vieira Neto - Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do Municipio de Salgado deSao Felix, junto aos orgaos federais, na cidade de Brasilia-DF, nos dias 22/23/24 de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo de placa NQD 8746, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2015 | 385.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo de placa NQD 8756, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001143 | 20/04/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2015 | 1043.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2015 | 0.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/04/2015 | 71.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/04/2015 | 7204.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de fevereiro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/04/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/04/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/04/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/04/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/04/2015 | 1381.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012015 | 0001152 | 22/04/2015 | 35744.40 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIREILI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais escolares diversos (caderno universitario, cadernos pequenos, lapis de cor, giz cera, lapis grafite, borrachas, reguas, canetas e outros) destinados as Escolas da Rede Municipalde Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2015 | 2941.81 | 11840964000164 | BRASIL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com viagens do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 22 de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2015 | 1125.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 450Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2015 | 1375.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 550Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de tomate fresca, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cebola fresca, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cenoura fresca, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de batata inglesa fresca, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2015 | 175.32 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expedientes diversos (pasta plastica, canetas, papel injet, papel kraft, fita emp, marcador perm, entre outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2015 | 73.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 15.498-9 FPE, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2015 | 567.60 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (sacola C2-extrusa 60x80, sacola C2-extrusa 45x60kg e sacola C2 extrutura 40x50 kg) destinado a destribuicao e transporte da merenda escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educacao para as escolas municipais do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2015 | 720.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de quatro cubos e aros, destinados ao veiculo onibus de placa OGB 3310, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2015 | 3100.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes, destinados para a Festa das Maes realizado nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001181 | 28/04/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001182 | 28/04/2015 | 1292.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 162 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verissimo e outros, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2015 | 12038.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001183 | 28/04/2015 | 35135.32 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2015 | 1500.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao completa externa e interna, nos predios das Escolas Municipais de Ensino Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, com imunizacao de diversas pragas, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0001196 | 29/04/2015 | 3419.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (massa corrida, fechaduras p/ portas, tinta esmalte, tintas internas, cimento e outros) destinados a manutencoes diversas junto a Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2015 | 220.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2015 | 4745.60 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professores Contratados-60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2015 | 96559.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2015 | 28486.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de marco de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% (Ed. Urbana, Ed. Rural, Ed. Creche e a Secretaria FUNDEB 40%),conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2015 | 519.00 | 41021460000183 | Alizonaitom Ramos Ferreira - Auto Molas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (parafuso, retentor de roda, aranha trava e catraca de freio), destinados a manutencao do veiculo onibus de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2015 | 6266.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de abril/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2015 | 825.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2015 | 594.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001212 | 29/04/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de abril de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de ART 20150017073, referente as atividades (instalacao eletrica, instalacao hidraulica e instalacao sanitaria), destinados a Secretaria de obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 24130.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 18934.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 7940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 8728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 6464.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 7052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 2400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 8364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 2685.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 4.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de abril de 2015, na conta 283.141-4 ICMS EXP., conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 4728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 12716.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 31066.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 57762.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 80357.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 21570.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 299189.18 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 74078.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 50232.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 27336.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 4244.59 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2015 | 151.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/05/2015 | 1465.45 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (lavadora makita, graxa, lixa ferro, abracadeira flexil. e abracadeira micro) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2015 | 99.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2015 | 2858.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS e CAMARA, DESTINADOS O TRATOR NEW HOLLEAND AZUL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro na reforma e manutencao do poco artesiano comunitario (poco de Jaco), localizado na Rua Zacarias Paulo, sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00008147384785 | JOSE LEONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e manutencao do poco artesiano comunitario (Poco do Jaco), localizado na Rua Zacarias Paulo, na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022015 | 0001321 | 04/05/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001374 | 04/05/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE MARCO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2015 | 1260.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de soldas eletricas diversas e mecanicos(troca das laminas da moto niveladora, servicos de hidraulico dos tratores, troca de cabos de comando e outros), destinados a manutencao das maquinas moto niveladora e tratores agricolas, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na instalacao de 120 metros quadrados de ceramica, nas dependencias do predio publico da Biblioteca Municipal, localizado na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 1040.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de salgados personalizados de diversos sabores, destinados as Festividades em comemoracao ao Dia do Trabalhador, realizadas no dia 01 de maio de 2015, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 960.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 16(dezesseis) centos de salgados diversos, destinados as Festividades em comemoracao ao Dia das Maes da Escola Municipal da rede de Ensino Mariano Tomaz, localizadana Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 825.00 | 00010315790440 | HOSANA HERMINIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 13(treze) centos de salgados diversos, destinados para as fetividades em Comemoracao ao Dia das Maes da Escola Municipal da Rede de Ensino Antonio Francisco de Amorim, localizada no Sitio Jua Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 1690.00 | 00009356465401 | ANA CAROLINE MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 26(vinte seis) centos de salgados diversos, destinados para as Festividades em comemoracao ao Dia das Maes da Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa eApolinario Serafim dos Anjos, licalizada na sede do Municipio, realizadas no dia 15 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 1050.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de sonorizacao, utilizado durante as fetividades em comemoracao ao Dia das Maes das Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, localizadas na sede do Municipio, realizado no dia 15 de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2015 | 788.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 950.00 | 00006075400443 | VANESCA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Administracao, durante os meses de marco e abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 2600.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoramento Administrativo, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 567.60 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (sacola C2-extrusa 60x80, sacola C2-extrusa 45x60kg e sacola C2 extrutura 40x50 kg) destinado a destribuicao e transporte da merenda escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educacao para as escolas municipais do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto e manutencao de 03(tres) fogoes e 05(cinco) ventiladores pertencentes a Escola Municipal Eunice Barbosa, localizada na sede do municipio, conforme documentacao em nossopoder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015 conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001314 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2015, conforme Processo Licitatorioe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001315 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00012725717779 | RAFAEL GUILHERME SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos (injecao eletronica, ar-condicionado, freios, suspensao e motor), destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNK 2435, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 850.00 | 00046845194491 | CICERO PEREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papel A4 e encadernacoes, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 1650.00 | 00010342456431 | ADELSON DE ALBUQUERQUE L. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo tipo: CORSA SEDAM PREMIUM, PLACA MOP 9084, ANO 2009 MODELO 2009, COR CINZA, A GASOLINA/ALCOOL, de propriedade do locador, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 1350.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos de borracharia (conserto de pneus, vulvanizacao, rodizios e outros), dos veiculos pertencentes ou locados a Secretatia Municipal de Educacao(carros, onibus e outros), durante os mesesde fevereiro, marco e abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de fevereiro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015 conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2015 | 1542.87 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (papel A4, caneta cis, borrachas, grampeadores, estilete largo, tesoura escolar, cola branca, isopor, cartolina e papel camurca) destinados a Secretaria Municipqal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2015 | 1000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao completa externa e interna, no predio da Secretaria Municipal de Educacao, com imunizacao de diversas pragas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/05/2015 | 4395.40 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (carrinho de mao, enxada, vassoura, lavatorio, torneira, tintas, arame, lampadas, cadeado, mangueira, cola branca entre outros), destinados para manutencao dos predios publicos pertencentes a Secretaria Municipal de Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001383 | 05/05/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/05/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de abril de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2015 | 58.11 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2015 | 27.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 05 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2015 | 546.00 | 11840964000164 | BRASIL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com Hospedagem no Hotel Nobile Lakeside Convention e Resort, do Secretario de Obras Petronilo Vieira Neto, no dia 22 a 24 de abril de 2015, para resolver assuntos de interesse politicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2015 | 196.65 | 07513293000311 | VERDEBRITA BENEFICIAMENTO E COM DE MINERIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (areia industrializada), destinado para manutencoes diversas na Secretaria de Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2015 | 973.90 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (vareta nivel., haster do cilindro, dulub tdh e pre filtro de ar), destinadas a manutencao do Trator Valmet amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2015 | 2165.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao, mao de obra, formatacao de tacografo, parte eletrica + lubrificacao e recondicionamento do carte, destinados ao veiculo de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2015 | 6660.50 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (graxa p/rolamento, oleo lubrificante, filtro de ar, parafuso p/ roda, bucha e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa NQD 8756 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/05/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/05/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/05/2015 | 24793.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/05/2015 | 472.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de maio de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2015 | 5785.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2015 | 1.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2015 | 7143.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste municipio descontado no DAF, relativo ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/05/2015 | 200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Motoniveladora e troca de duas laminas e parafusos, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/05/2015 | 960.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mangueira tramontina azul, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2015 | 3100.00 | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1000 canecas de acrilico personalizadas, destinados para a distribuicao gratuita nas festividades do dia das maes das Escolas Municipais rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de maio de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal da UBAM (Uniao Brasileira de Municipios), relativo ao mes de maio de 2015, conforme aviso de debito bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2015 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente aos meses de abril e maio de 2015, conforme extratobancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2015 | 143.16 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 08 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/05/2015 | 500.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de uma grade aradora de 14 discos da marca Pocine, adaptacao da aster, troca de reparos do cilindro incheco, suporte B e fazer tinos, pertencentes ao Trator Valmet vermelho, daSecretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/05/2015 | 839.97 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de motoserra gas, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001439 | 11/05/2015 | 3618.56 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de projetos de engenharia civil da construcao do Matadouro Publico Municipal, conforme Contrato de repasse de no 1008429-35/2013 - recursos do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento-MPA e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001440 | 11/05/2015 | 4523.19 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao de projetos de engenharia civil da Ampliacao e Adequacao do Mercado Publico Municipal, conforme Contrato de repasse de no 1007149-85/2013 - recursos do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento-MPA e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/05/2015 | 1500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao Convenio no165/2013 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao/Seccional Paraiba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/05/2015 | 814.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/05/2015 | 842.19 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/05/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica e servicos de liberacao de sofrware para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/05/2015 | 980.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES PROMOCOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01(uma) placa de inauguracao em aco inox com letras em alto e baixo relevo, com logo colorido, destinada a escola Eunice Barbosa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/05/2015 | 1500.00 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em dois Data Shoow Diebold, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/05/2015 | 7223.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2015 | 2735.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (caixa d agua 5000lts) destinado a Escola Municipal Silvina Sergia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001465 | 13/05/2015 | 26203.54 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao da construcao da Quadra Poliesportiva da Fazenda Campos, Zona Rural deste municipio, conforme processo licitatorio e contrato de nø 164/2014 em nosso poder. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2015 | 3613.90 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/05/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de marco de 2015, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2015 | 217.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (argamassa cimento colante e vedacit) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/05/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE MODALIDADE DISPENSA DE No 002/2013 E CONTRATO DE LOCACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/05/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de janeiro de 2015, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2015 | 546.00 | 11840964000164 | BRASIL OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com Hospedagem no Hotel Nobile Lakeside Conventions e Resort do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 22 a 24 de abril de 2015, para resolver assuntos politicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/05/2015 | 35.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 13 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001472 | 14/05/2015 | 3195.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001471 | 14/05/2015 | 4579.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001473 | 14/05/2015 | 1535.71 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001474 | 14/05/2015 | 21588.44 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0001475 | 14/05/2015 | 28943.91 | 41133356000180 | ENGEFERROS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, situada no Sitio Pau D Arco, neste municipio, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10042014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2015 | 1860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 9142, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2015 | 1500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGF 6579, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2015 | 541.90 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (pratos, copos, guardanapos, baixelas, garfos, bandeijas, facas, rolos, sab. e outros) detinados as festividades do Dia das mae nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2015 | 7694.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas, luminaria de fibra, cabo flex, reatores v. sodio, rele foto...e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2015 | 906.40 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (jarra, porta quardanapo, paliteiro, balde, bomboniere, cj potes e outros), destinados para Festividades em comemoracao ao dia das Maes das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2015 | 37.48 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 18 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2015 | 35.14 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 18 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2015 | 10192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/05/2015 | 541.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (vedacit, pneu com camara p/ carro de mao e bota de couro) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001501 | 20/05/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2015 | 615.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2015 | 1.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 12.031-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2015 | 1493.00 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes Tomada de precoc de nø 00005/2015 do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial da Uniao na Secao 3, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2015 | 8.75 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/05/2015 | 1250.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/05/2015 | 400.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40Kg de coentro fresco destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/05/2015 | 1400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140Kg de tomate fresca e 140kg de cebola, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/05/2015 | 1400.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140Kg de batata inglesa e 140Kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2015 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/05/2015 | 750.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2015 | 210.20 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (pasta c/ aba, caneta, papel madeira, cracha, fita adesiva e marcador) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2015 | 85.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 15.498-9, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6526-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 6526-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2015 | 38.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 25 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000132013 | 0001529 | 26/05/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2015 | 3708.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2015 | 13822.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001530 | 26/05/2015 | 32069.32 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da agulha, realizados no veiculo de placa OFG 7636, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2015 | 650.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a hospedagem e manutencao de sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional/portal da transparencia do municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001541 | 28/05/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2015 | 832.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2015 | 599.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2015 | 16.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2015 | 16.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2015 | 6266.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de maio/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2015 | 281.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2015 | 38.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 28 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2015 | 8364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 7562.47 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de marco de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 2574.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de maio de 2015, na conta 283.141-4 ICMS-EXP., conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2015 | 5516.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2015 | 12716.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 20254.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao - (Gabinete comissionados, Secretaria Administracao, Administracao comissionados, Sec. de Financas, Financas Comissionados, Sec. Agricultura, Agricultura Comissionados, Ind. e Comercio, Ind. e Com. Comissionados, Sec. de Obras, Obras Comissionados, Sec. Cultura), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001604 | 29/05/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de marco de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 31466.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2015 | 80583.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 57173.47 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - professor de matematica, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 28078.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 74527.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 51596.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2015 | 302463.28 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 21570.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2015 | 98257.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de abril de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2015 | 24130.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2015 | 18934.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022015 | 0001605 | 29/05/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 9028.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2015 | 8728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 46.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 29 de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2015 | 6464.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2015 | 4376.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2015 | 7052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 38.17 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 01 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001651 | 01/06/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2015 | 2700.00 | 00050032631472 | JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de palco, sonorizacao e jogo de luz, destinados as festividades de Santo Antonio, realizada no dia 13 de junho de 2015, no Sitio Canto Alegre, Zona Rural do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro na reforma e manutencao de 04(quatro) paradas de onibus, localizadas nas Ruas Jose Silveira, Eunice Barbosa e Santo Antonio, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00008147384785 | JOSE LEONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e manutencao de 04(quatro) paradas de onibus, localizadas nas Ruas Jose Silveira, Eunice barbosa e ASanto Antonio, na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022015 | 0001655 | 01/06/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao do levantamento topografico planialtimetrico cadastral de uma area que sera utilizada para projeto de drenagem, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2015 | 284.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001659 | 01/06/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001660 | 01/06/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001661 | 01/06/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001662 | 01/06/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001663 | 01/06/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001664 | 01/06/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001665 | 01/06/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001666 | 01/06/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001667 | 01/06/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001668 | 01/06/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001669 | 01/06/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001670 | 01/06/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001671 | 01/06/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001672 | 01/06/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001673 | 01/06/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001674 | 01/06/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001675 | 01/06/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001676 | 01/06/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001677 | 01/06/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001679 | 01/06/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001680 | 01/06/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001681 | 01/06/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001682 | 01/06/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001683 | 01/06/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001684 | 01/06/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001685 | 01/06/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001686 | 01/06/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001687 | 01/06/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001688 | 01/06/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001689 | 01/06/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001690 | 01/06/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001691 | 01/06/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001692 | 01/06/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001693 | 01/06/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001694 | 01/06/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001695 | 01/06/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de abril de 2015 conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001696 | 01/06/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001697 | 01/06/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001698 | 01/06/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001699 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001700 | 01/06/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa NPT 5831, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maio de 2015, conforme Processo Licitatorioe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2015 | 530.00 | 00084022639415 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencoes de 03(tres) aparelhos de gela agua com reposicao de pecas, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001708 | 01/06/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de maio de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 18.60 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001652 | 01/06/2015 | 4.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 162 refeicoes destinadas aos funcionarios de Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verissimo e outros, durante o mes de marco de 2015, referente a complementacao da Nota Fiscal de nø 304, Empenho 1182 lancada a menor, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001653 | 01/06/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001656 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de abril de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 2160.00 | 00008535435425 | Daniel dos Santos Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 08(oito) aparelhos e ar-condicionado, pertencentes ao predio da sede da prefeitura municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2015 | 450.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes Nota Fiscal Avulsa, carimbo troday e carimbos de madeira, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/06/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira S/N. destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de abril de 2015, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/06/2015 | 97.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/06/2015 | 830.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de troca de pneus, consertos de pneus Patrol, vucanizacao pneus pa-mecanica e vucanizacao pneu Patrol, pertencentes a Secretaria de Municipal de Obras, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/06/2015 | 2004.42 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/06/2015 | 2672.56 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/06/2015 | 3705.14 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/06/2015 | 2186.64 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/06/2015 | 3431.81 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/06/2015 | 485.92 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/06/2015 | 364.44 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2015 | 485.92 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2015 | 4889.57 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2015 | 3492.55 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/06/2015 | 3279.96 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/06/2015 | 242.96 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/06/2015 | 3401.44 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/06/2015 | 182.22 | 10338238000185 | DIARIO O. PUBLICACOES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes (Aviso de Homologacao, Extrato de Contrato, aviso de proposta comercial, Extrato de termo Aditivo e processos licitatorios diversos) do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial daUniao na Secao 3, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/06/2015 | 405.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 13 (treze) carimbo 4911 e 02(dois) carimbos 4916, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/06/2015 | 306.39 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 05 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/06/2015 | 1000.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (parafusos, porta traseira, calco e porca) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a secretaria municipal de obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001747 | 08/06/2015 | 30591.10 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de pavimentacao no Conjunto Antonio Luiz de Araujo, conforme Contrato com a Caixa/OGU no 0373391-02/2011 e Processo Licitatorio em nosso poder. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/06/2015 | 8001.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05(cinco) diarias do Servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade - Secretario Municipal de Educacao, referente a participacao no Forum Nacional de Educacao, a ser realizado na Cidade de Salvador-BA, entre os dias 15 a 19 de junho de 2015, conforme oficio e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2015 | 38856.59 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2015 | 25009.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2015 | 10905.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de junho de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2015 | 3650.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de junho de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de junho de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2015 | 2600.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoramento Administrativo, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2015 | 956.71 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2015 | 28326.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2015 | 174.24 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 10 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de junho de 2015, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de junho de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001784 | 11/06/2015 | 3042.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001785 | 11/06/2015 | 4547.38 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001783 | 11/06/2015 | 1964.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2015 | 2741.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250Kg de macaxeira e 150kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/06/2015 | 1750.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700Kg de milho, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/06/2015 | 350.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35Kg de tomate fresca e 35kg de cebola, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/06/2015 | 350.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35Kg de batata inglesa e 35kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2015 | 300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30Kg de coentro fresco destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2015 | 625.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0001786 | 11/06/2015 | 20994.04 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2015 | 1000.00 | 09303348000122 | Palácio dos Fogões Ltda EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos permanentes diversos (fogao 4 bocas ap jc, forno progas) destinados a Escola Mariano Tomaz, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/06/2015 | 94.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/06/2015 | 180.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (baloes, sacos pl, juta crua, fitilho, bandeiras e outros) detinados as festividades do Sao Joao na Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/06/2015 | 139.80 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas ao Agente Politico e assessores, no dia 12 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/06/2015 | 400.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens gerais no veiculo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transparencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/06/2015 | 8.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/06/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/06/2015 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2015 | 7458.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/06/2015 | 315.54 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OGG 4335, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2015 | 7846.00 | 10942449000122 | Irmãos Guerra Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de portas e janelas em vidro fume temperado, com devidas ferragens padronizadas para fixacao, estrutura metalica, puxadores de inox, e mola hidraulica de piso, destinados a Biblioteca Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/06/2015 | 348.50 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 18 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001820 | 19/06/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/06/2015 | 2169.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/06/2015 | 500.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200Kg de milho verde, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/06/2015 | 1925.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de oleo, filtro de ar, filtro de combutivel, oleo lubrificante, estopa, correia alternador, pastilha de freio, disco de freio, retentor e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa NPX 8801 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OFG 7636, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2015 | 388.28 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OFB 4956, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/06/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/06/2015 | 6975.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/06/2015 | 85.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/06/2015 | 194.70 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal e assessores, no dia 26 de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/06/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0001839 | 26/06/2015 | 30954.82 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001840 | 26/06/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/06/2015 | 22942.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/06/2015 | 18934.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/06/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/06/2015 | 9028.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/06/2015 | 8728.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/06/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/06/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/06/2015 | 6464.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/06/2015 | 7052.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/06/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/06/2015 | 4376.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/06/2015 | 55833.86 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2015 | 81724.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/06/2015 | 3352.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/06/2015 | 303664.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/06/2015 | 74671.61 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/06/2015 | 51596.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/06/2015 | 26594.32 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/06/2015 | 21570.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2015 | 31766.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/06/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/06/2015 | 13704.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/06/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2015 | 8364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2015 | 839.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2015 | 17.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DAF no mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2015 | 604.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF no mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2015 | 12174.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de abril de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2015 | 2233.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2015 | 6519.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de junho/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2015 | 98.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2015 | 1590.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2015 | 8493.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Aquis.de Moveis e Equipamentos p/ Educ. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001896 | 30/06/2015 | 35280.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos equipamentos de informatica diversos, 14(quatorze) computadores interativos), conforme Pregao Nacional de no 71/2013 com descricao: Solucao Integrada Interativa de Computador e Projecao,denominada Computador Interativo, para atendimento de escolas e instituicoes publicas, da educacao basica, tecnologica e superior. Conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2015 | 1977.50 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (filtro de ar, filtro separador, graxa p/rolamento, oleo lubrificante, filtro de oleo, aditivo, limpa parabrisa, bucha d/ amortecedor e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa OGC 6579 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de pedreiro, na reforma e manutencao nas dependencias do predio publico da Biblioteca Municipal, localizado na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2015 | 1763.00 | 00001186530405 | Elias da Silva Augusto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 41 horas de propaganda volante atraves do carro de som GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das festividades em comemoracao ao Dia do Idoso, realizada na sede do municipio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/07/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/07/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2015 | 1080.00 | 00001306911435 | LEANDRO DE ANDRADE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 18(dezoito) centenas de salgados diversos, destinados para Festividades de Sao Joao das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Jose Matiase Francisca Marcelina, localizadas na Zona Rural do Municipio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00028556828434 | SEVERINO HONORATO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de marcenaria na confeccao e fornecimento de 05(cinco) portas de madeira completas, destinadas ao predio do mercado publico do Sitio Jua, Zona Rural do municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2015 | 1250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (valvula de transmissao hidraulica manopla e outros) destinadas a Cacamba de placa OGD 2977, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro na reforma e manutencao de 05(cinco) paradas de onibus, localizadas no Sitio Canto Alegre, Distrito de Dois Riachos e Sitio Jua, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, CONFORME ESCRITURA PUBLICA ANEXA, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de fevereiro de 2015, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/07/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de marco de 2015, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2015 | 788.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de fevereiro de2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2015 | 645.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reparacao mecanica, rodas e revisao, destinados ao veiculo Onibus, de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2015 | 1850.00 | 00079021050404 | GILVAN MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens completas com lubrificacao destinadas aos veiculos (onibus, fiat palio, WV Gol e outros) pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2015 | 1850.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletricas diversas e mecanicos (troca das laminas da motoniveladora, servicos hidraulicos das escavadeiras, servicos no scrip do trator e outros) destinados a manutencao das maquinas agricolas pertencentes a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2015 | 1130.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro no conserto e manutencoes de 02(duas) cisternas de agua potavel das Escolas Municipais da Rede de Ensino Professor Jose Matias e Antonio Francisco de Amorim, localizadas no Distrito de Dois Riachos e Sitio Jua, na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2015 | 1050.00 | 00072289546453 | MARIA JANEA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos diversos em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinados a Secretaria Muncipal de Educacao, durante os meses de maio e junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2015 | 104195.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de maio de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001980 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2015, conforme Processo Licitatorioe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001981 | 01/07/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001988 | 01/07/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001989 | 01/07/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001990 | 01/07/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001991 | 01/07/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001992 | 01/07/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001993 | 01/07/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001994 | 01/07/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001995 | 01/07/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001996 | 01/07/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0001997 | 01/07/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001998 | 01/07/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001999 | 01/07/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de maio 2015,conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002000 | 01/07/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002001 | 01/07/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002002 | 01/07/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002003 | 01/07/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002004 | 01/07/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002005 | 01/07/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002006 | 01/07/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002007 | 01/07/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002008 | 01/07/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002009 | 01/07/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002010 | 01/07/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002011 | 01/07/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002012 | 01/07/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002013 | 01/07/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002014 | 01/07/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002015 | 01/07/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002016 | 01/07/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002017 | 01/07/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002019 | 01/07/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002021 | 01/07/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002023 | 01/07/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2015 | 4312.54 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de maio de 2015, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de junho de 2015, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001971 | 01/07/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0001972 | 01/07/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2015 | 1860.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de copias xerograficas diversas em papel comum A4, encadernacoes e platificacoes em documentos diversos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante os meses de maio e junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0001979 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2015 | 2600.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoramento Administrativo, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2015 | 1500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2015 | 1482.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (parafuso mancal, mancal agr cm, disco gr e outros) destinadas a manutencao do Trator Valmet vermelho pertencente a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2015 | 700.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao de uma grade aradora, troca de discos, mancais, parafusos e soldas, pertencentes ao Trator Valmet vermelho, da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/07/2015 | 188.48 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 03 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2015 | 3795.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e reparacao mecanica: torcoes, revisoes, tacografo, parte eletrica, motor de partida, servicos de carter, freios, suspensao alinhamento, balanceamento, limpeza de tanque, servicos de porta e solda, destinados ao veiculo Onibus, de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2015 | 5555.50 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (graxa, disco de freio, oleo lubrificante, filtro de ar, filtro de combustivel, porca de roda, parafuso de roda, espelho retrovisor, palheta, retentor, arruela, lampada, reator, sirene, bateria, pastilhas, buchas, e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa NQD 8746 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002049 | 06/07/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2015 | 2000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao completa externa e interna, no predio da Prefeitura Municipal, com imunizacao e exterminio de baratas, escorpioes, formigas, moscas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012015 | 0002050 | 06/07/2015 | 8000.00 | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIREILI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais escolares diversos (mochilas pequena), destinados para formacao dos kit s escolares das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2015 | 899.50 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de documentos diversos em papel tamanho comum, como tambem servicos de encadernacao com espiral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2015 | 1151.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2015 | 885.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de toners laser HP (950 black, 951 cyan, 951 magenta, 951 yelow), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2015 | 599.07 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (lubrificacao, limpe. do sist. de injecao, serv. eletricos, motor dianteiro e outros), realizados no veiculo onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2015 | 1600.93 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (elem filtr, lampada, presilhas, coluna, oleo motor, fusivel, e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFG 7636 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2015 | 5828.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas (caju, goiaba, manga e acerola), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002073 | 09/07/2015 | 21707.04 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002069 | 09/07/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mes de abril de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2015 | 9.35 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2015 | 1091.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002066 | 09/07/2015 | 2948.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002065 | 09/07/2015 | 4357.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002067 | 09/07/2015 | 1937.65 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2015 | 1586.50 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (bucha, parafusos, graxas, oleo p/ compressor, trena, carro de mao e outros) destinados as manutencoes diversas da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de julho de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de julho de 2015, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2015 | 180.24 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Ivanildo Franco, no dia 10 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2015 | 2799.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2015 | 14273.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2015 | 10621.27 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de julho de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de julho de 2015,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2015 | 18.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2015 | 31742.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2015 | 38641.87 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2015 | 3765.74 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/07/2015 | 306.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/07/2015 | 6367.80 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (cruzeta filtro de ar, filtro de combustivel, rolamento, limpa carter, aditivo, estopa, lampada e outros) destinadas a manutencao do veiculo Onibus de placa MOK 9142 pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/07/2015 | 1095.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra eletrica, mecanica e revisao, destinados ao veiculo Onibus, de placa MOK 9142, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/07/2015 | 7021.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/07/2015 | 98.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/07/2015 | 780.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos realizados na bomba de abastecimento de agua da Comunidade de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/07/2015 | 52.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 16 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/07/2015 | 497.28 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( sacola C2-extrusa 60x80kg e sacolca C2-extrusa 50x70kg) destinado a destribuicao e transporte da merenda escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/07/2015 | 700.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com locacao de caminhao guincho para transportar micro onibus de placa NTX 8801, de Salgado de Sao Felix para Campina Grande, em 17 de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2015 | 184.25 | 07531319000192 | TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal e assessores, no dia 20 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2015 | 807.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2015 | 10969.77 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002131 | 20/07/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/07/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/07/2015 | 4390.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a bloqueio judicial no. 512/2015 de 21/07/2015, acao ordinaria de cobranca 038.2006.004644-8 promovida por: LUCILENE MUNIZ DE ARAUJO SILVA cpf: 674.651.704-78 em face do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/07/2015 | 14551.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/07/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/07/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002138 | 21/07/2015 | 2038.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 962, 340, 280, 283, 655, ursa LA3 e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/07/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/07/2015 | 260.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens gerais no veiculo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002154 | 23/07/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de julho de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/07/2015 | 20178.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a indenizacao e restituicao de devolucao de recursos do convenio de fardamento escolar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/07/2015 | 1500.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fiscalizacao de obra de execucao para construcao de uma quadra esportiva na Escola Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural, neste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/07/2015 | 1700.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (dente dianteiro, parafusos, porca, pontas trazeira, e outras) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/07/2015 | 1929.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(um) motor e 01(um) bombeador, destinados ao abastecimento de agua da Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002169 | 27/07/2015 | 33270.49 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao da construcao da Quadra Poliesportiva da Fazenda Campos, Zona Rural deste municipio, conforme processo licitatorio e contrato de nø 164/2014 em nosso poder. | 10032014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/07/2015 | 97.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/07/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002172 | 28/07/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002173 | 28/07/2015 | 38477.52 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/07/2015 | 76.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 28 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2015 | 485.45 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE 2977, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2015 | 1625.77 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (cilindro escravo, cj. sd. silencioso, pre filtro turbina, e outros) destinados ao Trator New Holland Azul pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Praca Jose Silveira, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2015 | 262.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de maio de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/07/2015 | 5284.38 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/07/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/07/2015 | 13704.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/07/2015 | 6519.66 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de julho/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/07/2015 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 15803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/07/2015 | 8289.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de maio de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/07/2015 | 847.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/07/2015 | 17.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/07/2015 | 609.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/07/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/07/2015 | 6288.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2015 | 2356.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/07/2015 | 52621.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/07/2015 | 79512.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/07/2015 | 229914.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2015 | 60560.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2015 | 28250.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2015 | 21731.61 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2015 | 21570.90 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2015 | 25000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2015 | 11516.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/07/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um par de placas de tarja refletiva (Serie: OGE-2977) destinadas ao veiculo Cacamba pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projetos, orcamento e especificacoes tecnicas para construcao de um Portal Turistico localizado na PB-082 sentido Salgado de Sao Felix-Itabaiana, entrada principal do Municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/07/2015 | 22942.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/07/2015 | 18408.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/07/2015 | 10004.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/07/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/07/2015 | 10916.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/07/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/07/2015 | 4376.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2015 | 5452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2015 | 181.76 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 31 de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de julho de 2015, na conta 283.141-4 ICMS ESXPORTACAO, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2015 | 284.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2015 | 8913.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2015 | 472.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2015 | 8467.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2015 | 434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2015 | 9832.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2015 | 476.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2015 | 8336.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2015 | 429.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2015 | 8417.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2015 | 438.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2015 | 8441.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2015 | 438.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00008147384785 | JOSE LEONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro em manutencoes diversas no predio publico da Junta de Servico Militar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/08/2015 | 2160.00 | 00008535435425 | Daniel dos Santos Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 08(oito) aparelhos e ar-condicionado, pertencentes ao predio da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002318 | 03/08/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002319 | 03/08/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002320 | 03/08/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002321 | 03/08/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002322 | 03/08/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002332 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2015, conforme Processo Licitatorioe comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002333 | 03/08/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002307 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/08/2015 | 376.20 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2015 | 550.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao do levantamento topografico planialtimetrico cadastral de uma area que sera utilizada para projeto do Portal de Entrada da cidade, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2015 | 1470.00 | 00006319396440 | VALDECI XAVIER ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao completa interne e externa do predio da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos e Setor de Transportes, com imunizacao e exterminio de baratas, escorpioes, formigas, moscas e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/08/2015 | 1300.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas diversas destinados a manutencao do Ginasio Poliesportivo Luiz Gomes, localizado na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de sonorizacao, utilizado durante a II Mostra Cultural das Escolas Municipais e da Sociedade de Salgado de Sao Felix, realizado no dia 21 de agosto de 2015, no Ginasio Poliesportivo, na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/08/2015 | 103.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 04 de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/08/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de junho de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de julho de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002341 | 04/08/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, portal da transparencia e patrimonio, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/08/2015 | 958.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/08/2015 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 1005-7, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/08/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2015 | 8.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/08/2015 | 2247.38 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/08/2015 | 210.00 | 00002110268409 | SALVINO JOSE NEVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (tres) meias diarias do servidor Salvino Jose Neves de Souza pela viagem para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 10/11/12 de agostode 2015, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no veiculo onibus de placa OGE 2977, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/08/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de agosto de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2015 | 69077.25 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/08/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/08/2015 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 15803-8 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/08/2015 | 3897.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2015 | 3003.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de agosto de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2015 | 114936.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/08/2015 | 4770.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/08/2015 | 100.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (coxim amort., e outros), destinados ao veiculo Onibus de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002367 | 11/08/2015 | 34801.88 | 41133356000180 | ENGEFERROS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, situada no Sitio Pau D Arco, neste municipio, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/08/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/08/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de agosto de 2015, conforme extrato bancarioem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/08/2015 | 2350.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de flores, destinadas as atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/08/2015 | 104.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/08/2015 | 1875.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/08/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2015 | 500.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50Kg de coentro fresco destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de tomate fresca, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cebola, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/08/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de batata inglesa, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/08/2015 | 380.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bateria Heliar SL60DO, destinada ao Onibus Escolar de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 12031-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/08/2015 | 8.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/08/2015 | 1125.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 450kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/08/2015 | 1875.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/08/2015 | 1731.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (lamina, parafusos, porca, filtro de ar, e outras) destinadas a manutencao da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/08/2015 | 890.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS CONSERTOS DIVERSOS (VULCANIZACAO DE PNEUS, E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/08/2015 | 129.10 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 14 de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/08/2015 | 197.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/08/2015 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/08/2015 | 709.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2015 | 813.99 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/08/2015 | 751.62 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2015 | 850.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de guincho (reboque) de um onibus de placa OFB 4956, de Salgado de Sao Felix para Gama em Campina Grande, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2015 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 10(dez)sanitarios quimicos, destinados as Festividades da 1a Cavalgada Beira Rio, realizada neste municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2015 | 4984.80 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas (caju, goiaba, manga e acerola), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2015 | 25881.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2015 | 668.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2015 | 16926.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de agosto de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002417 | 20/08/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/08/2015 | 810.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao da caixa de direcao hidraulica, no veiculo onibus de placa OGF 0880, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002421 | 21/08/2015 | 2038.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 962, 340, 280, 283, 655, ursa LA3 e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/08/2015 | 95.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2015 | 104.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2015 | 1630.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (unidade completa do cilindro, cartucho toner e outros), destinados a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2015 | 150.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes da multifuncional MP 301, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/08/2015 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de molaria, escapamento, sistema de ar condicionado, destinados ao veiculo Pipa de placa OGE 2977 pertencente a Secreataria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/08/2015 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (grampo, porca e outros) destinados ao veiculo Pipa de placa OGE 2977 pertencente a Secreataria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/08/2015 | 94.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/08/2015 | 104.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002447 | 24/08/2015 | 4303.48 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002453 | 24/08/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002448 | 24/08/2015 | 2948.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002449 | 24/08/2015 | 1918.68 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no onibus de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no onibus de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no onibus de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inspecao veicular no onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002446 | 24/08/2015 | 21661.78 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002452 | 24/08/2015 | 1058.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 962, 340, 655, lubrax turbo cg-4 e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2015 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/08/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002465 | 26/08/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/08/2015 | 90.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/08/2015 | 615.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/08/2015 | 855.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/08/2015 | 17.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/08/2015 | 7007.73 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento referente ao mes de agosto/2015 do termo de pacelamento de debito convenio MTUR No 0504/2013 E convenio No 988227 conforme GRU em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022015 | 0002464 | 26/08/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092013 | 0002466 | 26/08/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prorrogacao de vigencia para 30 de dezembro de 2015, do Contrato de Repasse/Anexo ao Termo de Compromisso no 0306468-28/2009/MTUR/CAIXA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2015 | 9713.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/08/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2015 | 2044.35 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (elem filtr, lampada, presilhas, chicote, inserto, conexao, fio, interruptor, oleo motor, fita isolante, LBW 500, fusivel, e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFB4956 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002489 | 28/08/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002490 | 28/08/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2015 | 25500.80 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/08/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/08/2015 | 2409.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/08/2015 | 2164.03 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de agosto de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/08/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002491 | 28/08/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002487 | 28/08/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/08/2015 | 150.66 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 28 de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2015 | 9704.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/08/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/08/2015 | 3714.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/08/2015 | 14180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/08/2015 | 23736.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/08/2015 | 20610.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/08/2015 | 1260.00 | 00000819968455 | MARCOS CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de marceneiro, no conserto e manutencao do carrocao de madeira do trator New Holland azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/08/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/08/2015 | 10316.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/08/2015 | 2953.02 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/08/2015 | 4664.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/08/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/08/2015 | 5164.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/08/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/08/2015 | 13704.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/08/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de agosto de 2015, na conta 283.141-4 ICMS Exportacao, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2015 | 5488.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/08/2015 | 131.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/08/2015 | 49498.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/08/2015 | 80574.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/08/2015 | 2364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/08/2015 | 258678.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/08/2015 | 67040.41 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/08/2015 | 39991.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/08/2015 | 23282.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/08/2015 | 20132.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/08/2015 | 27194.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/08/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/08/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2015 | 700.00 | 03936074000122 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao: servicos de recondicionamento e retentor, destinados ao veiculo Onibus, de placa NQD 8756, pertencente a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2015 | 905.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (cabo de engate, lampada, interruptor, lanterna, rele dni e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa OGC 6579 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002541 | 31/08/2015 | 5920.55 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (papel A4, envelope branco, clips, grampos, arquivo morto, pastas az, marca texto, caneta compactor, cd-r, envelope cd, perfurador, extrator de grampo, pasta c/ aba, eva folha, lapis grafite, fita adesiva, grampeador, e outros) destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da impressora, realizados no veiculo Onibus de placa NPX 8801, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2015 | 416.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos e toners em geral, destinados as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2015 | 1925.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2015 | 2862.18 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2015 | 50.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 01 (um) carimbo trodat 4927, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2015 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002561 | 02/09/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/09/2015 | 1100.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em copias xerograficas diversas em papel A4, encadernacoes e plastificacao de documentos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante os meses de julho e agosto, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/09/2015 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002559 | 02/09/2015 | 4590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) pneus 275/80R22 Formula Pirelli, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa MOK 9142, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002560 | 02/09/2015 | 3612.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus 750/16 14PR, camara 16(700/750-16), protetor aro 16(700/750-16), pneu 215/75 R17 e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa MQD 8756, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/09/2015 | 52.40 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (mangueira hidraulica 1/2, capa 1/2x2, capa 3/8x2, mangueira hidraulica 3/8 e outros) destinadas a manutencao do Trator New Holland, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/09/2015 | 79.80 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (rolamento alternador, impulsor partida e outros) destinadas a manutencao do Trator New Holland Azul, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/09/2015 | 600.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Bat TFR 95 MCD, destinada ao Trator New Holland pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/09/2015 | 42.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 02 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002578 | 03/09/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/09/2015 | 45.68 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 03 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0002589 | 04/09/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/09/2015 | 61.62 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/09/2015 | 1830.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em 15(quinze) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos onibus escolares do Municipio de placas OFG 4956/OGF 0880/MOK 9142/MQD 8756/OFG 7636/OFE 7304 e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/09/2015 | 250.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens simples no veiculo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/09/2015 | 1700.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro na reforma e manutencao do Mercado Publico da feira livre do Sitio Jua, localizad na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/09/2015 | 1300.00 | 00008147384785 | JOSE LEONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e manutencao do Mercado Publico da feira livre do Sitio Jua, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/09/2015 | 1700.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na reforma e manutencao do Mercado Publico da feira livre do Sitio Jua, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/09/2015 | 650.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao utilizado nas Gincanas Escolares da Escolas Municipais Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, realizadas no mes de agosto de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/09/2015 | 6275.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/09/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/09/2015 | 275.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de blocos doc. arrecadacao, carimbo troday e carimbo secretaria destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2015 | 43.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 09 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/09/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2015 | 2700.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de capotaria nas bancadas e eletricidade do veiculo Onibus de placa OFB 4955, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2015 | 630.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (cartuchos toner PT MPC 301 e outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2015 | 180.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de recargas em extintores, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/09/2015 | 97731.54 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/09/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de agosto de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/09/2015 | 0.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/09/2015 | 2606.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, nas contas 2408-2 FPM e 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2015 | 2513.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de setembro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/09/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/09/2015 | 3500.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (valvula de freio e outros) destinadas as manutencoes na Pa Enchedeira, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2015 | 339.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (mancal de partida, automatico de partida, bucha de m. partida, rolamento e outros), destinados ao Trator New Holeand, pertencente a Secreataria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/09/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de setembro de 2015, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/09/2015 | 127.92 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 11 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002630 | 11/09/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/09/2015 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao de embreagem e freios, troca de filtro de ar completo e coletor de discarga, na Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/09/2015 | 500.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de troca de duas laminas e desempeno do suporte das laminas da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/09/2015 | 950.00 | 00005076133413 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos nas estradas vicinais como: capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de matos, preenchimento de valas e buracos com picarro e outros nos servicos realizados pela Retroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam a Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio, Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/09/2015 | 950.00 | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roca e poda de mato nas laterais, preenchimento mde valas e buracos com pirraco e outros nos servicos realizados pelaretroescavadeira nas localidades da Fazenda Campos, Umari e Maria de Melo e estradas vicinais que interligam os Sitios Fazenda Campos, Umari, Souza, Baixio Caipora, Piacas e outros da Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de ag | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0002631 | 11/09/2015 | 286.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (pastas az, e outros) destinados as atividades da Secretaria de Administracao e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/09/2015 | 3169.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002658 | 14/09/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002659 | 14/09/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002660 | 14/09/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002661 | 14/09/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002662 | 14/09/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002663 | 14/09/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002664 | 14/09/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/09/2015 | 137.50 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (garrafinhas plastica com tampa) detinados a distribuicao gratuita na 1a Conferencia Territorial das Juventudes Rurais, a ser realizada no dia 15 de setembro de 2015, na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002677 | 15/09/2015 | 24527.57 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 11a medicao dos servicos de manutencao e reforma das escolas municipais, do ano letivo de 2014, conforme Tomada de Preco 013/2013, conforme documentacao em nosso poder. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002678 | 15/09/2015 | 3569.25 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 12a e ultima medicao dos servicos de manutencao e reforma das escolas municipais, do ano letivo de 2014, conforme Tomada de Preco 013/2013, conforme documentacao em nosso poder. | 10012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mesde setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/09/2015 | 7863.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de agua nos predios publicos pertencente a Secretaria Municipal de Administracao e outras, debitado da conta corrente do ICMS ESTADUAL de No6426-2, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/09/2015 | 197.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/09/2015 | 3614.03 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/09/2015 | 143.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/09/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da impressora, realizados no veiculo Onibus de placa NQD 8746, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/09/2015 | 80.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (pre-tencionador bobina seva e outros) destinadas ao veiculo onibus de placa NQD 8746, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/09/2015 | 475.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (induzido bosch, sup escova, automatico, e outros), destinados ao veiculo Onibus de placa NQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/09/2015 | 1070.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 03(tres) freezer das Escolas Municipais da Rede de Ensino Francisca Marcelino de Sales e Professor Jose Matias, localizadas no Sitio Canto Alegre e Distrito Dois Riachos na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/09/2015 | 75.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens de projetos arquitetonicos destinados as obras do Matadouro Publico Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/09/2015 | 197.35 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ref. a mensalidade de acesso a internet atraves de modem, destinado ao gabinete municipal, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/09/2015 | 969.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (servicos eletricos e outros), realizados no veiculo onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002699 | 17/09/2015 | 40033.32 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/09/2015 | 780.73 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/09/2015 | 828.38 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0002706 | 18/09/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/09/2015 | 35190.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/09/2015 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/09/2015 | 964.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/09/2015 | 26557.67 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/09/2015 | 122.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/09/2015 | 78.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002726 | 22/09/2015 | 3699.15 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002725 | 22/09/2015 | 2860.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002724 | 22/09/2015 | 1861.77 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/09/2015 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/09/2015 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da agulha, realizados no veiculo Onibus de placa OFB 4956, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/09/2015 | 130.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de intervencao tecnica com verificacao da constante de velocidade e verificacao da impressora e servico de correcao da parte eletrica realizados no veiculo Onibus de placa NQD 8756, conformedocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002727 | 22/09/2015 | 24846.53 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002729 | 23/09/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002730 | 23/09/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002731 | 23/09/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002732 | 23/09/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002733 | 23/09/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002734 | 23/09/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002735 | 23/09/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002736 | 23/09/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002737 | 23/09/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002738 | 23/09/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002739 | 23/09/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002740 | 23/09/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002741 | 23/09/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002742 | 23/09/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002743 | 23/09/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002744 | 23/09/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002745 | 23/09/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002746 | 23/09/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002747 | 23/09/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002748 | 23/09/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002749 | 23/09/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002750 | 23/09/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002751 | 23/09/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de junho de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002752 | 23/09/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/09/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002754 | 23/09/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002755 | 23/09/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002756 | 23/09/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002762 | 23/09/2015 | 1214.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 339, 962, 675 TECFIL, LUBRAX TURBO CG-4 20w40 20 litros e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0002774 | 24/09/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/09/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/09/2015 | 21.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados as atividades da Administracao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/09/2015 | 2600.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apoio administrativo, no cumprimento da CF/88, quanto a elaboracao do Orcamento Geral do Municipio, para o exercicio de 2016, de acordo com o Roteiro de Atividades a ser estabelecido entre as partes contratantes, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/09/2015 | 2100.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002770 | 24/09/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2015, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002771 | 24/09/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/09/2015 | 38.46 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 24 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002765 | 24/09/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002772 | 24/09/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022015 | 0002773 | 24/09/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/09/2015 | 113.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia destinado as festividades de Sao Miguel Arcanjo durante os dias 26 e 27 de setembro de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0002790 | 25/09/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/09/2015 | 11733.91 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente devolucao do Convenio de Ampliacao e Adequacao da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme plano de trabalho e projeto basico, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002814 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/09/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/09/2015 | 318.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (bateria MZ 60 e outros), destinados ao veiculo Onibus de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002812 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002813 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002815 | 28/09/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Praca Jose Silveira, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0002816 | 28/09/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/09/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/09/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/09/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/09/2015 | 1676.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/09/2015 | 863.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/09/2015 | 621.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/09/2015 | 17.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2015 | 20600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2015 | 25743.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2015 | 16147.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de setembro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2015 | 2335.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, nas contas 2408-2 FPM e 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2015 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de setembro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2015 | 5488.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2015 | 10508.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de junho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2015 | 208.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2015 | 13704.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2015 | 9249.46 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2015 | 50886.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2015 | 83532.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2015 | 2364.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2015 | 258202.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2015 | 63447.97 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2015 | 40191.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2015 | 24707.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2015 | 18694.78 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2015 | 28801.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2015 | 14180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2015 | 24130.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2015 | 19522.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2015 | 10892.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2015 | 10316.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2015 | 5164.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2015 | 3876.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2015 | 18311.18 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de tomate, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cebola, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 210Kg de batata inglesa, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2015 | 500.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50Kg de coentro fresco destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2015 | 35000.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de agosto de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/10/2015 | 625.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/10/2015 | 1875.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/10/2015 | 788.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de marco de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/10/2015 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2015 | 195.50 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 05 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/10/2015 | 1612.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas (caju, goiaba, manga e acerola), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/10/2015 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos onibus escolares do Municipio de placas OFG 4956/OGF 0880/MOK 9142/MQD 8756/OFG 7636/OFE 7304 e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de agosto e setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/10/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/10/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/10/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/10/2015 | 3.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 7418-7 FEX, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/10/2015 | 4.95 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente devolucao do Convenio de Ampliacao e Adequacao da Escola Municipal Eunice Barbosa, conforme plano de trabalho e projeto basico, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002929 | 07/10/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002930 | 07/10/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002931 | 07/10/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/10/2015 | 126.94 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 07 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002935 | 08/10/2015 | 39020.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/10/2015 | 347.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/10/2015 | 83.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 09 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/10/2015 | 2932.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/10/2015 | 8.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/10/2015 | 2025.41 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de outubro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/10/2015 | 27233.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/10/2015 | 159.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (serv. eletricos, motor dianteiro e outros), realizados no veiculo onibus de placa OFB 4956, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/10/2015 | 295.10 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (lampada, interruptor, jg. de bomba e outros) destinados ao veiculo onibus de placa OFB 4956 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/10/2015 | 90502.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de setembro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002944 | 09/10/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/10/2015 | 5928.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/10/2015 | 1270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/10/2015 | 4191.06 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/10/2015 | 36.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 13 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/10/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2015 | 54.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 7.543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/10/2015 | 126.94 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 14 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/10/2015 | 214.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de telecomunicacoes (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/10/2015 | 43.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 15 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/10/2015 | 2290.59 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/10/2015 | 822.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/10/2015 | 109.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/10/2015 | 31.70 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/10/2015 | 192.52 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 16 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0002988 | 16/10/2015 | 8770.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (lampadas v. sodio, lampadas mistas, lampadas fluor., reatores...e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/10/2015 | 9.35 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/10/2015 | 90.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/10/2015 | 4325.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ....... | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003013 | 20/10/2015 | 24919.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003018 | 20/10/2015 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus 750/16 14PR, camara 16(700/750-16), protetor aro 16(700/750-16), pneu 215/75 R17 e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa NPX 8801, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003019 | 20/10/2015 | 5640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus 900/20 CR942, camara 20(900/20), protetor aro 20 16PR(900/1000/20), e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OFG 7636, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003026 | 20/10/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003027 | 20/10/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/10/2015 | 938.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/10/2015 | 0.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/10/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/10/2015 | 25985.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/10/2015 | 12155.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de outubro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/10/2015 | 38.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Secretario Municipal de Administracao, Valmir Verissimo, no dia 20 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/10/2015 | 9380.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003015 | 20/10/2015 | 3585.33 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003016 | 20/10/2015 | 2683.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/10/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de outubro de 2015, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003017 | 20/10/2015 | 1672.07 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003039 | 21/10/2015 | 6730.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica diversos (HD externo, placa mae, fonte, memoria ram e outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003030 | 21/10/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003031 | 21/10/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2015, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003037 | 21/10/2015 | 5790.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (Notebook Dell Inspiron Core I7), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003038 | 21/10/2015 | 7975.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos diversos (HD externo, placa mae, fonte, memoria ram, entre outros), destinados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/10/2015 | 6233.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/10/2015 | 6000.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (rolamento, capa alavanca, anel apoio, barra seletor, parafuso, terminal longo, anel vedacao, cupilha, mangueira hidraulica e outros) destinadas a manutencao dos Tratores eda Maquina Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/10/2015 | 2024.50 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (copo carroceria, arruela, bucha cil. direcao, retentor, anel seguranca, rolamento colar, retentor semi-eixo, capa e cubo, eixo externo, garfo seletor, filtro blindado e outros) destinadas a manutencao dos Tratores e da Maquina Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/10/2015 | 371.25 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (cadeados, mang. cristal, corrente galv., mascara, filtro carbog., e outros) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/10/2015 | 2105.00 | 08364610000186 | Cristina da Silva Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 04(quatro) bicicletas, destinadas aos sorteios das fetividades do dia das criancas, realizadas no dia 17 de outubro de 2015, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/10/2015 | 1650.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de agosto e setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/10/2015 | 82.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/10/2015 | 50.67 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 23 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/10/2015 | 37.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 26 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/10/2015 | 1638.00 | 05539873000190 | JOSE ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (camera digital, refil t. Epson, tel. intelbras, e outros) destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/10/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003065 | 26/10/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/10/2015 | 498.27 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos ( sacola C2-extrusa 60x80kg e sacolca C2-extrusa 50x70kg) destinado a destribuicao e transporte da merenda escolar realizado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/10/2015 | 770.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS CONSERTOS DIVERSOS (VULCANIZACAO E CONSERTOS DE PNEUS), DESTINADOS AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/10/2015 | 1569.00 | 05316174000181 | L & R AUTOPE€AS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bujao para carter, aditivo p/ radiador, filtro de oleo, disco freio, oleo para motor, cubo roda, jogo pastilhas, kit coifa e outros) destinados a manutencao do veiculo Cacamba de placa OGE 2977, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/10/2015 | 204.60 | 07531319000192 | TAIWAN COMIDA CHINESA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e Assessores, no dia 26 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/10/2015 | 1040.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (parafusos, porcas, unhas, e outras) destinadas a manutencao da retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003072 | 27/10/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/10/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/10/2015 | 725.50 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tiragem de copias xerograficas de documentos diversos em papel tamanho comum, como tambem servicos de encadernacao com espiral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/10/2015 | 350.00 | 00042215463449 | Maria das Neves Tavares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da locacao do imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento do almoxarifado do municipio para atender a todas as secretarias municipais durante o mes de julho de 2015, conforme contrato de locacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2015 | 1900.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto com reposicao de pecas de 03(tres) freezer e 08(oito) ventiladores pertencentes a Escola Municipal Eunice Barbosa, localizada na sede do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/10/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de abril de 2015, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/10/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/10/2015 | 400.00 | 00007076986426 | José Ivanildo de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a prestacao de servicos de pintura do Campo de Futebol - O Vicentao, localizado no Sitio Canto Alegre (Alto de Felix Ferreira), Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/10/2015 | 1600.00 | 00000012142417 | JOSE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PARQUE DE DIVERSAO, CONISTENTES NOS SEGUINTES BRINQUEDOS: CARROSSEL DE PATINHOS, ESCORREGO, PISCINA DE BOLAS, CAMA ELASTICA, ENTRE OUTROS. QUE FORAM UTILIZADOS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/10/2015 | 1900.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sonorizacao, palco e iluminacao, destinados a 1a Jornada Regional da Juventude Catolica, realizada no Sitio Canto Alegre, Zona Rural do Municipio, no dia 19 de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/10/2015 | 114.40 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 28 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/10/2015 | 220.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens simples no veiculo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/10/2015 | 10104.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2015 | 28501.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2015 | 3153.09 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003135 | 29/10/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003136 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Praca Jose Silveira, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2015 | 13392.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2015 | 23736.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2015 | 16220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/10/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/10/2015 | 8928.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2015 | 3876.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/10/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2015 | 6252.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2015 | 49298.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2015 | 85667.44 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2015 | 2600.43 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2015 | 258420.08 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2015 | 62345.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2015 | 39708.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2015 | 24459.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003137 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003138 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2015 | 375.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de troca de pivo dianteiro do Onibus Volare de placa OFE 7304 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/10/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/10/2015 | 12916.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003139 | 29/10/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/10/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/10/2015 | 5488.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/10/2015 | 626.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/10/2015 | 871.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/10/2015 | 17.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/10/2015 | 8709.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de julho de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/10/2015 | 2309.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/10/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 283.141-4 ICMS Exportacao, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/10/2015 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/10/2015 | 3.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de outubro de 2015, na conta 7.418-7 FEX, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/10/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/10/2015 | 44.21 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 30 de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/10/2015 | 132.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0003167 | 30/10/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/10/2015 | 2953.02 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/10/2015 | 100.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/10/2015 | 28.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/10/2015 | 33.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/10/2015 | 29.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/11/2015 | 640.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (buzina, ante corrosivo, disco de freio, retentor, terminal p/ bateria, adesivo p/ junta, oleo p/ engrenagem e outros), destinados ao veiculo Onibus de placa NQD 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003173 | 03/11/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003174 | 03/11/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/11/2015 | 99.74 | 09446628000190 | RM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Secretario Municipal de Administracao -Valmir Verrissimo de Souza, no dia 03 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/11/2015 | 148.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de cartuchos em geral, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/11/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/11/2015 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/11/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de prorrogacao de vigencia para 01/12/2015 no Contrato SIAPF/SIIGF: 0332530-23, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/11/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 28/03/2016 no Contrato 0368799-25, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/11/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 29/06/2016 no Contrato 0306069-97, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/11/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no dou da prorrogacao de vigencia para 30/12/2015 no contrato 0306468-28, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003182 | 04/11/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de junho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003185 | 04/11/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003187 | 04/11/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003188 | 04/11/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003189 | 04/11/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003191 | 04/11/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003192 | 04/11/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor,no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003193 | 04/11/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003194 | 04/11/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003195 | 04/11/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003196 | 04/11/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003197 | 04/11/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132014 | 0003204 | 04/11/2015 | 69902.98 | 41133356000180 | ENGEFERROS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da construcao de uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, situada no Sitio Pau D Arco, neste municipio, conforme Processo Licitatorio TP no 00013/2014 e Contrato no 037/2015, em nosso poder. | 00012015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003206 | 04/11/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003208 | 04/11/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manha, durante o Mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003209 | 04/11/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003210 | 04/11/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003215 | 04/11/2015 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Caminhao GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diario, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covao e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manha, durante o mes de maio de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/11/2015 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia no Contrato SIAPF/SIIGF: 0368799-25, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/11/2015 | 780.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgaos Estaduais e Federais na cidade de Joao Pessoa e outras, durante o mes de Outubro de 2015, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, a alcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/11/2015 | 4975.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de recargas de cartuchos de impressoras diversas pertecentes a Secretaria Municipal de Administracao e demais Secretarias,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/11/2015 | 2600.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apoio administrativo, no cumprimento da CF/88, quanto a elaboracao do Orcamento Geral do Municipio, para o exercicio de 2016, de acordo com o Roteiro de Atividades a ser estabelecido entre as partes contratantes, referente ao mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/11/2015 | 10.03 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a indenizacao e restituicao de devolucao de recursos do convenio do PNAT Transporte Escolar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/11/2015 | 45.08 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Tesoureiro Municipal - Ivanildo Franco da Silva, no dia 06 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/11/2015 | 622.40 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (bota borr., bota bracol e outros) destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/11/2015 | 2710.50 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (luva galv., corda de seda, tubo pvc, valvula, adesivo e outros) destinados a manutencao e abastecimento de agua da Fazenda Campos, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003235 | 09/11/2015 | 27956.73 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a medicao dos servicos de pavimentacao no Conjunto Antonio Luiz de Araujo, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 10022014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/11/2015 | 4278.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de POLPAS DE FRUTAS diversas (caju, goiaba, manga e acerola), destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/11/2015 | 3660.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de frangos e ovos caipira, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/11/2015 | 43.43 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 09 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/11/2015 | 4405.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/11/2015 | 14127.49 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de novembro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/11/2015 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2015 | 31191.69 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Administracao e outras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de outubro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003238 | 10/11/2015 | 980.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 339, 519, 340, 283, ursa LA3 e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/11/2015 | 88554.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de setembro de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60% (Professor Classe A, Classe B, FUNDEB Comissionados-60%, Monitores e Secretaria FUNDEB 60%), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/11/2015 | 11194.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal pago atraves de GPS relativo ao mes de setembro de 2015, dos funcionarios da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 40% (Educacao Urbana), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2015 | 5827.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2015 | 23250.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/11/2015 | 243.30 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 11 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/11/2015 | 9.35 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/11/2015 | 3379.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/11/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2015 | 720.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de vistoria extra - OGU de no06 de 09 de outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/11/2015 | 129.03 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 12 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/11/2015 | 1480.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) bateria Heliar RT150TD, destinada ao Onibus Escolar de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003266 | 12/11/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003267 | 12/11/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003268 | 12/11/2015 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra Sao Jose para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003269 | 12/11/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003270 | 12/11/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003271 | 12/11/2015 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pe de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003273 | 12/11/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003274 | 12/11/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/11/2015 | 2945.89 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0003283 | 13/11/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2015 | 1535.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, encadernacoes e plastificacoes de documentos, destinadas a Secretaria Municipal de Educacao durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0003291 | 17/11/2015 | 4975.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas diversas (tonners, cartuchos e outros) destinadas as atividades diversas da Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003292 | 17/11/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/11/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/11/2015 | 66.72 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/11/2015 | 84.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003300 | 18/11/2015 | 774.00 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 garrafoes de 20 litros (agua mineral), destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003299 | 18/11/2015 | 2280.00 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 botijoes GLP(gas de cozinha) em butijao de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Municipio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003295 | 18/11/2015 | 9513.58 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (cabos flexiveis, int. imb., tom. emb., barra de aterr., fita isolante, base tom. para rele, rele fotoeletrico, disj. unip, disj. trip., chave de ilum publica e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2015 | 3515.01 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (tinta tecido, brocais cores diversas, cola cascorez, cola quente, tintas pva, tnt, pinceis, juta crua, bolas, bolas de isopor, fitas decorativas cores diversas, eva, natal-pisca, placas de eva, argolas, nylon entre outros) destinados as ornamentacoes natalinas, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2015 | 556.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (luva galv., tubo pvc, curva galv. e outros) destinados as manutencoes no poco da Fazenda Campos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2015 | 959.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (luva galv., bucha red. galv., carro mao, tubo pvc, juncao, niple galv. e outros) destinados as manutencoes no poco do Sistema de Abastecimento da Fazenda Campos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/11/2015 | 600.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 01(uma) viajem da cidade de Salgado de Sao Felix para a cidade de Joao Pessoa, transportando os alunos da Escola Municipal Jaime Gomes de Oliveira, localizada na Zona Rural do Municipio em um passeio cultural na Estacao Ciencia, atraves do veiculo onibus Mercedes Benz de placa KHM 2189, conforme dopcumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2015 | 506.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003314 | 20/11/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/11/2015 | 710.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/11/2015 | 7108.70 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de novembro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/11/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/11/2015 | 26227.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/11/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de setembro de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/11/2015 | 31.14 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/11/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de outubro de 2015, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/11/2015 | 798.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/11/2015 | 98.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/11/2015 | 1680.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 140(cento e quarenta) refeicoes completas, destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Administracao de outras, durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/11/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/11/2015 | 1900.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacao de sonorizacao, utilizado durante as festividades em comemoracao ao Dia das Criancas das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, realizadas no mes de outubro de 2015, na sede do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/11/2015 | 90.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/11/2015 | 920.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de serralheiro na confeccao e fornecimento de 01(um) portao e 02(duas) grades de ferro destinados ao cemiterio do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/11/2015 | 960.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios (requeijao cremoso), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/11/2015 | 2072.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios (queijo mussarela cariri), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/11/2015 | 2644.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios (bebida lactea carigut morango), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/11/2015 | 556.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios (doce de leite 500g), destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/11/2015 | 101.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/11/2015 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em 30(trinta) lavagens completas com lubrificacao, destinadas aos onibus escolares do Municipio de placas OFG 4956/OGF 0880/MOK 9142/MQD 8756/OFG 7636/OFE 7304 e outros, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/11/2015 | 201.68 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de telecomunicacoes (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/11/2015 | 960.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com reposicao de pecas da bomba de abastecimento de agua do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/11/2015 | 1050.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao com reposicao de pecas da bomba de abastecimento de agua do Sitio Jua, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/11/2015 | 3660.00 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fornecimento de frangos e ovos caipira, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/11/2015 | 39.55 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 23 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/11/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/11/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/11/2015 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003361 | 24/11/2015 | 25903.15 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/11/2015 | 24369.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao retroativo da diferenca piso salarial do mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/11/2015 | 6159.63 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao retroativo da diferenca piso salarial do mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/11/2015 | 424.84 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e Municipal de Educacao, relativo ao retroativo da diferenca piso salarial do mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/11/2015 | 1489.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao retroativo da diferenca piso salarial do mes de janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003363 | 24/11/2015 | 3228.75 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003362 | 24/11/2015 | 4742.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003364 | 24/11/2015 | 2303.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003374 | 25/11/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003375 | 25/11/2015 | 3917.65 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pneus 215/75 R17,5 VL 628 Liso e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placa OGB 3310, vinculados a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003376 | 25/11/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003377 | 25/11/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003379 | 25/11/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Teju e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003380 | 25/11/2015 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manha (e mais educacao as 10:00hs), durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003381 | 25/11/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003382 | 25/11/2015 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a EscolaArnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/11/2015 | 13701.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.864-X, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/11/2015 | 129.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes da Secretaria Municipal de Financas Ana Maria Dias Paz e Assessores, no dia 26 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/11/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/11/2015 | 31.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 26 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/11/2015 | 80.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (chave de roda robust),destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/11/2015 | 24430.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/11/2015 | 15632.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de novembo de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003460 | 27/11/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de novembro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/11/2015 | 3452.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de novembro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/11/2015 | 14180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado, da Secretaria Municipal de Cultura - Diretor de Dep. Cultura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/11/2015 | 10104.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/11/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/11/2015 | 41.74 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 27 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/11/2015 | 48660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/11/2015 | 91268.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/11/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/11/2015 | 289469.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/11/2015 | 73380.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/11/2015 | 40737.42 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/11/2015 | 26212.26 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de novembro5, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/11/2015 | 17256.72 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de novembro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/11/2015 | 27313.20 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/11/2015 | 4669.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/11/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/11/2015 | 725.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145Kg de batata inglesa, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/11/2015 | 725.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145Kg de tomate, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/11/2015 | 725.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145Kg de cenoura, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/11/2015 | 725.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 145Kg de cebola, destinados ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/11/2015 | 1375.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 550kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/11/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/11/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/11/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/11/2015 | 1750.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de banana pacovan destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/11/2015 | 800.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 80Kg de coentro fresco destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/11/2015 | 1687.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 675Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/11/2015 | 1687.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 675Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/11/2015 | 1687.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 675Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/11/2015 | 1687.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 675Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/11/2015 | 789.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (mola laminada, bucha de mola, paraf. centro, entre outros), destinados para manutencao do Micro onibus Escolar de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/11/2015 | 1080.00 | 00079407935434 | JOSE GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no conserto e manutencao de 03(tres) freezer das Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice Barbosa e Apolinario Serafim dos Anjos, localizadas na sede do Municipio conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003462 | 27/11/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/11/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/11/2015 | 8928.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/11/2015 | 7040.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/11/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/11/2015 | 3876.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de novembro conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/11/2015 | 5816.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/11/2015 | 12916.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/11/2015 | 220.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, encadernacoes e plastificacao de documentos, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/11/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/11/2015 | 4146.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/11/2015 | 6276.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2015 | 879.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2015 | 632.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2015 | 17.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2015 | 6463.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, relativo ao mes de outubro de 2015, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2015 | 2357.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2015 | 3.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 7.418-7 FEX, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de novembro de 2015, na conta 283.141-4 ICMS Exportacao, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003474 | 30/11/2015 | 39097.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2015 | 230.00 | 07395701000116 | FORMA FAMILY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem do Secretario Municipal de Educacao Adjailson Pedro de Andrade, na cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2015 | 7715.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao das placas de formatura e conclusao de cursos das turmas das Escolas Municipais de Salgado de Sao Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022015 | 0003487 | 30/11/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2015 | 408.94 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do licenciamento do veiculo onibus de placa OGC 6579, vinculado a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003501 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do veiculo VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2015, conforme Processo Licitatorio e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003502 | 01/12/2015 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA MNK 2435, POR TEMPO INTEGRAL, KILOETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2015 | 65.05 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 01e dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2015 | 2600.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apoio administrativo, no cumprimento da CF/88, quanto a elaboracao do Orcamento Geral do Municipio, para o exercicio de 2016, de acordo com o Roteiro de Atividades a ser estabelecido entre as partes contratantes, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2015 | 1414.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0003509 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2015 | 7600.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/12/2015 | 228.69 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 02 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/12/2015 | 3842.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bola penalty futsal max, bola penalty volei, redes de volei, futsal, padroes, trofeus, e outros), destinados aos Torneios Esportivos realizados durante as festividades deEmancipacao Politica do Municipio, no dia 06 de dezembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/12/2015 | 1600.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos(cetim, manta, e outros), destinados as ornamentacoes natalinas do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/12/2015 | 1500.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas personalizadas, destinadas ao Passeio Ciclistico durante as comemoracoes de Emancipacao Politica do Municipio, no dia 05 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003515 | 03/12/2015 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao materiais de consumo diversos (pneus 900/20 14L, camara 20(900/20), protetor aro 20 16PR (900/1000/20) e outros), destinados a manutencao dos onibus de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2015 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na manutencao dos computadores da Prefeitura e suas autarquias, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2015 | 35.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 03 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/12/2015 | 42.44 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 04 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/12/2015 | 780.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgaos Estaduais e Federais na cidade de Joao Pessoa e outras, durante o mes de novembro de 2015, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, a alcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/12/2015 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria e consultoria juridica, prestados durante o mes de novembro, junto a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003533 | 07/12/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mes de junho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0003534 | 07/12/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mes de julho de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/12/2015 | 1100.00 | 00047344369400 | MARIA AUXILIADORA MUNIZ DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao da Formatura de Concluintes da Escola Municipal da Rede de Ensino Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Const.Ampl.e Reforma de Quadras Poliespo rtivas e Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003543 | 07/12/2015 | 26887.29 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente 2a medicao da construcao de uma Quadra Poliesportiva, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme Processo Licitatorio e Contrato em nosso poder. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/12/2015 | 249.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico e assessores, no dia 07 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/12/2015 | 9126.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME AVISO DE DEBITO BANCARIO E COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/12/2015 | 4043.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/12/2015 | 410.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com na confeccao de taloes notas fiscais e guias de cemiterios, destinados a Secretaria de Financas do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003556 | 09/12/2015 | 5900.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/12/2015 | 59.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais diversos (fita dupla face 3M e outros) destinados as atividades de tombamento, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003548 | 09/12/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/12/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0003567 | 10/12/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/12/2015 | 20.20 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/12/2015 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/12/2015 | 14143.26 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/12/2015 | 9515.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mes de dezembro de 2015, conforme demonstrativo bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/12/2015 | 3018.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/12/2015 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para credito na contada judicial 3500101776570, da Acao Trabalhista - Rito Ordinario de no 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/12/2015 | 91268.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/12/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/12/2015 | 48660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/12/2015 | 71986.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003560 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003561 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003562 | 10/12/2015 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao financeira para a Confederacao Nacional dos Municipios, referente ao mes de novembro de 2015, conforme aviso de debito bancario e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003582 | 10/12/2015 | 5017.68 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos (reator, lampadas, luminarias, parafusos maq., arruelas e outros), destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2015 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da contribuicao da COGIVA - Consorcio Intermunicipal de Gestao Publica Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, referente ao mes de novembro de 2015, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/12/2015 | 119.09 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 11 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/12/2015 | 4278.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao de fornecimento de 690Kg de POLPAS DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentcao Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/12/2015 | 500.00 | 00086584790487 | JOSEFA GENESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de macaxeira, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino pelo Programa da Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003595 | 11/12/2015 | 1431.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtros de oleo PSL 339, 340, 675, 280, 283, ursa LA3 e outros) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/12/2015 | 877.90 | 02144077000160 | NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as passagens aereas para locomocao do Secretario Municipal de Educacao Adjailson Andrade, para tratar de assuntos do interesse do municipio em Brasilia-DF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de sistema de informatica (contabilidade e GDIP) e servicos de liberacao de software para transferencia e publicacao de dados junto a Secretaria Municipal de Financas, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/12/2015 | 4431.94 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas bancarias da folha de pessoal dos funcionarios desta edilidade, Secretaria Municipal de Administracao e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/12/2015 | 8.80 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2015 | 34.52 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 14 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003616 | 14/12/2015 | 25408.35 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003618 | 14/12/2015 | 3427.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003617 | 14/12/2015 | 5040.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e outros, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0003619 | 14/12/2015 | 2371.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003632 | 15/12/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022015 | 0003633 | 15/12/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0003626 | 15/12/2015 | 30522.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/12/2015 | 48.23 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 15 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000112013 | 0003634 | 15/12/2015 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na Assessoria Tecnica na Elaboracao das Prestacoes de Contas e Alimentacao do SICONV dos Convenios firmados entre os Orgaos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2015 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de acompanhamento de processos administrativos para correcoes, ajustes, adequacao e regularizacao de todas as divergencias, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesao do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificacao de dados e transmissao dos mesmos, junto a RFB com fins especificos previdenciarios, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0003636 | 15/12/2015 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio Administrativo, manutencao das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292015 | 0003638 | 15/12/2015 | 928.80 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180 garrafoes de 20Litros (agua mineral), destinados a Secretaria Municipal de Administracao e outras, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fiscalizacao de obra de execucao para construcao de uma Creche Escola Infantil Proinfancia Tipo B, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0003641 | 16/12/2015 | 34742.03 | 41133356000180 | ENGEFERROS-INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a medicao da reforma e ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Mariano Tomaz, situada no Sitio Pau D Arco, neste municipio, conforme Processo Licitatorio e Contrato de no 00182/2014 em nosso poder. | 10042014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/12/2015 | 97.16 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003658 | 17/12/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003659 | 17/12/2015 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor epossuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covao/Aleixos a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003660 | 17/12/2015 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003661 | 17/12/2015 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguica/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003662 | 17/12/2015 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Boa Vista/Covao/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003663 | 17/12/2015 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covao/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003664 | 17/12/2015 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003665 | 17/12/2015 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catole a sede do Municipio, no turno da noite, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003666 | 17/12/2015 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e Feira Novapara a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003668 | 17/12/2015 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do Programa EJA, atraves do veiculo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Preguica, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atencao ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003669 | 17/12/2015 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, A GASOLINA, cujo contratado e seulegitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, a Escola Jose Benedito, nos turnos da manha e tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003670 | 17/12/2015 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003671 | 17/12/2015 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para aEscola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003673 | 17/12/2015 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte dos alunos do da rede fundamental, atraves do veiculo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Boa Vista Pau D arco para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003675 | 17/12/2015 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003677 | 17/12/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003679 | 17/12/2015 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguintepercurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manha, durante o mes de julho de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003680 | 17/12/2015 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, A DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Abura/Covao/Ze Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003681 | 17/12/2015 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova, campina seca e Preguica para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/12/2015 | 201.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de telecomunicacoes (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/12/2015 | 24.00 | 04376062000153 | Maristela Fernandes de Oliveira Leandro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens diversas, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/12/2015 | 355.57 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagens junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/12/2015 | 2300.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes com reposicoes de pecas das bombas de agua que servem para o abastecimento na Comunidade da Fazenda Campos e Riacho dos Currais, Zona Rural do Municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003642 | 17/12/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003643 | 17/12/2015 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de softwares de administracao publica: sistema de folhas, frota e patrimonio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/12/2015 | 807.15 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/12/2015 | 206.40 | 05423963000111 | OI MOVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia movel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082015 | 0003698 | 18/12/2015 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados prestados a Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix-PB junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes edefesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de novemro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003702 | 18/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Administracao, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/12/2015 | 5187.66 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/12/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0003701 | 18/12/2015 | 11800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados durante o mes de dezembro de 2015 e prestacao de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/12/2015 | 2791.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/12/2015 | 89.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/12/2015 | 3546.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/12/2015 | 788.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com s fiscalizacao e acompanhamento da distribuicao de agua potavel para pessoas carentes do municipio em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mes de abril de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/12/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/12/2015 | 525.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/12/2015 | 722.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/12/2015 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPOSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/12/2015 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel (garagem), localizado na travessa Flavio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienizacao e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do municipio de Salgado de Sao Felix, referente ao mes de maio de 2015, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003715 | 18/12/2015 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE aAGOSTO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022015 | 0003716 | 18/12/2015 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos como Engenheiro Civil na elaboracao de estudos tecnicos de orcamentos e de projetos basicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao municipio de Salgado de Sao Felix, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/12/2015 | 22064.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/12/2015 | 4550.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico de locacao de de camas elasticas(pula-pula), castelinho inflavel, e maquina de algodao doce e outros, destinados as comemoracoes das festividades do dia das Criancas das Escolas Municipais da rede municipal de ensino realizadas no mes de Outubro de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/12/2015 | 3300.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de sonorizacao utilizado nas festividades do Dia da Crianca das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Mariano Tomaz, Silvina Sergia, Jaime Gomes, Francisca Marcelina e outras, realizadas, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003703 | 18/12/2015 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Biblioteca Municipal, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003704 | 18/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Praca Jose Silveira, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/12/2015 | 700.00 | 00007212878405 | LUCIANA PEDROSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de em copias xerograficas diversas em papel comum A4, encadernacoes e plastificacao de documentos, destinados a Secretaria Municipal de Cultura, durante os meses de Outubro e novembrode 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/12/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/12/2015 | 600.00 | 00003069413412 | Adjailson Pedro Silva de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias do Servidor Adjailson Pedro Silva de Andrade - Secretario Municipal de Educacao, referente a viagem a Brasilia-DF, para resolver assuntos do interesse do Municipio, entreos dias 16 e 17 de novembro de 2015, conforme oficio de solicitacao e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003705 | 18/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Escola Municipal Eunice Barbosa, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0003706 | 18/12/2015 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de internet banda larga, destinados a Secretaria Municipal de Educacao, durante novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/12/2015 | 46295.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/12/2015 | 78552.70 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao decimo terceiro salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/12/2015 | 218254.96 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/12/2015 | 53940.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/12/2015 | 1920.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/12/2015 | 19339.03 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/12/2015 | 3603.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/12/2015 | 2974.70 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/12/2015 | 2354.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao 13ø salario de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2015 | 4.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia, durante o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2015 | 140.00 | 00002337944417 | DARCELINY KELLY TAVARES NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) meias diarias da servidora municipal Darceliny Kelly Tavares Neves, referente a viagem para a cidade de Joao Pessoa para treinamento no orgao do SEBRAE relativo ao Programa Empreendedor, nos dias 19/20 de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2015 | 1500.00 | 00011679602462 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldas eletricas diversas, funilaria e pintura, destinados ao conserto e manutencao dos veiculos onibus escolares de placa MOK 9142/ NPX 8801, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/12/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/12/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/12/2015 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do imovel localizado na Rua Jose Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2015 | 1170.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas diversas (parafusos, porca e ponta trazeira) destinadas a manutencao da retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2015 | 106.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 21/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente a hospedagem e manutencao do portal da transparencia do municipio, referente o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/12/2015 | 93.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta telefonica da Secretaria Municipal de Administracao, referente o mes de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/12/2015 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/12/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/12/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/12/2015 | 1120.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de borracharia(conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios, alinhamento) dos veiculos pertencentes ou locados a Secretaria Municipal de Educacao(onibus escolares e outros),durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003781 | 23/12/2015 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Serra Sao Jose para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003782 | 23/12/2015 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, atraves do veiculo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o Mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003783 | 23/12/2015 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003784 | 23/12/2015 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e teju para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003785 | 23/12/2015 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Varzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003786 | 23/12/2015 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade docontratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003787 | 23/12/2015 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo D20, placa KHF 9576, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a EscolaManoel Ferreira e a Escola Jose Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/12/2015 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003789 | 23/12/2015 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta Sao Jose para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003790 | 23/12/2015 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta Sao Jose(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003791 | 23/12/2015 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte de alunos do Ensino Fundamental, atraves do veiculo D10, placa MMT 2771, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sitio Fazenda Campose Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003792 | 23/12/2015 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta Sao Jose/ Sitio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipio no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0003793 | 23/12/2015 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, PLACA MUB 5460 ANO 1996 MODELO 1996, COR VERDE, A DIESEL, cujo contratado e seu legitimo senhore possuidor, no seguinte percurso: Sitio Cipoar/Baixio para a Escola Fazenda Campos no turno da manha, durante o mes de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/12/2015 | 1780.00 | 00045728119468 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (salgados, bolos, sanduiches, sucos de frutas e outros), destinados as bandas marciais e aos participantes do passeio ciclistico, durante as festividades de Emancipacao Politica do Municipio, realizados no dia 05 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/12/2015 | 11812.07 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parcela de contribuicao de aportes do municipio ao FUNDO GARANTIA-SAFRA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/12/2015 | 1852.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de tarifas bancarias do Consignado da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2015 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifas referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2015 | 1518.50 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2015 | 637.77 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de publicacoes diversas de Processos Licitatorios do Municipio de Salgado de Sao Felix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2015 | 40.09 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeicoes do Agente Politico Adaurio Almeida e assessores, no dia 28 de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/12/2015 | 84.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia destinado as Festividades de Santos Reis em Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, durante os dias 05 e 06 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003807 | 29/12/2015 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de residuos solidos domiciliares gerados pelo municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/12/2015 | 480.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos mecanicos diversos (caixa de marcha e outros) na manutencao do Trator Valmet amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003805 | 29/12/2015 | 7325.80 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente diversos (calculadora, tesouras, clips, pranchetas, arquivos, papel filipaper, envelopes, e outros) destinados as atividades da Secretaria de Administracao e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/12/2015 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacoes de materias do municipio, atraves do site GIL COSTA EM ACAO, durante o mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/12/2015 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacoes diversas do Municipio de Salgado de Sao Felix, no Diario Oficial, conforme aviso de debito bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operacoes Especiais | Amortiz. de Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/12/2015 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A ENERGIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 12031-6, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/12/2015 | 886.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/12/2015 | 637.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/12/2015 | 18.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do PASEP, pago atraves de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/12/2015 | 12795.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de debitos atrasados referente aos exercicios 2013/2014, bem como os debitos relativos a 2015 vencidos ate 30.06.2015 e os vencidos ate 30.12.2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/12/2015 | 3846.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/12/2015 | 4700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Financas, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/12/2015 | 2783.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/12/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 283.141-4 ICMS Exportacao, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/12/2015 | 1.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/12/2015 | 3.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do PASEP, referente ao mes de dezembro de 2015, na conta 7.418-7 FEX, conforme demonstrativo bancario e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Financas | Manut.das Ativ.da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancarios em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/12/2015 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mes de agosto de 2015, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/12/2015 | 820.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administracao - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgaos Estaduais e Federais na cidade de Joao Pessoa e outras, durante o mes de dezembro de 2015, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veiculo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, a alcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/12/2015 | 5516.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dzembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/12/2015 | 8664.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2015 | 8064.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2015 | 468.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2015 | 8031.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2015 | 440.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2015 | 8696.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2015 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2015 | 8719.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2015 | 444.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2015 | 10800.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2015 | 505.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/12/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2015 | 9753.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2015 | 459.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2015 | 22236.73 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser vicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/12/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario, da Secretaria Municipal de Cultura - Auxiliar e Chefe de Biblioteca, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/12/2015 | 4000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/12/2015 | 525.00 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (TNT LISO CORES) detinados para ornamentacao das festividades de Santos Reis do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/12/2015 | 236686.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/12/2015 | 54155.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Classe B, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/12/2015 | 20855.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Monitoras de Creche, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/12/2015 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Orientador Educacional, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/12/2015 | 3601.75 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Diretores, Diretores Adjuntos Escolares e outros, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/12/2015 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Educacao - Secretario de Educacao, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/12/2015 | 43734.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Urbana, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/12/2015 | 87468.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Rural, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/12/2015 | 3152.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educacao - Educacao Creche, relativo ao mes de dezembrode 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutencao do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/12/2015 | 2876.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Contratado da Secretaria Municipal de Educacao - Professor Polivalente, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/12/2015 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Eletivo, do Gabinete do Prefeito - Agentes Politicos, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/12/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2015 | 360.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens simples no veiculo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, durante o mes de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administracao | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/12/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionados, da Controladoria Interna do Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comercio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comercio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comercio, Indus tria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2015 | 1200.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2015 | 788.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastec imento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2015 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal Comissionado da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024